監(jiān)督索引號53230100771501000

中共楚雄市委機(jī)構(gòu)編制辦公室2019年度部門決算

目錄

第一部分 中共楚雄市委機(jī)構(gòu)編制辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中共楚雄市委機(jī)構(gòu)編制辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）研究擬訂我市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定、辦法和實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施；具體管理全市各級黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院、民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

（2）圍繞中共楚雄市委、楚雄市人民政府的中心工作和重大部署，研究經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的體制機(jī)制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議；組織研究公共部門績效管理并提出政策建議。

（3）研究擬訂行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案；審核市級機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市屬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制工作。

（4）研究擬定事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案；審核市屬和鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；分析研究事業(yè)單位發(fā)展?fàn)顩r和公共服務(wù)需求與供給，提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的政策建議；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市屬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制工作。

（5）負(fù)責(zé)建立全市行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機(jī)制；提出行政編制總量分配及調(diào)整的建議；擬定全市各級事業(yè)編制總量控制目標(biāo)的調(diào)整方案；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行事業(yè)單位行政標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施；負(fù)責(zé)市屬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員招考的編制使用審核；負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制及科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)使用審批。

（6）審核中共楚雄市委、楚雄市人民政府各部門的職責(zé)配置，協(xié)調(diào)中共楚雄市委、楚雄市人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工；全市負(fù)責(zé)各級各類事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職責(zé)的審核。

（7）審核中共楚雄市委、楚雄市人大常委會、楚雄市人民政府、楚雄市政協(xié)、楚雄市人民法院、楚雄市人民檢察院、市級各民主黨派、市級各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

（8）負(fù)責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益；指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù)工作。

（9）負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)，承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作；負(fù)責(zé)市級各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊的審核工作。

（10）負(fù)責(zé)全市各級各部門貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)和方針政策情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作；會同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

（11）負(fù)責(zé)楚雄市機(jī)構(gòu)編制委員會的日常工作。

（12）承辦中共楚雄市委、楚雄市人民政府和楚雄市機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)促改革

一是高標(biāo)準(zhǔn)完成機(jī)構(gòu)改革。深化機(jī)構(gòu)和重要領(lǐng)域體制機(jī)制改革，制定《楚雄市機(jī)構(gòu)改革方案》和《楚雄市深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》。成立了由市委書記任組長的市深化黨政機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組，全面摸清機(jī)構(gòu)改革編制現(xiàn)狀和底數(shù)，做到了“五清”。先后召開市委全會1次、市委常委會會議6次、領(lǐng)導(dǎo)小組會議4次、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會議4次、專班工作組會議10次，專題研究推進(jìn)全市機(jī)構(gòu)改革工作。3月15日前，市級涉改部門已全部完成掛牌授印及人員轉(zhuǎn)隸工作。3月20日前，楚雄市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已全部完成掛牌授印，人員調(diào)整、人事任免等工作，全市45家黨政群部門“三定”已全部制定下發(fā)，順利通過了省州機(jī)構(gòu)改革評估驗(yàn)收。

二是深化事業(yè)單位改革。完成全市310家事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案制定下發(fā)，加大事業(yè)單位整合撤銷力度，目前已撤并整合事業(yè)單位9家，收回編制17個，使用編制8個。推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位改革，加快推進(jìn)楚雄市開發(fā)投資有限公司改革工作，制定開投公司在職人員分流方案，目前楚雄市開發(fā)投資有限公司在職人員分流工作已全面完成。成立楚雄市退役軍人服務(wù)中心和15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站，為退役軍人工作提供機(jī)構(gòu)編制保障。成立楚雄市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室，為楚雄市衛(wèi)生健康局所屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格股所級，核定事業(yè)編制5名（專業(yè)技術(shù)人員編制）。成立楚雄市工業(yè)大麻技術(shù)推廣中心，為楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格股所級，核定事業(yè)編制5名（專業(yè)技術(shù)人員編制），其中股所級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。

三是推進(jìn)承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革。根據(jù)中央和省州關(guān)于黨政機(jī)構(gòu)改革的指導(dǎo)意見和承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革的部署要求，將承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革與黨政機(jī)構(gòu)改革統(tǒng)籌推進(jìn)、同步實(shí)施，不斷激發(fā)市場活力和社會創(chuàng)造力，為穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生提供有力支撐。目前，楚雄市6家事業(yè)單位的17項(xiàng)行政職權(quán)已全部劃轉(zhuǎn)主管部門。

四是推進(jìn)綜合行政執(zhí)法改革。抓好城市管理綜合行政執(zhí)法體制改革工作，擬訂《楚雄市深化城市管理綜合行政執(zhí)法體制改革試點(diǎn)方案》，理清楚雄市城市管理綜合行政執(zhí)法局目前履行的行政處罰事項(xiàng)清單119項(xiàng)和楚雄市城市管理綜合行政執(zhí)法體制改革擬劃轉(zhuǎn)的行政處罰權(quán)事項(xiàng)清單85項(xiàng)，劃轉(zhuǎn)后楚雄市城市管理綜合行政執(zhí)法局共履行的行政處罰事項(xiàng)204項(xiàng)。擬訂《楚雄市城市管理綜合行政執(zhí)法局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》，不再保留楚雄市城市建設(shè)綠化管理處、楚雄市環(huán)境衛(wèi)生管理處，設(shè)置4個執(zhí)法執(zhí)勤機(jī)構(gòu)，設(shè)置楚雄市數(shù)字城市管理指揮調(diào)度服務(wù)中心和楚雄市園林綠化環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心2個公益類事業(yè)單位。推進(jìn)數(shù)字城管建設(shè)，整合建設(shè)城市管理和綜合行政執(zhí)法服務(wù)場所，建立十項(xiàng)配套措施，城市管理綜合行政執(zhí)法體制改革初見成效。同時，鎖定生態(tài)環(huán)保、農(nóng)業(yè)、市場監(jiān)管、交通運(yùn)輸、文化旅游等領(lǐng)域綜合執(zhí)法體制改革人員編制，做好人員編制情況摸底調(diào)研，為下一步改革工作的順利開展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2.創(chuàng)新體制機(jī)制促發(fā)展

一是創(chuàng)新公立醫(yī)院編制管理。印發(fā)《楚雄市公立醫(yī)院編制備案管理工作實(shí)施方案（試行）》，通過《方案》的實(shí)施，對市醫(yī)院和市中醫(yī)院2家公立醫(yī)院的編制管理將由審批制變?yōu)閭浒钢疲y(tǒng)一按照醫(yī)院床位數(shù)與工作人員之比按1:1.40的標(biāo)準(zhǔn)核定人員總量后自主聘用人員，從而淡化公立醫(yī)院的編制管理，為公立醫(yī)院選人用人構(gòu)建了更加便捷的通道，大大提升醫(yī)院的用人自主權(quán)。

二是創(chuàng)新規(guī)范編外聘用人員管理體制。制定《楚雄市機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員員額核定辦法（試行）》，由市委編辦嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)核定市屬部門行業(yè)系統(tǒng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)編外聘用人員員額數(shù)并建立實(shí)名制臺賬。市屬部門和行業(yè)系統(tǒng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)逐步將目前編外聘用超編人員進(jìn)行消化，從而達(dá)到“節(jié)約行政運(yùn)行成本、提高機(jī)構(gòu)工作效能”的目的。

三是創(chuàng)新編制審批進(jìn)一步規(guī)范人事調(diào)動。提請市委編委會審議通過并執(zhí)行《楚雄市人事調(diào)動工作辦法（試行）》和《楚雄市機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員辦法（試行）》，進(jìn)一步規(guī)范人事調(diào)動、人員使用、人選確定及審核審批等流程，從市內(nèi)外鄉(xiāng)鎮(zhèn)或其它機(jī)關(guān)事業(yè)單位擇優(yōu)調(diào)配工作人員。《辦法》的實(shí)施將為規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員調(diào)配管理，形成良好的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。截至2019年11月底，市委編辦經(jīng)過匯總、研究、上報(bào)審核等環(huán)節(jié)，已經(jīng)完成19家單位的選調(diào)申請批復(fù)。

3.狠抓常規(guī)工作顯成效

一是做好機(jī)關(guān)群團(tuán)和事業(yè)單位的登記管理工作。印發(fā)《中共楚雄市委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于做好2019年事業(yè)單位法人年度報(bào)告公示的通知》，截至2019年3月31日，全市319家事業(yè)單位提交了2019年度事業(yè)單位法人年度報(bào)告，均已審核通過并在事業(yè)單位在線進(jìn)行公示，事業(yè)單位參檢率100%，合格率100%。及時做好機(jī)構(gòu)改革期間機(jī)關(guān)群團(tuán)統(tǒng)一社會信用代碼賦碼發(fā)證及事業(yè)單位法人登記工作；通過云南省事業(yè)單位隨機(jī)抽查搖號系統(tǒng)抽取了2名執(zhí)法檢查人員，對15家事業(yè)單位進(jìn)行了事業(yè)單位法人公示信息實(shí)地抽查。做好機(jī)構(gòu)改革后全市機(jī)關(guān)、事業(yè)單位統(tǒng)一社會信用代碼證書的設(shè)立、變更、注銷工作。做好全市機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)實(shí)名制數(shù)據(jù)庫信息的更新維護(hù)和機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。

二是不斷提升機(jī)構(gòu)編制管理水平。按照市委、市政府關(guān)于機(jī)構(gòu)編制管理科學(xué)化、服務(wù)社會化、運(yùn)作市場化的要求，年初對全市各單位空編數(shù)和2019年預(yù)計(jì)退休人數(shù)進(jìn)行摸底調(diào)查，科學(xué)測算全年可用編數(shù)即新增人數(shù)，制定全年用編計(jì)劃，合理安置退役士兵、特崗教師、特崗全科醫(yī)生、三支一扶人員等，測算公開招考公務(wù)員和事業(yè)人員用編數(shù)，有續(xù)補(bǔ)充黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工作人員。

三是不斷完善機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制系統(tǒng)。每月及時更新人員變動情況。機(jī)構(gòu)改革后，及時調(diào)整完善機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制系統(tǒng)內(nèi)單位名稱、人員情況等事項(xiàng)。認(rèn)真完成季度年度統(tǒng)計(jì)及各類專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，切實(shí)做好新形勢下機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制系統(tǒng)相關(guān)保密工作。

四是扎實(shí)開展脫貧攻堅(jiān)工作和黨團(tuán)志愿服務(wù)活動。發(fā)揮支部優(yōu)勢抓黨建促脫貧，推動抓黨建促脫貧攻堅(jiān)工作取得更大成效。認(rèn)真開展好走訪慰問工作，組織干部職工2次到掛包扶貧點(diǎn)開展工作，并組織扶貧捐款1次。積極參與志愿服務(wù)工作。組織干部職工參與楚雄市文明城市、衛(wèi)生城市創(chuàng)建活動，參與志愿者服務(wù)活動20余次。

4.開展主題教育勇?lián)?dāng)

一是抓好抓實(shí)學(xué)習(xí)教育。全體干部突出學(xué)習(xí)《學(xué)習(xí)綱要》和《論述摘編》。高質(zhì)量完成集中學(xué)習(xí)研討、讀書班、觀看警示教育片、參觀反腐倡廉警示教育基地、研討發(fā)言、主題黨日活動等環(huán)節(jié)。二是認(rèn)真組織調(diào)查研究。確定“加強(qiáng)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員員額管理”、“強(qiáng)化編制使用分配進(jìn)一步優(yōu)化執(zhí)政資源配置的幾點(diǎn)思考”2個調(diào)研專題，通過發(fā)放征求意見函和召開座談會的形式，集思廣益解決存在問題，著力深化調(diào)研成果轉(zhuǎn)化。三是刀刃向內(nèi)檢視問題。梳理出“楚雄市開發(fā)投資有限公司機(jī)構(gòu)撤銷問題”，擬定工作方案，積極向州級匯報(bào)盡快解決落實(shí)。四是細(xì)化措施整改落實(shí)。認(rèn)真開展專項(xiàng)整治，對標(biāo)專項(xiàng)整治9個方面，逐項(xiàng)自我查找問題制定整改清單。

5.加強(qiáng)思想政治建設(shè)不放松

一是持續(xù)貫徹落實(shí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革的重要論述，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個意識”，做到“兩個維護(hù)”。二是強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任。認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”職責(zé)，每季度取抓黨風(fēng)廉政建設(shè)工作情況匯報(bào)，認(rèn)真開展“兩個約談”工作。三是抓好學(xué)習(xí)教育提高干部隊(duì)伍素質(zhì)。結(jié)合“五個年”“十個一”警示教育和慶祝建黨98周年系列活動，開展廉政教育、愛國主義教育2次，增強(qiáng)黨員職工的理想信念和黨性修養(yǎng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中共楚雄市委機(jī)構(gòu)編制辦公室2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中共楚雄市委機(jī)構(gòu)編制辦公室2019年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共楚雄市委機(jī)構(gòu)編制辦公室2019年度收入合計(jì)154.67萬元。其中：財(cái)政撥款收入154.67萬元，占總收入的100%；與上年150.4萬元對比增加了4.27萬元，增長2.8%，主要原因是一般行政管理事務(wù)的增加。

二、支出決算情況說明

中共楚雄市委機(jī)構(gòu)編制辦公室2019年度支出合計(jì)154.67萬元。其中：基本支出146.08萬元，占總支出的94.5％；項(xiàng)目支出8.59萬元，占總支出的5.5％；與上年150.4萬元對比增加了4.27萬元，增長2.8%，主要原因是一般行政管理事務(wù)的增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障中共楚雄市委機(jī)構(gòu)編制辦公室機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出146.08萬元。與上年144.05萬元對比增加2.03萬元,增長1.4%，主要原因是工資福利支出增加。人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91％，包括：基本工資31.05萬元、津貼補(bǔ)貼50.37萬元、獎金21萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.08萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.41萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.68萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.33萬元、住房公積金7.41萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的9％，包括：辦公費(fèi)1.85萬元、水費(fèi)0.03萬元、郵電費(fèi)0.32萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.15萬元、差旅費(fèi)0.71萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.32萬元、其他交通費(fèi)用8.5萬元、辦公設(shè)備購置0.27萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障中共楚雄市委機(jī)構(gòu)編制辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8.59萬元，具體是：辦公費(fèi)2.04萬元、印刷費(fèi)2.01萬元、電費(fèi)0.59萬元、郵電費(fèi)0.71萬元、差旅費(fèi)1.13萬元、維修費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.49萬元、其他交通費(fèi)0.62萬元。與上年6.34萬元對比增加2.25萬元,增長35%，主要原因是用于機(jī)構(gòu)改革工作辦公費(fèi)用的支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中共楚雄市委機(jī)構(gòu)編制辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出154.67萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年150.4萬元對比增加了4.27萬元，主要原因是一般行政管理事務(wù)的增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出126.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的81.5%。主要用于2013101行政運(yùn)行117.49萬元，2013102一般行政管理事務(wù)8.59萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出12.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的7.8%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.08萬元。

3.衛(wèi)生健康支出9.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的5.9%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療6.41萬元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.68萬元。

4.住房保障支出7.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的4.8%。主要用于2210201住房公積金7.41萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中共楚雄市委機(jī)構(gòu)編制辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.4萬元，支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算的43%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算的43%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待，減少公務(wù)接待。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.07萬元，下降10.4%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.07萬元，下降10.4%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出0.6萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.6萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.6萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中共楚雄市委機(jī)構(gòu)編制辦公室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.75萬元，與上年13.27萬元對比增加0.48萬元，增長3.6%，主要原因是水費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置的增加。中共楚雄市委機(jī)構(gòu)編制辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)1.85萬元，比上年減少0.75萬元，降低29%；水費(fèi)0.03萬元，比上年增加0.03萬元，增長100%；物業(yè)管理費(fèi)0.15萬元，比上年增加0.15萬元，增長100%；郵電費(fèi)0.32萬元，比上年增加0.32萬元，增長100%；差旅費(fèi)0.71萬元，比上年增加0.38萬元，增長115%；公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，比上年減少0.07萬元，降低10%；工會經(jīng)費(fèi)1.32萬元，比上年增加0.02萬元，增長1.5%；其他交通費(fèi)用8.5萬元，比上年增加0.36萬元，增長4.4%；資本性支出0.27萬元（其中辦公設(shè)備購置0.27萬元），比上年增加0.27萬元，增長100%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，中共楚雄市委機(jī)構(gòu)編制辦公室資產(chǎn)總額11.34萬元，其中，銀行存款1.08萬元，固定資產(chǎn)10.26萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.42萬元，其中固定資產(chǎn)減少4.08萬元，減少原因?yàn)?017年至2019年固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。銀行存款減少0.37萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.27萬元，其中：政府采購貨物支出0.27萬元(辦公室用制冷空調(diào)1臺)；占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位2019年無重大事項(xiàng)發(fā)生。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.機(jī)構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機(jī)構(gòu)編制部門管理的機(jī)構(gòu)主要有各級黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和各級各類事業(yè)單位等。

2.編制：廣義的編制是指各種機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)核定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。人員編制分為行政編制和事業(yè)編制兩大類。

監(jiān)督索引號53230100771501111