楚雄市國有林場2019年度部門決算

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市國有林場成立于2018年4月，是根據(jù)中央、省、州國有林場改革精神，撤銷原舊關(guān)、白依河、新村3個林場新設(shè)立的楚雄市林業(yè)局管理的公益二類正科級事業(yè)單位。楚雄市國有林場的職能是保護和培育森林資源、維護國家生態(tài)安全。楚雄市國有林場單位性質(zhì)屬事業(yè)單位。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

楚雄市國有林場重點工作概述：管理保護和培育國有公益林森林資源12.19萬畝，開展森林防火及森林病蟲害監(jiān)測防治，維護國有森林資源的生態(tài)安全，促進森林資源增長。實施二期天然林資源保護工程，組織天保工程項目建設(shè)，2019年實施低效林改造森林撫育2.3萬畝，開展天保工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；大力發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)項目，開展綠化苗木培育、苗圃基地建設(shè)、林下中藥材種植、羊肚菌種植、梅花鹿養(yǎng)殖、養(yǎng)雞等產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，促進新村、舊關(guān)、白依河三家（國有）企業(yè)的經(jīng)營創(chuàng)收，增加職工收入。加強國有林場職工隊伍建設(shè)，機關(guān)效能建設(shè)，努力促進年度各項工作目標任務(wù)完成。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市國有林場2019年度部門決算編報的單位共1個。屬事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)科，技術(shù)生產(chǎn)科、白依河管護站、舊關(guān)管護站、新村管護站、樟檀林管護站七個股所級內(nèi)設(shè)機構(gòu)。：

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市國有林場2019年末實有人員編制35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員112人，主要是國有林場三個企業(yè)管護站職工定額補助人員（每人每月補助500元）。

離退休人員26人。其中：離休0人，退休26人。

領(lǐng)取遺屬補助人員4人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市國有林場2019年度收入合計664.73萬元。其中：財政撥款收入664.73萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元，附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。總收入比上年的154.88萬元增加509.85萬元，增長了329.19%，增加主要原因是：楚雄市紫溪山省級自然保護區(qū)管理局并入國有林場管理，人員經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

楚雄市國有林場2019年度支出合計664.73萬元。其中：基本支出664.59萬元，占總支出的99.99％；項目支出0.14萬元，占總支出的0.01％；上繳上級支出0萬元、經(jīng)營支出0萬元、對附屬單位補助支出共0萬元。總支出比上年的154.88萬元增加509.85萬元，增長了329.19%，增加主要原因是：楚雄市紫溪山省級自然保護區(qū)管理局并入國有林場管理，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2019年度基本支出合計664.59萬元。用于保障楚雄市國有林場機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員支出643.07萬元。與上年的149.82萬元增加了493.25萬元，增長329.23%，增加主要原因是：楚雄市紫溪山省級自然保護區(qū)管理局并入國有林場管理，人員經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.76％；辦公費、水電費、差旅費、租賃費、工會經(jīng)費等日常公用經(jīng)費21.52萬元（人均支出6523.16元）占基本支出的3.24％。

（二）項目支出情況

2019年度項目支出0.14萬元，主要用于保障紫溪山森林防火工作的支出，資金為上年紫溪山省級自然保護區(qū)管理局森林防火工作經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)上級專項資金撥入。國有林場上年無項目資金。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市國有林場2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出664.73萬元,占本年支出合計的100%。比上年的154.88萬元增加了509.85萬元，增加了329.19%，增加主要原因是：楚雄市紫溪山省級自然保護區(qū)管理局并入國有林場管理，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出664.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。相關(guān)支出情況如下：

(1)社會保障和就業(yè)支出138.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.81%，其中：未歸口管理的事業(yè)單位離退休支出56.37萬元（其中：退休費55.04萬元，遺屬補助0.93萬元，其它0.4萬元），機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出61.41萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出20.6萬元。主要用于發(fā)放單位退休人員統(tǒng)籌外工資、繳納職工基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費。

(2)衛(wèi)生健康支出47.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.14%，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出31.02萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出16.48萬元。主要用于單位基本醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

(3)農(nóng)林水支出451.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的67.89%，其中：工資福利支出429.5萬元，商品和服務(wù)支出21.66萬元，對個人和家庭的補助0.01萬元。主要用于單位職工工資發(fā)放、公用經(jīng)費等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)支出。

(4)住房保障支出27.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.16%，主要用于繳納單位在職職工的住房公積金。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市國有林場2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1.41萬元，支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算的29.08%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算的29.08%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：加強內(nèi)控管理，嚴格控制接待標準。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0.41萬元，比2018年0萬元，增加0.41萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年沒有變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，與上年沒有變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.41萬元，增長100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是：紫溪山省級自然保護區(qū)并入國有林場管理，紫溪山管護站接待產(chǎn)生的接待費用。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0.41萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。與上年沒有變化。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。與上年沒有變化。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。與上年沒有變化。

3.公務(wù)接待費支出0.41萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.41萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于護林防火檢查、華山松良種基地省、州級檢查驗收所發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。與上年沒有變化。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市國有林場2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出21.66萬元，比上年5.06萬元增加了16.6萬元，增長328.06%，增加主要原因是：一、楚雄市紫溪山省級自然保護區(qū)管理局并入國有林場管理，增加人員及經(jīng)費支出，二、差旅費、電費、工會經(jīng)費增加。主要用于辦公費、咨詢費、電費、差旅費、租賃費、工會經(jīng)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市國有林場資產(chǎn)總額110.26萬元，其中，流動資產(chǎn)89萬元，固定資產(chǎn)21.26萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加72.8萬元，其中：固定資產(chǎn)減少6.12萬元，流動資產(chǎn)增加78.92。固定資產(chǎn)減少主要原因是：計提固定資產(chǎn)折舊。流動資產(chǎn)增加原因是：紫溪山保護區(qū)并入轉(zhuǎn)來的專項資金。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

楚雄市國有林場2019年無項目，無部門績效自評。

五、其他重要事項情況說明

2019年根據(jù)有關(guān)文件精神，楚雄市紫溪山省級自然保護區(qū)管理局劃入楚雄市國有林場管理。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、森林資源：是指一個國家或地區(qū)林地面積、樹種及木材蓄積量等的總稱。可再生性、生長的周期性和易受人類開發(fā)利用的影響；國有林權(quán)、集體林權(quán)。

2、森林防火：指森林、林木和林地火災(zāi)的預(yù)防和撲救。

3、森林撫育：森林撫育又稱林分撫育，是指從造林起到成熟齡以前的森林培育過程中，為保證幼林成活，促進林木生長，改善林木組成和品質(zhì)及提高森林生產(chǎn)率所采取的各項措施。包括除草、松土、間作、施肥、灌溉、排水、去藤、修枝、撫育采伐、栽植下木等工作。

楚雄市國有林場

2020年10月30日