監(jiān)督索引號53230101432701000
楚雄市林業(yè)和草原局2019年度部門決算(匯總)
目 錄
第一部分 楚雄市林業(yè)和草原局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)
(二)部門整體支出績效自評報告
(三)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明、
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 楚雄市林業(yè)和草原局概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.認真貫徹落實黨中央和省委、州委、市委關于林業(yè)和草原工作的方針和決策部署,負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理,貫徹落實執(zhí)行國家和省、州有關林業(yè)、草原及其生態(tài)建設的法律法規(guī)和方針政策、規(guī)劃、地方標準規(guī)范并組織指導實施;
2.組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程、公益林和商品林的撫育培育,組織開展全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。組織實施植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失的工作,組織開展林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作;承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的有關工作;
3.擬定林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。承擔全市森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理職責,組織、指導、協(xié)調和檢查監(jiān)督全市森林防火工作和林業(yè)有害生物的檢疫工作,承擔林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督職責,負責全市森林公安工作和隊伍建設,查處破壞森林資源和野生動植物資源的重大案件;
4.組織開展植樹造林、封山育林、天然林保護、退耕還林、農村能源建設、宜林地區(qū)以造林、植樹、種草等生物措施防治水土流失的工作,指導全民義務植樹,監(jiān)督林木種子、苗木的生產、經營、選育、審定和種質資源管理;
5.參與擬定林業(yè)及其生態(tài)建設的財政、金融、價格等經濟調節(jié)政策,組織、協(xié)調林業(yè)及其生態(tài)建設生態(tài)補償制度的建立和實施;
6.承擔推進林業(yè)改革,維護農民經營林業(yè)合法權益的職責,承辦楚雄市人民政府交辦的其他事項。
7.楚雄市國有林場成立于2018年4月,是根據中央、省、州國有林場改革精神,撤銷原舊關、白依河、新村3個林場新設立的楚雄市林業(yè)局管理的公益二類正科級事業(yè)單位。楚雄市國有林場的職能是保護和培育森林資源、維護國家生態(tài)安全。楚雄市國有林場單位性質屬事業(yè)單位。
(二)2019年度重點工作任務介紹
2019年,楚雄市林業(yè)和草原局堅決貫徹執(zhí)行楚雄市委市政府生態(tài)文明建設部署,服務全市工作大局,認真履職盡責,主動擔當作為,機構改革穩(wěn)步推進實施,生態(tài)建設進一步加強,生態(tài)修復水平顯著提升,資源保護力度進一步加大,林業(yè)草原災害防控成效明顯,改革全面深化,產業(yè)建設不斷提升,生態(tài)扶貧統(tǒng)籌推進,黨的建設不斷加強。楚雄市林業(yè)用地面積、森林面積、森林蓄積量、森林覆蓋率等指標均居全州之首,全市林業(yè)草原各項工作都取得了較好的成績。
完成森林撫育項目2.3萬畝,天保工程公益林建設1萬畝,陡坡地生態(tài)治理項目0.3萬畝,低效林改造3.5萬畝,木本油料提質增效1萬畝,路域綠化0. 2萬畝,國家特殊及珍稀林木培育0.2萬畝,完成全民義務植樹172.7萬株,四旁植樹200萬株,均完成計劃任務的100%。加快推進昆明至麗江高速公路楚雄市段綠化美化工作,工程于6月中旬啟動實施,完成項目總投資9774萬元,實施綠色廊道建設面積2471.8畝,占年度目標任務1640.4畝的150.6%,增綠復綠面積1658畝,占年度目標度任務902.8畝的183.6%。實施天保工程區(qū)森林管護517萬畝,兌現(xiàn)退耕還林工程政策補助資金405.23萬元,完成陡坡地生態(tài)治理政策補助資金410萬元,占下達計劃的100%。
楚雄市國有林場重點工作概述:管理保護和培育國有公益林森林資源12.19萬畝,開展森林防火及森林病蟲害監(jiān)測防治,維護國有森林資源的生態(tài)安全,促進森林資源增長。實施二期天然林資源保護工程,組織天保工程項目建設,2019年實施低效林改造森林撫育2.3萬畝,開展天保工程基礎設施建設;大力發(fā)展林業(yè)產業(yè)項目,開展綠化苗木培育、苗圃基地建設、林下中藥材種植、羊肚菌種植、梅花鹿養(yǎng)殖、養(yǎng)雞等產業(yè)發(fā)展項目,促進新村、舊關、白依河三家(國有)企業(yè)的經營創(chuàng)收,增加職工收入。加強國有林場職工隊伍建設,機關效能建設,努力促進年度各項工作目標任務完成。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入楚雄市林業(yè)和草原局2019年度部門決算編報的單位共2個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。分別是:
1. 楚雄市林業(yè)和草原局;
2. 楚雄市國有林場;
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
楚雄市林業(yè)和草原局2019年末實有人員編制123人。其中:行政編制22人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制101人(含參公管理事業(yè)編制4人);在職在編實有行政人員26人(含行政工勤人員3人),事業(yè)人員97人(含參公管理事業(yè)人員4人)。其他人員112人,主要是國有林場三個企業(yè)管護站職工定額補助人員(每人每月補助500元)。
離退休人員85人,其中:離休人員0人,退休人員85人。
實有車輛編制8輛,實有車輛10輛。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
楚雄市林草局2019年度收入合計3212.87萬元。其中:財政撥款收入3212.87萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年的6298.79萬元對比總收入減少3085.92萬元,下降49%,主要原因是省州級林業(yè)項目投資減少。
2019度收入占比情況表 |
編制單位:楚雄州楚雄市林業(yè)和草原局 |
單位:萬元 |
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收入名稱 |
金額 |
所占總收入比重 |
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一、本年收入 |
3212.87 |
100% |
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其中:一般公共預算財政撥款 |
3180.13 |
99% |
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政府性基金預算財政撥款 |
32.74 |
1% |
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事業(yè)收入 |
0 |
0% |
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經營收入 |
0 |
0% |
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其他收入 |
0 |
0% |
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二、支出決算情況說明
楚雄市林草局2019年度支出合計3298.27萬元。其中:基本支出2411.89萬元,占總支出的73%;項目支出886.38萬元,占總支出的27%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年6935.83萬元對比總支出減少3637.56萬元,下降52%,主要原因是基本支出和項目支出都減少。
2019度支出占比情況表 |
編制單位:楚雄州楚雄市林業(yè)和草原局 |
單位:萬元 |
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支出名稱 |
金額 |
所占總支出比重 |
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一、本年支出 |
3298.27 |
100% |
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其中:基本支出 |
2411.89 |
73% |
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項目支出 |
886.38 |
27% |
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上繳上級支出 |
0 |
0% |
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經營支出 |
0 |
0% |
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對附屬單位補助支出 |
0 |
0% |
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(一)基本支出情況
2019年度用于保障林草局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2411.89萬元,與上年2313.36萬元對比減少98.53萬元,下降4.3%,主要原因是行政運行中日常辦公經費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的76%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的24%。
2019度基本支出情況分布表 |
編制單位:楚雄州楚雄市林業(yè)和草原局 |
單位:萬元 |
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支出名稱 |
金額 |
所占總支出比重 |
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一、基本支出 |
2411.89 |
100% |
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其中:行政事業(yè)單位離退休 |
418.76 |
17.3% |
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行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
161.46 |
6.7% |
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行政運行 |
1728.27 |
71.7% |
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住房公積金 |
103.4 |
4.3% |
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(二)項目支出情況
2019年度用于保障林草局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經費支出886.38萬元。與上年4622.47萬元對比減少3736.08萬元,下降81%,主要原因是林業(yè)項目支出減少。具體項目開支及開展工作情況主要是林業(yè)貸款貼息、森林防火和營造林項目等。
2019度項目支出情況分布表 |
編制單位:楚雄州楚雄市林業(yè)和草原局 |
單位:萬元 |
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支出名稱 |
金額 |
所占總支出比重 |
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一、項目支出 |
886.38 |
100% |
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其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
34.54 |
3.9% |
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農林水支出 |
624.04 |
70.4% |
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自然災害防治 |
227.8 |
25.7% |
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三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
楚雄市林業(yè)和草原局2019年度一般公共預算財政撥款支出3265.53萬元,占本年支出合計的98%。與上年6895.83萬元對比減少3630.3萬元,下降53%,主要原因是林業(yè)項目支出減少。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出418.73萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的12.8%,主要用于退休人員工資及在職職工養(yǎng)老保險繳費;
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出161.5萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.9%,主要用于職工醫(yī)療保險配套繳費;
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.8萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.1%。
4.農林水支出2352.3萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的72%,主要用于人員公用經費以及各級林產業(yè)項目補助支出;
5.住房保障支出103.4萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.2%,主要用于在職職工的住房公積金配套支出;
6.自然災害防治支出227.8萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的7%,主要用于森林草原防滅火救治支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
楚雄市林業(yè)和草原局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為8.7萬元,支出決算為5.1萬元,完成預算的59%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為3.12萬元,完成預算的98%;公務接待費支出決算為1.9萬元,完成預算的34%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制三公經費支出。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年7.9萬元減少2.8萬元,下降18%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.88萬元,下降22%;公務接待費支出決算減少2萬元,下降51%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格控制公車使用率和公務接待次數。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出3.12萬元,占68%;公務接待費支出1.9萬元,占32%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出3.12萬元。其中:
公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出3.12萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為10輛。主要用于楚雄市林草局所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出1.47萬元。其中:
國內接待費支出1.9萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待70批次(其中:外事接待0批次),接待人次184人(其中:外事接待人次0人)。主要用于楚雄市林草局項目協(xié)調、規(guī)劃、編制、評審、創(chuàng)森等項目驗收發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
楚雄市林業(yè)和草原局2019年機關運行經費支出128.86萬元,與上年90.8萬元對比增加38.06萬元,增長29.5%,增加的主要原因是楚雄市林業(yè)和草原局機關運行經費主要用于林業(yè)工作開展、項目檢查驗收和林政執(zhí)法執(zhí)勤,差旅費和其他交通費用支出等機關運行經費比上年有所增加。
二、國有資產占用情況
截至2019年12月31日,楚雄市林草局資產總額2445.57萬元,其中,流動資產1250.46萬元,固定資產1195.11萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少1757.36萬元,其中,流動資產減少610.95萬元,固定資產增加27.44萬元。處置房屋建筑物3204平方米,賬面原值292.28萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產使用收入0萬元。
國有資產占有使用情況表
單位:萬元
項目 |
行次 |
資產總額 |
流動資產 |
固定資產 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產 |
其他資產 |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產 |
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欄次 |
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1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
2445.57 |
1250.46 |
1195.11 |
292.28 |
234.58 |
0 |
668.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產 2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產 |
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三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額86.16萬元,其中:政府采購貨物支出66.36萬元,占政府采購支出總額的77%;政府采購工程支出0萬元,占政府采購支出總額的0%;政府采購服務支出19.8萬元,占政府采購支出總額的23%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表9—附表12)。
(一)項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
根據楚市財農〔2019〕4號、楚市財農〔2019〕112號、楚市財農〔2019〕105號、楚市財農〔2019〕313號、楚市財農〔2019〕96號)、楚市財農〔2019〕286號、楚市財農【2019】152號)等文件,2019年項目資金到位800.85萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
到位資金800.85萬元,分別為省、州及市級森林防火經費104.25萬元,2019年市級專項資金35.64萬元,2019年林地報批工作經費12.74萬元,2019年州級核桃產業(yè)發(fā)展資金15萬元,2019年中央及省級林業(yè)貸款貼息資金85.42萬元,2019年市級核產業(yè)發(fā)展工作經費20萬元,2019年森林草原防災減災資金227.79萬元。
截至2019年12月31日累計項目支出886.25萬元,項目資金支出率85%。分別為森林防火經費支出104.25萬元,2019年市級專項資金支出35.64萬元,2019年林地報批工作經費支出11.72萬元,2019年州級核桃產業(yè)發(fā)展資金支出15萬元,2019年中央及省級林業(yè)貸款貼息資金支出85.42萬元,2019年市級核產業(yè)發(fā)展工作經費支出15萬元,2019年森林草原防災減災資金支出227.79萬元。
3.項目資金管理情況分析。
項目資金管理嚴格按照《云南省中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金管理實施細則》(云財農〔2017〕256號)文件執(zhí)行。資金按《實施細則》分項核算,并對資金使用情況定期檢查。
(二)項目績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析
(1)項目完成數量。完成對58.15萬畝中央公益林和162.35萬畝省級公益林、20.47萬畝市級國有林的管護和補償工作任務;完成2.3萬畝森林撫育;對紫溪山465畝國家華山松良種基地進行中耕管理和提質增效,白依河林場種植重樓26畝;林業(yè)貸款貼息補助項目單位4個,實施項目6個(含龍頭企業(yè)1個,鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個)。
(2)項目完成質量。楚雄市堅持項目實施質量檢查驗收制度,項目實施單位自檢自查,項目管理單位檢查驗收,并報省州抽查驗收。每年第二季度進行檢查驗收,在項目實施單位自檢自查的基礎上,市林業(yè)局組織相關科室對林業(yè)項目進行全查驗收。在已經完工并請驗的項目,經市鄉(xiāng)兩級初驗,全部驗收合格。
2.效益指標完成情況分析
(1)經濟效益。通過森林管護、天保工程項目建設,工程區(qū)內森工企業(yè)的發(fā)展水平和職工收入都有明顯提高,森林管護隊伍得到加強,基礎設施建設不斷完善,維護了林區(qū)社會和諧穩(wěn)定,發(fā)展農林經濟,林下資源種類增多,數量增加,以核桃和野生食用菌采集為主的林業(yè)產業(yè)成為山區(qū)農村增收致富的主要渠道,取得的經濟效益顯著。
(2)社會效益。通過實施轉移支付項目,特別是天保工程社保補助和政策性補助,使得楚雄市的國有林場社保配套繳費及時劃解到社保中心,保障了國有企業(yè)職工的后顧之憂。
五、其他重要事項情況說明
1、決算中有退休費的情況說明:機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后,退休人員工資納入社保基金發(fā)放,但統(tǒng)籌外補助由同級財政承擔,所以單位年末有退休員經費,但無退休人員。
2、決算中年初結余與年終結余不符的情況說明:由于2018年決算中把預算科目“2120399—其他城鄉(xiāng)設施支出”結余列入公共預算撥款結余中,而今年又需要列入政府性基金預算科目中,故出現(xiàn)錯誤無法更改。
3、決算中指標變動中人員變動的情況說明:由于2019年政府機構改革,市林草局是改革單位,存在著機構編制數和實有人數變動情況。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.占用林地報批費用
占用林地報批費用是指在地方經濟發(fā)展過程中,因企業(yè)及業(yè)主征占用林地,需要林業(yè)部門核實規(guī)劃,以及組織向上級(含國家級、省州級)組遞交申報材料,包括車旅費、公務用車運行維護費,辦公費等。
2.森林資源
是指一個國家或地區(qū)林地面積、樹種及木材蓄積量等的總稱。可再生性、生長的周期性和易受人類開發(fā)利用的影響;國有林權、集體林權。
3.森林防火
指森林、林木和林地火災的預防和撲救。
4.森林撫育
森林撫育又稱林分撫育,是指從造林起到成熟齡以前的森林培育過程中,為保證幼林成活,促進林木生長,改善林木組成和品質及提高森林生產率所采取的各項措施。包括除草、松土、間作、施肥、灌溉、排水、去藤、修枝、撫育采伐、栽植下木等工作。
楚雄市林業(yè)和草原局
2020年10月30日
監(jiān)督索引號53230101432701111