楚雄市土地收購儲備中心2019年度部門決算
目 錄
第一部分 楚雄市土地收購儲備中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告(表)
(二)部門整體支出績效自評報(bào)告
(三)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 楚雄市土地收購儲備中心概況
一、主要職能
(一)主要職能
根據(jù)《關(guān)于成立楚雄市土地收購儲備管理委員會和楚雄市土地收購儲備中心的通知》(市政通〔2001〕90號)、《關(guān)于調(diào)整充實(shí)楚雄市土地收購儲備管理委員會和土地收購儲備中心的通知》(楚政通〔2009〕166號)文件,成立楚雄市土地收購儲備中心,為楚雄市自然資源局下屬事業(yè)單位。
2019年,楚雄市土地收購儲備中心在市土地收購儲備管理委員會領(lǐng)導(dǎo)下,開展土地收購儲備工作:根據(jù)土地收購計(jì)劃適時收購按規(guī)定應(yīng)實(shí)行收購的土地;根據(jù)土地利用總體規(guī)劃和城市規(guī)劃,適量儲備土地,調(diào)控土地供求關(guān)系;管理政府土地儲備庫,加強(qiáng)土地儲備資金運(yùn)作管理,做好土地籌備期間的各項(xiàng)工作等,有利于楚雄市土地資源的配置和調(diào)控,為打造楚雄和諧國土創(chuàng)造良好的環(huán)境。
(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年,楚雄市土地收購儲備中心在市土地收購儲備管理委員會領(lǐng)導(dǎo)下,開展土地收購儲備工作:根據(jù)土地收購計(jì)劃適時收購按規(guī)定應(yīng)實(shí)行收購的土地;根據(jù)土地利用總體規(guī)劃和城市規(guī)劃,適量儲備土地,調(diào)控土地供求關(guān)系;管理政府土地儲備庫,加強(qiáng)土地儲備資金運(yùn)作管理,做好土地籌備期間的各項(xiàng)工作等,有利于楚雄市土地資源的配置和調(diào)控,為打造楚雄和諧國土創(chuàng)造良好的環(huán)境。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入楚雄市土地收購儲備中心2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個。為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
楚雄市土地收購儲備中心2019年末實(shí)有人員編制8人。其中:事業(yè)編制8人。在職在編實(shí)有事業(yè)人員3人。
無離退休人員。
實(shí)有車輛編制0輛。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
楚雄市土地收購儲備中心2019年度收入合計(jì)31045.35萬元。其中:財(cái)政撥款收入31045.35萬元,全部為財(cái)政撥款收入;與上年對比減少了34.99%,主要原因是財(cái)政項(xiàng)目資金撥款減少。
二、支出決算情況說明
楚雄市土地收購儲備中心2019年度支出合計(jì)45089.10萬元。其中:基本支出48.02萬元,占總支出的0.11%;項(xiàng)目支出45041.08萬元,占總支出的99.89%,與上年對比分別增長了0.76%、107.28%,主要原因是人員增資和使用上年結(jié)余項(xiàng)目資金支付項(xiàng)目款,項(xiàng)目支出增加。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出48.02萬元。與上年對比增長了0.76%,主要原因是人員增資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的75.28%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的24.72%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出45041.08萬元。與上年對比增長了107.28%,主要原因是使用上年結(jié)余項(xiàng)目資金支付項(xiàng)目款,項(xiàng)目支出增加。項(xiàng)目主要為征地拆遷及土地開發(fā)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
楚雄市土地收購儲備中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48.02萬元,占本年支出合計(jì)的0.11%。與上年對比增長了0.76%,主要原因是人員增資。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)(類)支出3.44萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.16%。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi);
2.衛(wèi)生健康(類)支出2.78萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.79%。主要用于職工醫(yī)療保障;
3.自然資源海洋氣象等(類)支出39.35萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.95%。主要用于事業(yè)運(yùn)行;
4.住房保障(類)支出2.45萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.10%。主要用于職工住房保障。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
楚雄市土地收購儲備中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2019年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)的主要原因是土儲中心與楚雄市自然資源局合署辦公,“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一在楚雄市自然資源局支出,土儲中心無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0萬元,增長0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元,增長0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元,增長0%。2019年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算的主要原因是土儲中心與楚雄市自然資源局合署辦公,“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一在楚雄市自然資源局支出,土儲中心無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(境)外接待費(fèi)支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
楚雄市土地收購儲備中心2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.87萬元,與上年對比增加了0.21萬元,增長了1.80%,原因是增加了工會經(jīng)費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)支出。2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支出勞務(wù)費(fèi)11.06萬元;工會經(jīng)費(fèi)0.81萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,楚雄市土地收購儲備中心資產(chǎn)總額12895.99萬元,其中,流動資產(chǎn)12895.99萬元,固定資產(chǎn)0萬元,對外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少41421.85萬元,其中固定資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬元 |
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項(xiàng)目 |
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流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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合計(jì) |
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12895.99 |
12895.99 |
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填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表9—附表12)。
楚雄市土地收購儲備中心與楚雄市自然資源局相互配合,制定工作方案,結(jié)合年度財(cái)政撥款項(xiàng)目資金使用情況、財(cái)政資金集中檢查整改等開展了自評工作。對照績效評價(jià)指標(biāo)表,逐項(xiàng)梳理、全面排查,切實(shí)做到數(shù)據(jù)真實(shí)可信,材料全面準(zhǔn)確,評價(jià)客觀公正。下一步,楚雄市土地收購儲備中心將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理,嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān),扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控,深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評,做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
(一)項(xiàng)目支出概況
楚雄市土地收購儲備中心項(xiàng)目資金到位45041.08萬元,無中央、省、州級財(cái)政補(bǔ)助資金。
(二)項(xiàng)目支出績效自評
2019年市本級下達(dá)項(xiàng)目資金45041.08萬元,土儲中心接到資金指標(biāo)文件后嚴(yán)格按照規(guī)定支付到相應(yīng)項(xiàng)目上。
(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
1.組織領(lǐng)導(dǎo):加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),成立機(jī)構(gòu),明確職責(zé)。健全制度,規(guī)范管理,嚴(yán)格執(zhí)行六項(xiàng)制度。即項(xiàng)目法人制、公告制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制、合同制和審計(jì)制。
2.資金管理:為保證項(xiàng)目順利實(shí)施,提高資金使用效率,確保專款專用,建立了資金管理制度并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定操作。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會計(jì)法》,按照自然資源部的要求管理使用項(xiàng)目資金,資金下達(dá)市財(cái)政后能及時撥付我中心項(xiàng)目專戶。在會計(jì)核算上,采用“權(quán)責(zé)發(fā)生制”為會計(jì)處理原則,嚴(yán)格按照要求執(zhí)行,依法設(shè)置會計(jì)賬簿,合理使用會計(jì)科目,保證會計(jì)資料的真實(shí)、完整,及時編制會計(jì)報(bào)表,提供有效的會計(jì)信息,如實(shí)反映、監(jiān)督項(xiàng)目資金使用過程和使用狀況,提高資金使用效益。在項(xiàng)目資金管理工作中,嚴(yán)格執(zhí)行專款專用、單獨(dú)核算的原則,專人任出納對項(xiàng)目資金實(shí)行專戶、專賬、專人管理,嚴(yán)格按照《行政單位會計(jì)準(zhǔn)則》和《行政單位會計(jì)制度》等文件進(jìn)行會計(jì)核算。
(四)2019年部門整體支出績效自評報(bào)告
楚雄市土地收購儲備中心通過土地收購儲備及征地拆遷項(xiàng)目的實(shí)施所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益是巨大的,產(chǎn)出指標(biāo)是明顯的,滿意度指標(biāo)也是極高的。達(dá)到了效益指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)與滿意度指標(biāo)的統(tǒng)一。
1.產(chǎn)出指標(biāo):
(1)數(shù)量指標(biāo):簽訂征地拆遷協(xié)議215份;土地收儲面積3773.38畝。
(2)質(zhì)量指標(biāo):項(xiàng)目用地保障率超過80%。
2.效益指標(biāo):
(1)經(jīng)濟(jì)效益:已落實(shí)用地的項(xiàng)目107項(xiàng);收繳入庫非稅收入150819.85萬元。
(2)社會效益:及時化解因征拆土地權(quán)屬等糾紛產(chǎn)生的矛盾解決隱患,密切干群關(guān)系,維護(hù)社會穩(wěn)定。
3.滿意度指標(biāo):
服務(wù)對象滿意度指標(biāo):被征地拆遷戶滿意度超過90%。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要事項(xiàng)情況。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.征地和拆遷補(bǔ)償支出:反映地方人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
2.土地開發(fā)支出:反映地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用支出。
3.土地儲備:指各級人民政府依照法定程序在批準(zhǔn)權(quán)限范圍內(nèi),對通過收回、收購、征用或其他方式取得土地使用權(quán)的土地,進(jìn)行儲存或前期開發(fā)整理,并向社會提供各類建設(shè)用地的行為。
楚雄市土地收購儲備中心
2020年11月2日