楚雄市楚雙水庫管理處2019年度部門決算

目 錄

第一部分 楚雄市楚雙水庫管理處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市楚雙水庫管理處概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能：為已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障，已建水利工程日常維護(hù)與管理，已建設(shè)水利工程安全監(jiān)測、防洪、農(nóng)業(yè)灌溉、城鎮(zhèn)供水。

2．單位機(jī)構(gòu)共1個，年內(nèi)無變化。

3．人員情況：現(xiàn)有在職人員3人，退休1人

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

楚雄市楚雙水庫2019年度圓滿完成了主管部門和上級部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，保障了本單位人員和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)。按照年初下達(dá)工作任務(wù)，我單位完成了：一是完成了大春用水計劃申報，保證了水庫日常運(yùn)行管理維護(hù)、保潔；二是完成了放水大溝的清淤，對水庫進(jìn)行日常巡查；三是完成了各閘門維修養(yǎng)護(hù)，保證汛期安全，對水庫進(jìn)行日常巡查；四是在管理處召開了灌區(qū)會，根據(jù)防辦批復(fù)向各村委會傳達(dá)了大春用水要求，因前期工作 準(zhǔn)備充分，大春放水順利進(jìn)行；五是認(rèn)真安排好了汛期值班。在做好汛期值班的同時，做好了對各村委會大春用水工作，楚雙、竹園灌區(qū)2019年已完成對子午鎮(zhèn)5個村委會大春栽種供水260萬立方米，共計水費(fèi)收入18.20萬元；六是加強(qiáng)了汛期值班，加強(qiáng)了對水庫區(qū)域巡查力度，針對來水庫釣魚管理，堅(jiān)決禁止來水庫釣魚行為，有效保護(hù)水庫環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

楚雄市楚雙水庫管理處納入2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市楚雙水庫管理處2019末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市楚雙水庫2019年度收入合計39.22萬元。其中：財政撥款收入39.22萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。我單位2018年收入39.44萬元，與上年對比減少0.22萬元，下降0.56%，減少主要原因是單位有人員變動，鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼減少導(dǎo)致減少。

二、支出決算情況說明

楚雄市楚雙水庫2019年度支出合計39.22萬元。其中：基本支出39.22萬元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。我單位2018年支出39.44萬元，與上年對比減少0.22萬元，下降0.56%，減少主要原因是單位有人員變動，鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼減少導(dǎo)致減少。

（一）基本支出情況

楚雄市楚雙水庫管理處2019年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出39.22萬元。與上年對比減少0.22萬元，下降0.56%，減少主要原因是單位有人員變動，鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼減少導(dǎo)致減少。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出37.75萬元，占基本支出的96.25％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出1.47萬元，占基本支出的3.75％。

（二）項(xiàng)目支出情況

楚雄市楚雙水庫2019年度無項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市楚雙水庫2019年度年度一般公共預(yù)算財政撥款支出39.22萬元,占本年支出合計的100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出39.44萬元，與上年對比減少0.22萬元，下降0.56%，減少主要原因是單位有人員變動，鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼減少導(dǎo)致減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出39.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于社會保障和就業(yè)支出4.32萬元、衛(wèi)生健康支出2.94萬元、農(nóng)林水支出29.37萬元、住房保障支出2.59萬元。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雙水庫管理處2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2018年對比無變化。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市楚雙水庫2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.47萬元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.55萬元，與上年對比減少0.08萬元，下降5.16%，減少的主要原因?yàn)閴嚎s辦公費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)0.56萬元，手續(xù)費(fèi)0.16萬元，電費(fèi)0.19萬元，郵電費(fèi)0.06萬元，印刷費(fèi)0.07萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.43萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市楚雙水庫國有資產(chǎn)總額651.54萬元，其中：流動資產(chǎn)0.85萬元，固定資產(chǎn)650.69萬元（房屋構(gòu)筑物618.07萬元、汽車7.58萬元、其他固定資產(chǎn)25.04萬元），無形資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無變化，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，楚雄市楚雙水庫政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

楚雄市楚雙水庫屬于財政差額撥款的事業(yè)單位，此次決算只填報財政撥款的基本支出資金，不包含項(xiàng)目支出資金，所以2019年沒有績效評價項(xiàng)目。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

水利工程:是用于控制和調(diào)配自然界的地表水和地下水，達(dá)到除害興利目的而修建的工程。也稱為水工程。水是人類生產(chǎn)和生活必不可少的寶貴資源，但其自然存在的狀態(tài)并不完全符合人類的需要。只有修建水利工程，才能控制水流，防止洪澇災(zāi)害，并進(jìn)行水量的調(diào)節(jié)和分配，以滿足人民生活和生產(chǎn)對水資源的需要。水利工程需要修建壩、堤、溢洪道、水閘、進(jìn)水口、渠道、渡漕、筏道、魚道等不同類型的水工建筑物，以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。

楚雄市楚雙水庫管理處

2020年11月2日