楚雄市水務(wù)局2019年度部門決算

目  錄

第一部分  楚雄市水務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市水務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)水資源（含地表水、地下水）的統(tǒng)一管理及水資源保護(hù)工作。

2.負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害工作；承擔(dān)楚雄市人民政府防汛抗旱指揮部辦公室的日常工作。

3.負(fù)責(zé)防治水土流失工作。

4.負(fù)責(zé)水利工程設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)；負(fù)責(zé)河道管理和保護(hù)；指導(dǎo)市內(nèi)重要河流的治理和開(kāi)發(fā)；指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。

5.負(fù)責(zé)全市水工程安全與質(zhì)量監(jiān)督工作。

6.負(fù)責(zé)全市水務(wù)法律法規(guī)的實(shí)施；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)水事糾紛的協(xié)調(diào)處理，協(xié)助相關(guān)部門辦理涉水違法案件的查處工作；指導(dǎo)全市水政監(jiān)察工作。

7.承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。截至12月30日，全市水務(wù)系統(tǒng)共完成固定資產(chǎn)投資3.71億元；完成向上爭(zhēng)資6500萬(wàn)元；完成招商引資9770萬(wàn)元；完成水資源費(fèi)征收910.86萬(wàn)元。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)。一是總投資1.16億元的三街響水箐小(一)型水庫(kù)新建工程大壩已完工并下閘蓄水，目前正在開(kāi)展工程掃尾、竣工資料整編及灌溉輸水管道安裝。二是總投資941萬(wàn)元的臘武地小（二）型水庫(kù)新建工程已完成大壩壩體填筑。三是總投資4336.1萬(wàn)元，涉及東瓜鎮(zhèn)、蒼嶺鎮(zhèn)、紫溪鎮(zhèn)、呂合鎮(zhèn)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的廣大鐵路擴(kuò)能改造受影響水利項(xiàng)目恢復(fù)重建工程項(xiàng)目正按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，計(jì)劃12月底全面完成建設(shè)任務(wù)。四是蒼嶺鎮(zhèn)濟(jì)嘉種植園高效節(jié)水灌溉、大地基馬龍河鄉(xiāng)村旅游和特色水果種植等一批山區(qū)小水網(wǎng)項(xiàng)目已完成工程建設(shè)。

3.小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。一是完成2018年新增10件小（二）型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程竣工結(jié)算審計(jì)工作，累計(jì)完成投資1670萬(wàn)元。二是完成規(guī)劃內(nèi)的176件小（二）型水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目竣工結(jié)算，完成竣工驗(yàn)收149件，其余27件項(xiàng)目正在開(kāi)展竣工結(jié)算審計(jì)。三是2019年新增沈家沖等12件小（二）型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目已全面完成主體工程建設(shè)，累計(jì)完成投資1300萬(wàn)元。四是圓滿完成20件小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目前期審批相關(guān)工作，待建設(shè)資金下達(dá)后即可開(kāi)展建設(shè)。

4.民生水利助推脫貧攻堅(jiān)工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是項(xiàng)目總投資1378.29萬(wàn)元，涉及東瓜鎮(zhèn)、呂合鎮(zhèn)等13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的2018年第二批農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程進(jìn)展順利，目前已完成158個(gè)土建工程及管材供應(yīng)，完成投資1200萬(wàn)元，計(jì)劃11月底全面完成工程建設(shè)任務(wù)。二是2019年計(jì)劃完成6.012萬(wàn)人農(nóng)村群眾安全飲水鞏固提升項(xiàng)目，總投資1446.97萬(wàn)元，目前已完成100個(gè)土建工程及管材供應(yīng)，完成投資900萬(wàn)元，計(jì)劃11月底全面完成工程建設(shè)任務(wù)。三是完成2018年第一批農(nóng)村飲水安全鞏固提升項(xiàng)目建設(shè)初驗(yàn)工作。

5.項(xiàng)目爭(zhēng)取和前期工作力度加大。一是白衣河中型水庫(kù)新建工程已完成可行性研究報(bào)告、洪水影響評(píng)價(jià)報(bào)告省級(jí)審查，取水許可論證、移民大綱及移民搬遷規(guī)劃已通過(guò)州級(jí)審查批復(fù)，目前正在開(kāi)展土地、林地、環(huán)評(píng)等審批相關(guān)工作，但由于受紫溪山省級(jí)保護(hù)區(qū)規(guī)劃審批及生態(tài)紅線調(diào)整影響進(jìn)展緩慢。二是河道治理工程前期工作基本完成，龍川江楚雄城區(qū)段（下段）河道治理工程可行性研究報(bào)告及初步設(shè)計(jì)均獲得省發(fā)改委、省水利廳批復(fù)；紫甸河河道治理工程（上段）已完成初步設(shè)計(jì)；完成河前小河河道治理工程可行性研究報(bào)告編制。三是完成楚雄市龍川江（馬石鋪）至龍寶閘、殷家箐水庫(kù)引水工程可行性研究報(bào)告編制，正在積極向省廳申請(qǐng)項(xiàng)目審批及建設(shè)支持。四是完成新村鎮(zhèn)西叉拉、蒼嶺鎮(zhèn)羅文村、三街鎮(zhèn)清水河、東華九道河小（一）型水庫(kù)新建工程前期相關(guān)工作審查審批及八角葫蘆箐小（二）型水庫(kù)新建項(xiàng)目開(kāi)工準(zhǔn)備。五是東華鎮(zhèn)芹菜塘、茨苴箐等一批小（二）型水庫(kù)新(擴(kuò))建骨干水源工程前期工作進(jìn)展順利，芹菜塘、茨苴箐、塔吧箐、天生橋等小（二）型水庫(kù)新建項(xiàng)目已完成初步設(shè)計(jì)報(bào)告編制。六是完成滇中引水工程楚雄市境內(nèi)征地拆遷、電力線路遷改等移交工作；配合完成滇中引水工程二期線路走向規(guī)劃調(diào)查。七是完成永安水廠原水輸水管道工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審查，正在開(kāi)展初步設(shè)計(jì)工作。

6.統(tǒng)籌調(diào)度，強(qiáng)化大春生產(chǎn)用水保障。一是千方百計(jì)增加蓄水，正確處理好水庫(kù)安全度汛和安全蓄水的關(guān)系，在確保水庫(kù)安全的前提下，做到一庫(kù)一策、科學(xué)分析、科學(xué)調(diào)度、應(yīng)蓄盡蓄，確保年度蓄水目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。截至10月22日，全市平均降雨量549.8 mm，比去年同期701.7 mm少151.9 mm，累計(jì)蓄水9077萬(wàn)立方米，占2019年計(jì)劃蓄水1.25億立方米的72.6%，比去年同期12036.5萬(wàn)立方米少2959.5萬(wàn)立方米。其中:中型水庫(kù)蓄水2679萬(wàn)立方米，比去年同期3760.8萬(wàn)立方米少1081.8萬(wàn)立方米；小（一）型水庫(kù)蓄水1648.3萬(wàn)立方米，比去年同期2431.5萬(wàn)立方米少783.2萬(wàn)立方米；小（二）型水庫(kù)蓄水2467萬(wàn)立方米，比去年同期3120.2萬(wàn)立方米少653.2萬(wàn)立方米；小壩塘蓄水2282.7萬(wàn)立方米，比去年同期2724.1萬(wàn)立方米少441.4萬(wàn)立方米。二是通過(guò)對(duì)全市蓄水工程、抽水站和小壩塘的供水能力進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，在確保城市供水和農(nóng)村人畜飲水安全的前提下，科學(xué)調(diào)度，累計(jì)完成1984萬(wàn)立方米大春生產(chǎn)用水供給。三是認(rèn)真做好中央補(bǔ)助2018年縣級(jí)國(guó)有公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目實(shí)施工作，累計(jì)完成投資23萬(wàn)元。四是完成總投資161萬(wàn)元的2019年度中央補(bǔ)助公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目實(shí)施方案編制。五是認(rèn)真抓好水利部“四不兩直”小型水利工程安全運(yùn)行督查檢查存在問(wèn)題整改落實(shí)；水庫(kù)移動(dòng)巡查APP推廣運(yùn)用培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)水利工程管理信息化、規(guī)范化建設(shè)工作。

7.全力抓實(shí)抗旱防汛減災(zāi)工作。2019年以來(lái)，全市氣溫持續(xù)偏高，高溫天氣較為突出，有效降雨及庫(kù)塘蓄水較往年同期偏少，干旱災(zāi)情嚴(yán)重。降水量的減少直接導(dǎo)致全市范圍均出現(xiàn)不同程度的干旱，旱災(zāi)累計(jì)造成全市15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)74個(gè)村委會(huì)336個(gè)村民小組43876人、15633頭大牲畜飲水困難；水庫(kù)干涸26座，小壩塘、水池（窖）干涸46690座（個(gè)）。面對(duì)日趨嚴(yán)峻的旱情，市委、市人民政府高度重視，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家防總、省、州黨委政府抗旱保飲水安全和抗旱救災(zāi)工作的決策部署和要求，堅(jiān)持“千方百計(jì)保生活、突出重點(diǎn)保生產(chǎn)、壓倒一切 保穩(wěn)定”的工作方針，舉全市之力，及早部署，主動(dòng)應(yīng)對(duì)，加強(qiáng)應(yīng)急值守，密切協(xié)作配合，全力以赴投入到抗大旱、保飲水、抓春耕、促發(fā)展各項(xiàng)工作中，扎實(shí)做好抗旱救災(zāi)工作。一是提前制定《楚雄市2019年上半年供用水方案》《楚雄市城市供水源水保障方案》，保障城市居民生活用水，累計(jì)提水增蓄200萬(wàn)立方米；15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)摸清轄區(qū)內(nèi)可利用水資源和人畜飲水、生產(chǎn)用水需求底數(shù)，完成2019年1至7月底的供用水計(jì)劃，確保農(nóng)村人畜飲水。二是積極引導(dǎo)用水困難的地方，采用引、堵、攔、截、抽、拉運(yùn)水等措施解決飲水問(wèn)題。累計(jì)投入抗旱資金885.6萬(wàn)元（其中：中央資金220萬(wàn)元，省級(jí)資金35萬(wàn)元，州級(jí)資金20萬(wàn)元，市級(jí)資金340萬(wàn)元，群眾自籌270.6萬(wàn)元），專項(xiàng)用于抗旱保飲水、保生產(chǎn)，飲水困難地區(qū)拉運(yùn)水補(bǔ)助等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)；累計(jì)投入抗旱人員4.69萬(wàn)人次，機(jī)動(dòng)抗旱設(shè)備2225臺(tái)套，有效緩解了4.39萬(wàn)人、1.56萬(wàn)頭大牲畜飲水困難問(wèn)題。三是調(diào)整充實(shí)了2019年市人民政府防汛抗旱指揮部成員，并明確各自工作職責(zé)，在抓抗旱蓄水工作的同時(shí)，立足防大汛、抗大災(zāi)，對(duì)全市2件中型水庫(kù)、15件小（一）型水庫(kù)、222座小(二)型水庫(kù)行政首長(zhǎng)責(zé)任人，技術(shù)負(fù)責(zé)人、崗位責(zé)任人進(jìn)行了明確，確保各項(xiàng)防汛責(zé)任制落實(shí)；組建防汛搶險(xiǎn)隊(duì)伍167支（含村級(jí)搶險(xiǎn)應(yīng)急隊(duì)伍），應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)員6138人，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的應(yīng)急搶險(xiǎn)任務(wù)。四是認(rèn)真做好防汛物資儲(chǔ)備及搶險(xiǎn)隊(duì)伍建設(shè)，做到有備無(wú)患，按照思想組織、隊(duì)伍、物資、責(zé)任和措施“五落實(shí)”的要求，認(rèn)真做好汛前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。全市共儲(chǔ)備防汛物資編織袋、鋤頭、鐵鏟、發(fā)電機(jī)、柴油機(jī)、小型機(jī)動(dòng)抽水機(jī)、潛水設(shè)備、挖掘機(jī)等28個(gè)品種，價(jià)值70萬(wàn)元的防汛物資。

8.水政水資源管理工作不斷加強(qiáng)。一是堅(jiān)持優(yōu)化配置，制定出臺(tái)了用水總量、用水效率、水功能區(qū)限制納污“三條紅線”控制目標(biāo)，完成州最嚴(yán)格水資源管理考核自檢自查及存在問(wèn)題整改工作。二是結(jié)合中央、省、州、市環(huán)保督察，集中式飲用水水源地督查，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境保護(hù)審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí)工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)河道、重要水源地、地下水開(kāi)采等水事違法行為和重點(diǎn)突出問(wèn)題開(kāi)展了全面執(zhí)法檢查。2019年累計(jì)立案查處非法開(kāi)采使用地下水水事違法案件1件，下達(dá)停止違法通知書(shū)和改正通知書(shū)8份，水事違法案件得到有效遏制，進(jìn)一步規(guī)范了取用水秩序。三是按照長(zhǎng)江委、省水利廳關(guān)于全面開(kāi)展取水工程核查工作要求，圓滿完成長(zhǎng)江流域取水工程設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)核查、取水點(diǎn)定位系統(tǒng)錄入審核上報(bào)工作，累計(jì)核查登記入庫(kù)長(zhǎng)江流域取水點(diǎn)171個(gè)。四是深入開(kāi)展小水電清理整改工作，完成了全市范圍內(nèi)15座小型水電站清理整改評(píng)估報(bào)告編制，并通過(guò)成員單位專家審核評(píng)估后按時(shí)上報(bào)。

9.水土保持工作得到鞏固。一是進(jìn)一步加強(qiáng)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督執(zhí)法檢查，確保開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中的水土流失得到有效控制，截至12月30日，累計(jì)征收水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)9.98萬(wàn)元；審查完成開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持設(shè)施自主驗(yàn)收備案登記2件；累計(jì)完成71平方公里水土流失治理。二是扎實(shí)抓好兔沖山和袁家2個(gè)國(guó)家級(jí)徑流觀測(cè)場(chǎng)的日常監(jiān)測(cè)管護(hù)和水土流失資料收集整理，信息化錄入工作，為全市水土保持開(kāi)發(fā)規(guī)劃提供準(zhǔn)確、科學(xué)數(shù)據(jù)。三是認(rèn)真開(kāi)展2009年以來(lái)審批的開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持信息化建檔錄入工作，累計(jì)完成70件開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水保信息錄入。四是認(rèn)真開(kāi)展生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目擾動(dòng)圖斑復(fù)核，累計(jì)完成852個(gè)圖斑現(xiàn)場(chǎng)信息復(fù)核；完成長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)。

10.水務(wù)改革不斷深入。一是深化投融資改革。根據(jù)省、州相關(guān)水利建設(shè)項(xiàng)目資金配套政策改革的要求，經(jīng)市政府常務(wù)會(huì)議及市委常務(wù)委員會(huì)議審議同意，圓滿完成與云南水投水務(wù)產(chǎn)業(yè)有限公司“水務(wù)一體化”合作協(xié)議的簽訂，有力促進(jìn)了重點(diǎn)水務(wù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)省級(jí)配套資金保障，累計(jì)爭(zhēng)取下達(dá)省級(jí)水利建設(shè)項(xiàng)目配套資金8237萬(wàn)元。二是穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合水價(jià)改革工作，為建立健全農(nóng)業(yè)水價(jià)形成機(jī)制，促進(jìn)農(nóng)業(yè)節(jié)水和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，保障水利工程良性運(yùn)行，進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，按照國(guó)務(wù)院、省、州《關(guān)于加快推進(jìn)水利工程供水價(jià)格改革的實(shí)施意見(jiàn)》，結(jié)合楚雄市實(shí)際情況，圓滿完成楚雄市水利工程供水價(jià)格改革調(diào)整工作，新的水利工程農(nóng)業(yè)用水終端水價(jià)經(jīng)市發(fā)展和改革局批準(zhǔn)從2019年3月開(kāi)始執(zhí)行。

11.河長(zhǎng)制工作穩(wěn)步推進(jìn)。2019年，緊緊圍繞“見(jiàn)河長(zhǎng)”“見(jiàn)行動(dòng)”“見(jiàn)成效”的行動(dòng)目標(biāo)，切實(shí)履行好河長(zhǎng)職責(zé)，穩(wěn)步推進(jìn)河長(zhǎng)制各項(xiàng)工作落實(shí)。一是認(rèn)真開(kāi)展河道水庫(kù)巡察督查工作，截至12月30日，市級(jí)河長(zhǎng)巡河220次，提出河長(zhǎng)巡查整改意見(jiàn)316條；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)巡河24129次，村級(jí)河長(zhǎng)巡河42305次，村級(jí)巡查員巡河7502次。二是持續(xù)深入開(kāi)展“清河行動(dòng)”，結(jié)合文明城市、衛(wèi)生城市創(chuàng)建、“主題黨日”活動(dòng)、“河湖清四亂”專項(xiàng)行動(dòng)制定了“清河行動(dòng)”方案，將每月第一天確定為全市統(tǒng)一清河行動(dòng)日，通過(guò)市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村級(jí)河長(zhǎng)和全市干部群眾的共同努力，截至12月30日，全市開(kāi)展“清河行動(dòng)”51次，共參與人員18159人，車輛機(jī)械352臺(tái)次，共清理河道58條，整治面積96000平方米，清理河道總長(zhǎng)460.3公里，清理各類垃圾2348.6噸，整治非法種植植物面積3080平方米。三是完成《紫甸河流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理規(guī)劃》和《紫甸河流域水生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理實(shí)施方案》編制。四是全力抓好“美麗河道”創(chuàng)建及城區(qū)段河道日常保潔管理。重點(diǎn)加強(qiáng)了龍川江楚雄城區(qū)段17.4公里、青龍河城區(qū)段13.1公里、河前小河2.1公里的河道保潔管理工作；根據(jù)水環(huán)境治理及西觀橋水質(zhì)達(dá)標(biāo)的要求，及時(shí)調(diào)整河道巡查、檢查方式。規(guī)范河道垂釣區(qū)域4處，設(shè)置警示公示欄14塊，累計(jì)投入執(zhí)法力量624人次，分時(shí)段清理垂釣人員864人，發(fā)放宣傳材料1260份，打擊河道電魚(yú)捕魚(yú)3起，修復(fù)安全網(wǎng)10處，進(jìn)一步改善河堤及龍川江水生態(tài)環(huán)境衛(wèi)生。五是根據(jù)龍川江水質(zhì)提標(biāo)改造要求，截至12月30日，累計(jì)完成龍川江、青龍河流域2542.86萬(wàn)立方米生態(tài)流量調(diào)度，有效改善河道水生態(tài)環(huán)境，河道水質(zhì)明顯提升。

12.全面落實(shí)行業(yè)安全生產(chǎn)。按照省、州、市關(guān)于安全生產(chǎn)及質(zhì)量監(jiān)督的工作部署，結(jié)合水利行業(yè)實(shí)際，認(rèn)真履行水利工程安全生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)督行業(yè)管理職能，全面落實(shí)行業(yè)安全生產(chǎn)制度建設(shè)，深入開(kāi)展行業(yè)安全生產(chǎn)大檢查，抓實(shí)水利系統(tǒng)安全生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)督工作。

13.掃黑除惡工作 深入開(kāi)展。按照掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)統(tǒng)一部署，精心組織、聚焦重點(diǎn)、深入摸排、深挖徹查，“打網(wǎng)”、“破傘”、“斷財(cái)”，深入摸排并上報(bào)水務(wù)系統(tǒng)建設(shè)領(lǐng)域涉黑涉惡線索，共排查涉水線索17件（其中，自查線索9件，群眾舉報(bào)5件，上級(jí)轉(zhuǎn)辦3件），經(jīng)調(diào)查核實(shí)，已按規(guī)定時(shí)限及程序辦理完結(jié)。通過(guò)深入開(kāi)展“河湖清四亂”專項(xiàng)行動(dòng)，查處在水利工程管理范圍內(nèi)亂占亂建、非法開(kāi)采地下水等違法行為13件（河道非法采砂2件，非法取水用水6件，強(qiáng)占水資源1件，破壞水資源2件，亂占亂建2件），懲處罰款1.5萬(wàn)元，已整治銷號(hào)11起，立案查處2起；通過(guò)開(kāi)展亂象整治專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，制止在各水庫(kù)、龍川江沿岸垂釣、捕魚(yú)人員916人次，打擊河道非法電魚(yú)行為21件，發(fā)放宣傳資料1800份。掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)取得了階段性成果，綜治平安建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

14.掛包幫扶責(zé)任全面落實(shí)。一是深入做好“部門包村、干部幫戶”脫貧攻堅(jiān)聯(lián)系點(diǎn)樹(shù)苴鄉(xiāng)迤能、營(yíng)盤(pán)山2個(gè)村委會(huì)幫扶工作，先后組織115名干部職工對(duì)127戶建檔立卡貧困戶進(jìn)行走訪。二是新調(diào)整下派駐村扶貧工作隊(duì)隊(duì)員2名（村第一書(shū)記1名）。三認(rèn)真完成營(yíng)盤(pán)山村委會(huì)脫貧出列產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及水利建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃，進(jìn)一步提升貧困村組群眾造血功能；籌集資金2萬(wàn)元，建設(shè)愛(ài)心超市1個(gè)。四是深入開(kāi)展百企幫百村活動(dòng)，組織部分企業(yè)及愛(ài)心人開(kāi)展扶貧幫扶捐款活動(dòng)1場(chǎng)次，募集愛(ài)心幫扶資金33.05萬(wàn)元；職工捐款3.36萬(wàn)元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度楚雄市水務(wù)局決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市水務(wù)局2019年末實(shí)有人員編制51人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員41人。其中：離休2人，退休39人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

楚雄市水務(wù)局2019年度收入合計(jì)2471.27萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2471.27萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。2018年度收入合計(jì)2272.06萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款比上年增加199.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.76%，增加的主要原因是項(xiàng)目撥款比上年度增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

楚雄市水務(wù)局2019年度支出合計(jì)2487.86萬(wàn)元。其中：基本支出991.51萬(wàn)元，占總支出的39.85％；項(xiàng)目支出1496.35萬(wàn)元，占總支出的60.15％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。2018年度支出合計(jì)2431.44萬(wàn)元。其中：基本支出994.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1437.38萬(wàn)元，與上年對(duì)比基本支出減少2.55萬(wàn)元，下降0.25%，減少原因主要是壓縮公用經(jīng)費(fèi)及人員變動(dòng)導(dǎo)致減少，項(xiàng)目支出比上年增加58.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.10%，增加的主要原因分析是項(xiàng)目資金增加，上級(jí)專項(xiàng)撥款支出比上年度增加。

（一）基本支出情況

楚雄市水務(wù)局2019年度用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出991.51萬(wàn)元。2018年度支出994.06萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.55萬(wàn)元,下降0.25%，減少主要原因是有人員調(diào)出、壓縮公用經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致減少。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.59％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.41％。

（二）項(xiàng)目支出情況

楚雄市水務(wù)局2019年度用于保障為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1496.35萬(wàn)元。2018年項(xiàng)目支出1437.38萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加58.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.10%，增加的主要原因是項(xiàng)目資金支出增加，增加支出的項(xiàng)目是小二型水庫(kù)除險(xiǎn)加固和2019年農(nóng)村安全人飲鞏固提升。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市水務(wù)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2451.13萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.52%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2295.40萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加155.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.78%，增加的主要原因是項(xiàng)目資金增加，上級(jí)專項(xiàng)撥款支出比上年度增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況          

1.一般公共服務(wù)（類）支出2451.13萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出225.22萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出70.09萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出100萬(wàn)元、農(nóng)林水支出2005.98萬(wàn)元、住房保障支出49.84萬(wàn)元。

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市水務(wù)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9.42萬(wàn)元，支出決算為12.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的130.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為11.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的137.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.51%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年我局的河長(zhǎng)辦工作、滇中引水工作、脫貧攻堅(jiān)工作力度加大，這些工作了增加了我單位的下鄉(xiāng)次數(shù)，導(dǎo)致車輛燃油費(fèi)及修理費(fèi)增加。

楚雄市水務(wù)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為12.34萬(wàn)元，2018年支出數(shù)為26.70萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少14.36萬(wàn)元，下降53.78%,減少的主要原因是2019年無(wú)車輛購(gòu)置費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少14.35萬(wàn)元，下降44.66%，下降的主要原因是2019年無(wú)車輛購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.0084萬(wàn)元，下降1.1%，下降的主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

楚雄市水務(wù)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.58萬(wàn)元，占93.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.76萬(wàn)元，占6.16%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.58萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出11.58元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于我市重點(diǎn)水利項(xiàng)目、水庫(kù)除險(xiǎn)加固、五小水利、安全人飲、河長(zhǎng)辦、滇中引水、脫貧攻堅(jiān)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.76萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.76萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我市水利項(xiàng)目協(xié)調(diào)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市水務(wù)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.60萬(wàn)元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.88萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4.28萬(wàn)元,下降7.39%，減少主要原因分析是嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)7.32萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.37萬(wàn)元、水費(fèi)1.68萬(wàn)元、電費(fèi)2.05萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)6.89萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.68萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.15萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.44萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.12萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.05萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.59萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用13.26萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

我單位于2019年11月份處置固定資產(chǎn)原值2525.68萬(wàn)元，折舊2426.84萬(wàn)元，累計(jì)盈余減少98.84萬(wàn)元。資產(chǎn)全部劃入楚雄市城鄉(xiāng)投資開(kāi)發(fā)公司。

截至2019年12月31日，楚雄市水務(wù)局資產(chǎn)總額1970.21萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1626.02萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值344.19萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少873.42萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)210.16萬(wàn)元。處置房屋建筑物541平方米，賬面原值210.16萬(wàn)元；減少的資產(chǎn)全部劃入楚雄市城鄉(xiāng)投資開(kāi)發(fā)公司。處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，楚雄市水務(wù)局政府采購(gòu)支出總額4.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.97萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。購(gòu)買了財(cái)務(wù)軟件服務(wù)器和購(gòu)買移動(dòng)超聲波流量計(jì)。資金主要用州局補(bǔ)助水資源費(fèi)征收工作經(jīng)費(fèi)和農(nóng)業(yè)水價(jià)項(xiàng)目專款支出。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2019年楚雄市水務(wù)局開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 1個(gè)，財(cái)政安排資金1232.00萬(wàn)元（其中：中央財(cái)政資金936.00萬(wàn)元、省級(jí)財(cái)政資金296.00萬(wàn)元）。

項(xiàng)目名稱：2019年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程項(xiàng)目。資金來(lái)源：中央財(cái)政資金936.00萬(wàn)元，省級(jí)財(cái)政資金296.00萬(wàn)元。項(xiàng)目?jī)?nèi)容：實(shí)施全市14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)74個(gè)村委會(huì)397個(gè)村小組1.23萬(wàn)戶7萬(wàn)多人的飲水安全鞏固提升工程，改造自流引水工程314件，改造提水工程17件。產(chǎn)生的效益：新增年節(jié)水能力38萬(wàn)立方米，加強(qiáng)災(zāi)后工程運(yùn)行管護(hù)，提高農(nóng)村飲水安全和節(jié)水能力。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、水資源費(fèi)

水資源費(fèi)主要指對(duì)城市中取水的單位征收的費(fèi)用。屬于政府非稅收入，全額納入財(cái)政預(yù)算管理。水資源費(fèi)征收、使用和管理接受財(cái)政、價(jià)格、審計(jì)部門和上級(jí)行政部門的監(jiān)督檢查。

二、水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)

水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)是指在山區(qū)、丘陵區(qū)、風(fēng)沙區(qū)以及水土保持規(guī)劃確定的容易發(fā)生水土流失的其他區(qū)域開(kāi)辦生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目或者從事其他生產(chǎn)建設(shè)活動(dòng)，損壞了水土保持設(shè)施、地貌植被，不能恢復(fù)原有水土保持功能，應(yīng)當(dāng)向行政部門繳納的費(fèi)用。

楚雄市水務(wù)局

                            2020年11月2日