監(jiān)督索引號(hào)53230101732401000
楚雄市自然資源局2019年度部門決算(匯總)
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(表)
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(三)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
2019年,楚雄市自然資源局行政工作在市委、市人民政府和上級(jí)行政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以深化三項(xiàng)重點(diǎn)工作為著力點(diǎn),以改革創(chuàng)新為動(dòng)力,以服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定為目標(biāo)。主要承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)等自然資源以及地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和測(cè)繪、地理信息行政管理的職責(zé),為楚雄市建設(shè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的自然資源保障。
根據(jù)《關(guān)于成立楚雄市土地收購儲(chǔ)備管理委員會(huì)和楚雄市土地收購儲(chǔ)備中心的通知》(市政通〔2001〕90號(hào))、《關(guān)于調(diào)整充實(shí)楚雄市土地收購儲(chǔ)備管理委員會(huì)和土地收購儲(chǔ)備中心的通知》(楚政通〔2009〕166號(hào))文件,成立楚雄市土地收購儲(chǔ)備中心,為楚雄市自然資源局下屬事業(yè)單位。
2019年,楚雄市土地收購儲(chǔ)備中心在市土地收購儲(chǔ)備管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下,開展土地收購儲(chǔ)備工作:根據(jù)土地收購計(jì)劃適時(shí)收購按規(guī)定應(yīng)實(shí)行收購的土地;根據(jù)土地利用總體規(guī)劃和城市規(guī)劃,適量?jī)?chǔ)備土地,調(diào)控土地供求關(guān)系;管理政府土地儲(chǔ)備庫,加強(qiáng)土地儲(chǔ)備資金運(yùn)作管理,做好土地籌備期間的各項(xiàng)工作等,有利于楚雄市土地資源的配置和調(diào)控,為打造楚雄和諧國(guó)土創(chuàng)造良好的環(huán)境。
(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
楚雄市自然資源局自今年3月成立以來,在市委、市人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在州自然資源和規(guī)劃局的管理指導(dǎo)下,以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),貫徹落實(shí)黨的十九大精神和全國(guó)、省、州、市關(guān)于脫貧攻堅(jiān)和自然資源工作會(huì)議精神及決策部署,切實(shí)履行好建設(shè)生態(tài)文明、保障高質(zhì)量發(fā)展和自然資源綜合管理重大職責(zé)使命,主動(dòng)服務(wù)、攻堅(jiān)克難,在機(jī)構(gòu)改革元年中當(dāng)先鋒、謀突破。2019年楚雄市自然資源局各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展新成效:
1.加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo),扎實(shí)推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)。楚雄市自然資源局堅(jiān)定不移地落實(shí)好新時(shí)代黨的建設(shè)總要求,堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自然資源工作的全面領(lǐng)導(dǎo),全力提升黨建質(zhì)量,不斷鞏固心齊、風(fēng)正、勁足的良好工作氛圍,為自然資源工作高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力。
2.國(guó)土空間規(guī)劃管控能力進(jìn)一步強(qiáng)化。一是城市總規(guī)修改形成送審成果;二是完成土地利用總體規(guī)劃修改;三是積極推進(jìn)國(guó)土空間規(guī)劃編制工作;四是完成生態(tài)保護(hù)紅線評(píng)估調(diào)整工作。2019年重點(diǎn)完成了師院原址改擴(kuò)建、南路小學(xué)和師院附中搬遷、德仁堂、新歐鵬教育小鎮(zhèn)、宇澤單晶硅、江西廣明集團(tuán)中草藥種植基地、州紀(jì)委項(xiàng)目和部隊(duì)置換用地、35KV林光一體化輸電線路、綠潔新能源天然氣管道、眾恒石化燃料有限公司搬遷、云南麻葉、賽維漢普、云南雅芙等項(xiàng)目選址和用地方案劃定工作。
3.項(xiàng)目用地組件報(bào)批力度進(jìn)一步加大,主動(dòng)改變以往“注重?cái)?shù)量、能報(bào)盡報(bào)”的方式,突出報(bào)批項(xiàng)目精準(zhǔn)、報(bào)批位置范圍精準(zhǔn),以“保重點(diǎn)、保民生,急用先批”原則抓好用地報(bào)批。2019年我市已上報(bào)獲得省自然資源廳批準(zhǔn)用地170.32畝;有258.08畝已報(bào)到省自然資源廳審查待批;玉楚高速和紫大公路用地5190.26畝已報(bào)州級(jí)審查;涉及楚雄教育小鎮(zhèn)和富民生物產(chǎn)業(yè)園的4個(gè)批次2169.57畝用地已完成組件待規(guī)劃調(diào)整方案獲批后就可以上報(bào);目前正在組件1個(gè)批次364.97畝。
4.合理配置土地資源能力進(jìn)一步提升。今年共供應(yīng)國(guó)有建設(shè)用地44宗1255.396畝,成交土地出讓價(jià)款103238.8431萬元,成交劃撥價(jià)款1200萬元;共組織出讓土地36宗1115.11畝,土地出讓成交總價(jià)款102038.8431萬元,實(shí)際收繳入庫非稅收入102797.808666萬元;辦理土地二級(jí)市場(chǎng)土地使用權(quán)出讓及轉(zhuǎn)讓手續(xù)1165宗,涉及土地面積55.02畝,征收補(bǔ)繳土地出讓價(jià)款420.998823萬元;收儲(chǔ)土地9宗,面積3773.78畝,發(fā)生補(bǔ)償費(fèi)用11768.69917萬元。
5.嚴(yán)格堅(jiān)守,加大資源保護(hù)紅線力度。一是嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)目標(biāo),積極組織、認(rèn)真做好永久基本農(nóng)田儲(chǔ)備區(qū)劃定工作,努力推進(jìn)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)工作;二是大力實(shí)施土地開發(fā)整理,完成楚雄市西舍路等3個(gè)村土地整治項(xiàng)目的工程量復(fù)核、項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更、工程結(jié)算和審計(jì)工作,完成楚雄市呂合等2個(gè)村和子午鎮(zhèn)挖銅村兩個(gè)土地整治項(xiàng)目市級(jí)初驗(yàn)和州局終驗(yàn),完成楚雄市原云機(jī)四廠工礦廢棄地城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤拆舊區(qū)土地復(fù)墾項(xiàng)目的竣工測(cè)量、完成工程量復(fù)核、耕地質(zhì)量評(píng)定、市級(jí)項(xiàng)目初驗(yàn)和州局終驗(yàn),完成楚雄市呂合等3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)5個(gè)空心村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目工程招投標(biāo)工作;三是切實(shí)加強(qiáng)礦產(chǎn)資源管理,2019年我局共保留探礦權(quán)18家,采礦權(quán)52個(gè),全年累計(jì)辦理礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓2件,按要求完成了70個(gè)礦業(yè)權(quán)年檢公示、實(shí)地實(shí)測(cè)、儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)等工作,共開展礦產(chǎn)資源動(dòng)態(tài)巡查64次,發(fā)出催繳采礦權(quán)出讓收益通知23份,越層越界整改通知25份,采礦權(quán)過期停采通知2份,采礦權(quán)過期催辦通知4份,收繳采礦權(quán)出讓收益224.075萬元,辦理礦產(chǎn)資源涉黑涉惡案件2件。
6.強(qiáng)化監(jiān)管,國(guó)土執(zhí)法監(jiān)察不斷強(qiáng)化。一是認(rèn)真落實(shí)自然資源執(zhí)法動(dòng)態(tài)巡查機(jī)制,努力推進(jìn)執(zhí)法關(guān)口前移,強(qiáng)化執(zhí)法效能;二是嚴(yán)肅查處土地礦產(chǎn)違法違規(guī)行為;三是全面清理整治“大棚房”和“違建別墅”問題,全面落實(shí)衛(wèi)片執(zhí)法和土地例行督察問題整改,全面清理整治違規(guī)設(shè)置礦業(yè)權(quán)問題。
7.用好政策,強(qiáng)力推進(jìn)民生服務(wù)。一是發(fā)揮自然資源政策優(yōu)勢(shì),助推全市脫貧攻堅(jiān);二是用好城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤政策,助推脫貧攻堅(jiān);三是開展駐村幫扶和結(jié)對(duì)幫扶,助推脫貧攻堅(jiān)。楚雄市自然資源局的掛包幫定點(diǎn)扶貧村為西舍路鎮(zhèn)新華村,并配合掛包保甸村,通過多年來的用心、用情、用力幫扶,到2019年年底,新華村和保甸村均已順利脫貧出列,并通過了省級(jí)脫貧考核和國(guó)家級(jí)第三方評(píng)估。
8.地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防體系建設(shè)進(jìn)一步完善。2019年,對(duì)全市92個(gè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)選配184名地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)員開展汛期24小時(shí)全天候監(jiān)測(cè)預(yù)警,組織各類群測(cè)群防宣傳培訓(xùn)35場(chǎng)次、應(yīng)急避險(xiǎn)演練93場(chǎng)次、開展巡查檢查共4批次巡查檢查隱患點(diǎn)87個(gè)。
9.強(qiáng)化改革創(chuàng)新,著力構(gòu)建窗口服務(wù)新形象。充分發(fā)掘不動(dòng)產(chǎn)登記中心內(nèi)生動(dòng)力,精簡(jiǎn)材料流程壓縮辦事時(shí)限;充分發(fā)揮城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館作為楚雄州對(duì)外宣傳的“城市名片”和“滇中會(huì)客廳”作用,全面提升接待講解水平和服務(wù)質(zhì)量。
10.積極化解涉土信訪糾紛。認(rèn)真受理群眾來信來訪,不斷提高辦理質(zhì)量和一次性辦結(jié)率;高度重視土地確權(quán)登記 行政復(fù)議、行政訴訟應(yīng)訴工作。
11.著力做好第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查工作。按照“政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制、部門聯(lián)動(dòng)、各方參與”工作思路,嚴(yán)格落實(shí)數(shù)據(jù)真實(shí)是調(diào)查的生命線既定目標(biāo)。
2019年,楚雄市土地收購儲(chǔ)備中心在市土地收購儲(chǔ)備管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下,開展土地收購儲(chǔ)備工作:根據(jù)土地收購計(jì)劃適時(shí)收購按規(guī)定應(yīng)實(shí)行收購的土地;根據(jù)土地利用總體規(guī)劃和城市規(guī)劃,適量?jī)?chǔ)備土地,調(diào)控土地供求關(guān)系;管理政府土地儲(chǔ)備庫,加強(qiáng)土地儲(chǔ)備資金運(yùn)作管理,做好土地籌備期間的各項(xiàng)工作等,有利于楚雄市土地資源的配置和調(diào)控,為打造楚雄和諧國(guó)土創(chuàng)造良好的環(huán)境。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入楚雄市自然資源局2019年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:
1.楚雄市自然資源局
2.楚雄市土地收購儲(chǔ)備中心
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
楚雄市自然資源局2019年末實(shí)有人員編制100人。其中:行政編制15人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制85人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員25人(含行政工勤人員4人),事業(yè)人員86人(含參公管理事業(yè)人員0人)。其他人員0人。
離退休人員24人。其中:離休0人,退休24人。
實(shí)有車輛編制3輛,在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
楚雄市自然資源局2019年度收入合計(jì)34194.18萬元。其中:財(cái)政撥款收入34194.18萬元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元(含教育收費(fèi)0萬元),占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對(duì)比減少15972.38萬元,下降31.84%,主要原因是財(cái)政項(xiàng)目資金撥款減少。
二、支出決算情況說明
楚雄市自然資源局2019年度支出合計(jì)48495.16萬元。其中:基本支出1888.13萬元,占總支出的3.89%;項(xiàng)目支出46607.03萬元,占總支出的96.11%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對(duì)比增加22696.83萬元,增長(zhǎng)87.98%,主要原因是人員增資和使用上年結(jié)余項(xiàng)目資金支付項(xiàng)目款,項(xiàng)目支出增加。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障楚雄市自然資源局、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1888.13萬元。與上年對(duì)比增加65.13萬元,增長(zhǎng)3.57%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,人員增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的85.34%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.65%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障楚雄市自然資源局、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出46607.03萬元。與上年對(duì)比增加22631.69萬元,增長(zhǎng)94.40%,主要原因是使用上年結(jié)余項(xiàng)目資金支付項(xiàng)目款,項(xiàng)目支出增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
楚雄市自然資源局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2649.27萬元,占本年支出合計(jì)的5.46%。與上年對(duì)比減少442.94萬元,下降14.32%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.衛(wèi)生健康(類)支出116.74萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.41%。主要用于職工醫(yī)療保障。
2.自然資源海洋氣象(類)支出1884.46萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.12%。主要用于行政運(yùn)行、土地資源調(diào)查等。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出228.26萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.62%。主要用于在職職工繳養(yǎng)老保險(xiǎn)、離退休人員經(jīng)費(fèi)。
4.住房保障(類)支出84.40萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.19%。主要用于在職職工繳住房公積金。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出165.26萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.24%。主要用于土地出讓業(yè)務(wù)和征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)的支出。
6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出170.15萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.42%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
楚雄市自然資源局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.10萬元,支出決算為8.59萬元,完成預(yù)算的77.39%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.17萬元,完成預(yù)算的55.59%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.42萬元,完成預(yù)算的21.80%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革和嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,減少公務(wù)接待費(fèi)用。2019年度楚雄市土地收購儲(chǔ)備中心無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)的主要原因是土儲(chǔ)中心與楚雄市自然資源局合署辦公,“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一在楚雄市自然資源局支出,中心無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)8.59萬元,比2018年8.61萬元減少0.02萬元,下降0.23%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算無增無減;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.17萬元,比2018年6.18萬元減少0.01萬元,下降0.16%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.42萬元,比2018年2.43萬元減少0.01萬元,下降0.41%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公車改革和嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,減少公務(wù)接待費(fèi)用。2019年度楚雄市土地收購儲(chǔ)備中心無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)的主要原因是土儲(chǔ)中心與楚雄市自然資源局合署辦公,“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一在楚雄市自然資源局支出,中心無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.17萬元,占71.83%;公務(wù)接待費(fèi)支出2.42萬元,占28.17%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.17萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.17萬元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于項(xiàng)目規(guī)劃、實(shí)施、驗(yàn)收等相關(guān)工作范圍內(nèi)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.42萬元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.42萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待186批次(其中:外事接待0批次),接待人次558人(其中:外事接待人次0人)。主要用于項(xiàng)目協(xié)調(diào)、規(guī)劃、編制、評(píng)審、驗(yàn)收等相關(guān)工作產(chǎn)生接待186批次及558人次發(fā)生的支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0萬元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
楚雄市自然資源局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出207.90萬元,與上年對(duì)比減少19.53萬元,下降8.59%,主要原因是深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,楚雄市自然資源局資產(chǎn)總額16895.42萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)15543.33萬元,固定資產(chǎn)1347.93萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)4.16萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少42315.19萬元,其中固定資產(chǎn)減少68.00萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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合計(jì) |
1 |
16895.42 |
15543.33 |
1347.93 |
1031.55 |
60.54 |
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255.84 |
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4.16 |
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填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資+有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額24.86萬元,其中:政府采購貨物支出24.86萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。主要采購電腦、打印機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)等辦公用設(shè)備。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表(附表9—附表12)。
根據(jù)楚市財(cái)建〔2019〕97號(hào)、楚市財(cái)農(nóng)〔2019〕160號(hào)文件,結(jié)合年度財(cái)政專項(xiàng)地質(zhì)災(zāi)害防治監(jiān)測(cè)員補(bǔ)助、宣傳培訓(xùn)、應(yīng)急演練項(xiàng)目資金使用情況、財(cái)政專項(xiàng)資金集中檢查整改等開展了自評(píng)工作。對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表,逐項(xiàng)梳理、全面排查,切實(shí)做到數(shù)據(jù)真實(shí)可信,材料全面準(zhǔn)確,評(píng)價(jià)客觀公正。下一步,楚雄市自然資源局將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān),扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控,深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
楚雄市土地收購儲(chǔ)備中心與楚雄市自然資源局相互配合,制定工作方案,結(jié)合年度財(cái)政撥款項(xiàng)目資金使用情況、財(cái)政資金集中檢查整改等開展了自評(píng)工作。對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表,逐項(xiàng)梳理、全面排查,切實(shí)做到數(shù)據(jù)真實(shí)可信,材料全面準(zhǔn)確,評(píng)價(jià)客觀公正。下一步,楚雄市土地收購儲(chǔ)備中心將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān),扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控,深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
(一)項(xiàng)目支出概況
1.上級(jí)資金到位情況:2019年州級(jí)安排楚雄市14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地災(zāi)監(jiān)測(cè)員補(bǔ)助及應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)28.20萬元。
2.市本級(jí)資金到位情況:2019年市本級(jí)安排楚雄市14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地災(zāi)監(jiān)測(cè)員補(bǔ)助、應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)及群測(cè)群防培訓(xùn)資金57.10萬元。楚雄市土地收購儲(chǔ)備中心項(xiàng)目資金到位45041.08萬元,無中央、省、州級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金。
(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
2019年州級(jí)下達(dá)財(cái)政專項(xiàng)地災(zāi)監(jiān)測(cè)員補(bǔ)助及應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)28.20萬元,市本級(jí)下達(dá)專項(xiàng)資金57.10萬元,其中:楚雄市14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地災(zāi)監(jiān)測(cè)員補(bǔ)助、應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)及群測(cè)群防培訓(xùn)資金85.30萬元。我市接到州級(jí)資金指標(biāo)文件后在規(guī)定日期內(nèi)全部下達(dá),我局接到市本級(jí)下達(dá)的指標(biāo)文件后嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定合理、規(guī)范地使用資金。
2019年市本級(jí)下達(dá)項(xiàng)目資金45041.08萬元,土儲(chǔ)中心接到資金指標(biāo)文件后嚴(yán)格按照規(guī)定支付到相應(yīng)項(xiàng)目上。
(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
1.組織領(lǐng)導(dǎo):加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),成立機(jī)構(gòu),明確職責(zé)。健全制度,規(guī)范管理,嚴(yán)格執(zhí)行六項(xiàng)制度。即項(xiàng)目法人制、公告制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制、合同制和審計(jì)制。
2.資金管理:為保證項(xiàng)目順利實(shí)施,提高資金使用效率,確保專款專用,建立了資金管理制度并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定操作。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》,按照自然資源部《土地開發(fā)整理資金使用辦法》、《云南省土地開發(fā)整理項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》的要求管理使用項(xiàng)目資金,資金下達(dá)市財(cái)政后能及時(shí)撥付我局項(xiàng)目專戶。在會(huì)計(jì)核算上,采用“權(quán)責(zé)發(fā)生制”為會(huì)計(jì)處理原則,嚴(yán)格按照《云南省土地開發(fā)整理項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,合理使用會(huì)計(jì)科目,保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、完整,及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表,提供有效的會(huì)計(jì)信息,如實(shí)反映、監(jiān)督項(xiàng)目資金使用過程和使用狀況,提高資金使用效益。在項(xiàng)目資金管理工作中,嚴(yán)格執(zhí)行專款專用、單獨(dú)核算的原則,專人任出納對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專戶、專賬、專人管理,嚴(yán)格按照《行政單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》及《云南省土地開發(fā)整理項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》文件進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
(四)2019年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
楚雄市自然資源局通過地災(zāi)防治項(xiàng)目的實(shí)施所產(chǎn)生的社會(huì)效益是巨大的,產(chǎn)出指標(biāo)是明顯的,滿意度指標(biāo)也是極高的。達(dá)到了效益指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)與滿意度指標(biāo)的統(tǒng)一。
1.產(chǎn)出指標(biāo):
(1)數(shù)量指標(biāo):發(fā)放地災(zāi)隱患點(diǎn)監(jiān)測(cè)員補(bǔ)助人數(shù)164人;縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、地災(zāi)分級(jí)組織宣傳培訓(xùn)、應(yīng)急演練次數(shù)超過1次。
(2)時(shí)效指標(biāo):地質(zhì)災(zāi)害隱患監(jiān)測(cè)員補(bǔ)助發(fā)放率達(dá)到100%;及時(shí)組織培訓(xùn)、應(yīng)急演練,并于2020年主汛期前完成。
(3)質(zhì)量指標(biāo):地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)監(jiān)測(cè)員按照規(guī)范開展監(jiān)測(cè),做好監(jiān)測(cè)記錄;地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)監(jiān)測(cè)員按照規(guī)定及時(shí)上報(bào)災(zāi)害點(diǎn)情況變化;地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)監(jiān)測(cè)員按照規(guī)定及時(shí)上報(bào)災(zāi)險(xiǎn)情;縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村三級(jí)地質(zhì)災(zāi)害防御知識(shí)普及率和突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害處置能力達(dá)到100%。
2.效益指標(biāo):
社會(huì)效益:有效提升縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村三級(jí)地質(zhì)災(zāi)害防御知識(shí)普及和突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害處置能力。
3.滿意度指標(biāo):
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):人民群眾滿意度超過90%。
楚雄市土地收購儲(chǔ)備中心通過土地收購儲(chǔ)備及征地拆遷項(xiàng)目的實(shí)施所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益是巨大的,產(chǎn)出指標(biāo)是明顯的,滿意度指標(biāo)也是極高的。達(dá)到了效益指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)與滿意度指標(biāo)的統(tǒng)一。
1.產(chǎn)出指標(biāo):
(1)數(shù)量指標(biāo):簽訂征地拆遷協(xié)議215份;土地收儲(chǔ)面積3773.38畝。
(2)質(zhì)量指標(biāo):項(xiàng)目用地保障率超過80%。
2.效益指標(biāo):
(1)經(jīng)濟(jì)效益:已落實(shí)用地的項(xiàng)目107項(xiàng);收繳入庫非稅收入150819.85萬元。
(2)社會(huì)效益:及時(shí)化解因征拆土地權(quán)屬等糾紛產(chǎn)生的矛盾解決隱患,密切干群關(guān)系,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
3.滿意度指標(biāo):
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):被征地拆遷戶滿意度超過90%。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi):礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)是一種財(cái)產(chǎn)性收益,它是礦產(chǎn)資源國(guó)家所有權(quán)在經(jīng)濟(jì)上的實(shí)現(xiàn)形式。由中央和地方共享,地礦主管部門會(huì)同同級(jí)財(cái)政部門負(fù)責(zé)征收。
2.土地開發(fā)整理:土地開發(fā)整理是指國(guó)家對(duì)土地進(jìn)行計(jì)劃補(bǔ)充耕地量和耕地保有量的具體安排,以及運(yùn)用財(cái)政專項(xiàng)資金,對(duì)農(nóng)村宜農(nóng)未利用土地、廢棄地等進(jìn)行開墾,對(duì)田、水、路、林、村等實(shí)行綜合整治,以增加有效耕地面積、提高耕地質(zhì)量的行為。
3.征地和拆遷補(bǔ)償支出:反映地方人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
4.土地開發(fā)支出:反映地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用支出。
5.土地儲(chǔ)備:指各級(jí)人民政府依照法定程序在批準(zhǔn)權(quán)限范圍內(nèi),對(duì)通過收回、收購、征用或其他方式取得土地使用權(quán)的土地,進(jìn)行儲(chǔ)存或前期開發(fā)整理,并向社會(huì)提供各類建設(shè)用地的行為。
楚雄市自然資源局
2020年11月2日
監(jiān)督索引號(hào)53230101732401111