監(jiān)督索引號(hào)53230100728301000

楚雄市地方志辦公室2019年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 楚雄市地方志辦公室概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市地方志辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

組織編撰《楚雄市年鑒》一年一冊(cè)，賡續(xù)出版。完成省州志辦下達(dá)的業(yè)務(wù)工作。指導(dǎo)市級(jí)部門(mén)鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位編修部門(mén)志專(zhuān)業(yè)志，并負(fù)責(zé)志稿審定驗(yàn)收，組織人員整理出版舊志，為地方文化建設(shè)和歷史研究提供資料。完成市委市政府安排的中心工作任務(wù)。組織開(kāi)展地方志年鑒專(zhuān)題理論研究。加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）黨建工作

一是制定《楚雄市志辦黨支部“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”工作實(shí)施方案》《楚雄市志辦黨支部2019年重點(diǎn)工作任務(wù)分解方案》，強(qiáng)化主體責(zé)任，落實(shí)“一崗雙責(zé)”，把黨建工作任務(wù)落實(shí)到每位黨員，形成抓黨建工作強(qiáng)大合力。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任制，著力推進(jìn)“五個(gè)年”工作和“十個(gè)一”警示教育工作，把警示教育列入全面從嚴(yán)治黨重要議事日程和黨風(fēng)廉政建設(shè)年度計(jì)劃。組織開(kāi)展落實(shí)全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”專(zhuān)題約談和在全體干部職工中開(kāi)展集體廉政提醒談話，實(shí)現(xiàn)黨員干部全覆蓋；組織全體黨員干部觀看《激濁揚(yáng)清在云南》警示教育片，時(shí)刻做到警鐘長(zhǎng)鳴。二是加強(qiáng)黨對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)，明確主要領(lǐng)導(dǎo)是單位意識(shí)形態(tài)工作第一責(zé)任人，把意識(shí)形態(tài)工作納入抓基層黨建工作述職評(píng)議重要內(nèi)容和黨組織班子個(gè)人年度述職和民主生活會(huì)對(duì)照檢查的重要內(nèi)容，明確班子成員履行意識(shí)形態(tài)工作的“一崗雙責(zé)”，落實(shí)抓意識(shí)形態(tài)具體責(zé)任人員職責(zé)，層層壓實(shí)壓緊責(zé)任。制定《中共楚雄市地方志辦公室支部委員黨員學(xué)習(xí)制度》，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。把深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)抓細(xì)抓實(shí)，加強(qiáng)黨員干部的理想信念教育，努力踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀；三是著力開(kāi)展“四力”主題教育實(shí)踐活動(dòng)，教育引導(dǎo)黨員干部樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，切實(shí)增強(qiáng)全體黨員干部職工的政治責(zé)任感和歷史使命感。四是建立完善《黨支部學(xué)習(xí)制度》《主題黨日制度》《“三會(huì)一課”制度》《組織生活會(huì)制度》《民主評(píng)議黨員制度》等制度，為鞏固良好政治生態(tài)提供制度保障。五是制定《中共楚雄市地方志黨支部規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建實(shí)施方案》，啟動(dòng)2019年標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作。2019年市志辦共投入黨建經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)余元。五是以抓機(jī)關(guān)黨建工作促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)、創(chuàng)文等各項(xiàng)工作持續(xù)開(kāi)展。深入富民社區(qū)參加志愿者活動(dòng)共13次50人；深入子午鎮(zhèn)袁家村委會(huì)掛包幫扶共10次58人，協(xié)調(diào)投入脫貧攻堅(jiān)資金1.9萬(wàn)元。六是完成黨支部換屆選舉工作，市志辦黨支部召開(kāi)黨員大會(huì)選舉市志辦主任李俊為黨支部書(shū)記、市志辦主任科員楊辰為黨支部副書(shū)記，調(diào)整充實(shí)黨組織干部隊(duì)伍，促進(jìn)黨建工作健康發(fā)展。七是開(kāi)展好市志辦“不忘初心、牢記使命”主題教育，舉辦讀書(shū)班2次，集中學(xué)習(xí)研討3次，參觀市委黨校黨史陳列館，觀看新中國(guó)成立70周年大慶和《榜樣4》專(zhuān)題節(jié)目，黨員干部廣泛聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，深入查找自身存在問(wèn)題，12月5日召開(kāi)班子民主生活會(huì)和黨支部組織生活會(huì)，“不忘初心、牢記使命”主題教育有序推進(jìn)。

（二）地方志“兩全”目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)

一是第二輪《楚雄市志》編纂工程如期完成。楚雄市2005年全面啟動(dòng)第二輪修志工作，在省州地方志部門(mén)的精心指導(dǎo)下，舉全市之力，于2018年11月完成了《楚雄市志（1984－2005）》的編纂出版工作任務(wù)。2019年8月6日，召開(kāi)楚雄市地方志工作會(huì)暨市志發(fā)行會(huì)，市委副書(shū)記、市長(zhǎng)楊俐昆出席會(huì)議并講話。會(huì)議全面總結(jié)了我市的地方志工作，部署了今后一個(gè)時(shí)期的工作任務(wù)，舉行了市志首發(fā)。截至目前，已發(fā)行《楚雄市志（1984－2005）》220余本。二是《楚雄市年鑒》提質(zhì)增效工程抓緊實(shí)施。1995年，我市編纂出版了第一部《楚雄市年鑒》，之后，賡續(xù)出版從未間斷，目前共編纂出版25卷。今年市志辦借助“干在實(shí)處、走在前列”大比拼工作的強(qiáng)勁東風(fēng)，科學(xué)設(shè)定工作崗位，調(diào)整優(yōu)化崗位職責(zé)，使每一名干部都有崗有責(zé)、崗責(zé)對(duì)應(yīng)。以《楚雄州年鑒》編纂工作為標(biāo)桿，市志辦領(lǐng)導(dǎo)班子和相關(guān)業(yè)務(wù)人員到州志辦年鑒科學(xué)習(xí)“取經(jīng)”，“以學(xué)促比”推進(jìn)大比拼工作，《楚雄市年鑒（2019）》于2019年11月出版印刷，實(shí)現(xiàn)四色彩印、提質(zhì)增效目標(biāo)。同時(shí)，楚雄市年鑒編輯工作質(zhì)量逐年提升，2019年11月20日，《楚雄市年鑒（2017）》被云南省年鑒研究會(huì)評(píng)為綜合一等獎(jiǎng)年鑒，《楚雄市年鑒（2018）》被云南省年鑒研究會(huì)評(píng)為綜合特等獎(jiǎng)年鑒。

（三）《楚雄市年鑒》編纂工作

一是發(fā)揮地方志工作在文化傳承和發(fā)展中的重要作用，編纂良志佳鑒，為各級(jí)黨委、政府和社會(huì)各界認(rèn)識(shí)了解楚雄、建設(shè)楚雄提供地情信息服務(wù)。二是年初，市委辦、市政府辦聯(lián)合印制《關(guān)于做好2019版楚雄市年鑒編寫(xiě)工作的通知》，與《楚雄市年鑒（2019》編纂工作要求、編纂提綱和行文規(guī)范一并下發(fā)，對(duì)年鑒組稿工作進(jìn)行全面安排部署，做到工作早布置、早落實(shí)，確保年鑒如期編纂出版。三是為更好地適應(yīng)新形勢(shì)下地方志事業(yè)發(fā)展的需要，根據(jù)《楚雄市年鑒》作為“楚雄市地情資料中心”的功能定位，結(jié)合楚雄市“八城同創(chuàng)”、高新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、脫貧攻堅(jiān)等年度工作特色，加大相關(guān)圖文收資組稿力度。四是按照年初確定的“干在實(shí)處、走在前列”大比拼年鑒提質(zhì)增效工作目標(biāo)，制定《楚雄市地方志辦公室干在實(shí)處走在前列大比拼實(shí)施方案》，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)、強(qiáng)化培訓(xùn)宣傳，把《楚雄市年鑒（2019）》提質(zhì)作為部門(mén)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)目標(biāo)，以州志辦《楚雄州年鑒》編纂工作為標(biāo)桿，組織領(lǐng)導(dǎo)班子和業(yè)務(wù)人員到州志辦學(xué)習(xí)《楚雄州年鑒》編纂經(jīng)驗(yàn)、做法，補(bǔ)短板，強(qiáng)弱項(xiàng)，對(duì)提高《楚雄市年鑒》編纂質(zhì)量有了更清晰的思路，破解了工作中的疑點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。五是調(diào)整優(yōu)化崗位職責(zé)，將年鑒編纂工作逐一落實(shí)到所有人員，做到責(zé)任明確到人，圍繞目標(biāo)齊心協(xié)力推進(jìn)年鑒編纂工作，不斷推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)有效落實(shí)。六是優(yōu)化年鑒篇目設(shè)置。今年對(duì)年鑒裝幀進(jìn)行全新改版，進(jìn)行四色全彩印刷，旨在讓廣大讀者用全新的視角閱讀使用年鑒，更直觀地品鑒具有年度特色亮點(diǎn)的圖文資料，進(jìn)一步增強(qiáng)年鑒的可讀性和可視性，年鑒質(zhì)量保持穩(wěn)中有升。

（四）《楚雄州鄉(xiāng)土志叢書(shū)》編纂工作

一是根據(jù)《〈楚雄州鄉(xiāng)土志叢書(shū)〉編纂出版工程實(shí)施方案》和市政府關(guān)于認(rèn)真做好《楚雄州鄉(xiāng)土志叢書(shū)》承編工作的通知要求，市志辦認(rèn)真貫徹落實(shí)地方志“兩全目標(biāo)”，全面推進(jìn)楚雄市地方志從一項(xiàng)工作向一項(xiàng)事業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，充分發(fā)揮地方志存史、資政、育人和種類(lèi)齊全、體裁豐富的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，以新編《鹿城鎮(zhèn)志》《紫溪山志》2部志書(shū)為標(biāo)桿，制定編纂實(shí)施方案，于年初啟動(dòng)了《鹿城鎮(zhèn)志》《紫溪山志》編纂工作。二是加大對(duì)鹿城鎮(zhèn)承編《鹿城鎮(zhèn)志》、市文聯(lián)承編《紫溪山志》工作的指導(dǎo)力度，推進(jìn)收資編纂工作，確保編纂工作順利進(jìn)行。三是州志辦領(lǐng)導(dǎo)督促調(diào)研楚雄市鄉(xiāng)土志編纂工作。在聽(tīng)取楚雄市關(guān)于《鹿城鎮(zhèn)志》《紫溪山志》編纂情況并給予充分肯定的同時(shí)，督促調(diào)研組對(duì)編纂鄉(xiāng)土志相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行了講解，為進(jìn)一步完善2部志書(shū)篇目、突出特色，編纂群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的鄉(xiāng)土志奠定基礎(chǔ)。2019年12月11日，楚雄市召開(kāi)全市鄉(xiāng)土志編纂工作推進(jìn)會(huì)暨《紫溪山志》評(píng)審會(huì)，會(huì)上《紫溪山志》通過(guò)市級(jí)評(píng)審，下步將報(bào)州級(jí)評(píng)審。《鹿城鎮(zhèn)志》已完成初稿，正在進(jìn)行補(bǔ)充完善。

（五）方志館建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。

為深入貫徹全國(guó)地方志機(jī)構(gòu)主任工作會(huì)議暨第三次全國(guó)地方志工作經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)、云南省地方志事業(yè)發(fā)展論壇暨綜合業(yè)務(wù)培訓(xùn)班和楚雄市地方志工作會(huì)議精神，著力推進(jìn)志、鑒、庫(kù)、館、網(wǎng)、用、會(huì)、刊、研、史“十業(yè)并舉”，傳承歷史，傳播文明，教化后人，楚雄市積極探索和推動(dòng)方志館建設(shè)工作。經(jīng)市人民政府辦公會(huì)和常務(wù)會(huì)研究，確定楚雄市方志館選址于清幽恬靜、文化濃厚的龍江公園內(nèi)，在一幢原有老建筑基礎(chǔ)上進(jìn)行改造，總建筑面積1207.42平方米（不含樓頂面積547.61平方米），概算投資294.86萬(wàn)元（不含布展投資）。總體定位為地情館，集藏書(shū)、閱覽、研究、展陳、交流、傳承等功能為一體，一樓主要為展覽展示區(qū)、收藏保護(hù)區(qū)，二樓主要為編纂研究區(qū)、行政辦公區(qū)，樓頂為學(xué)術(shù)交流區(qū)、公共服務(wù)區(qū)。其中，一樓展廳621.92平方米，初步考慮分為序廳、楚雄“源”、楚雄“域”、楚雄“事”、楚雄“人”、楚雄“志”、楚雄“通”、楚雄“話”八個(gè)部分，以集中展示楚雄區(qū)域文化、自然狀況、歷史沿革、社會(huì)風(fēng)貌和地方特點(diǎn)，旨在記錄楚雄歷史、傳承威楚精神、講好楚雄故事、展示楚雄形象，達(dá)到“存史、資政、育人”的目的。目前，建筑改造設(shè)計(jì)方案已完成并經(jīng)市人民政府審定，方志館已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)施工。

（六）隊(duì)伍建設(shè)

一是把學(xué)習(xí)培訓(xùn)作為干部隊(duì)伍建設(shè)的核心抓好抓實(shí)，運(yùn)用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”、云嶺先鋒、干部在線、法宣在線等學(xué)習(xí)平臺(tái)開(kāi)展黨員干部全覆蓋學(xué)習(xí)培訓(xùn)。二是建立楚雄市修志編鑒工作QQ群，針對(duì)近年來(lái)楚雄市年鑒組稿質(zhì)量參差不齊、條目撰寫(xiě)不規(guī)范等帶有普遍性和共性的問(wèn)題,由年鑒編輯室組織實(shí)施，從理論到實(shí)際整理出一套統(tǒng)一規(guī)范的年鑒編寫(xiě)教案，QQ工作群對(duì)全市供稿單位撰稿人進(jìn)行年鑒編纂規(guī)范輔導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。形成交流互動(dòng)，共同學(xué)習(xí)提高的修志編鑒格局，進(jìn)一步提升廣大方志工作者的整體素質(zhì)和從業(yè)能力，增強(qiáng)了“干在實(shí)處，走在前列”的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，激發(fā)了推動(dòng)地方志事業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、跨越發(fā)展的積極性和主動(dòng)性。

（七）脫貧攻堅(jiān)工作

一是根據(jù)市委的安排部署，市志辦2016年開(kāi)始聯(lián)系掛包子午鎮(zhèn)袁家村委會(huì)25戶建檔立卡貧困戶。通過(guò)3年幫扶，至2018年底，已達(dá)到“兩不愁三保障”標(biāo)準(zhǔn)如期實(shí)現(xiàn)脫貧19戶42人，還有6戶16人未脫貧。二是按照《云南省扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于深入推進(jìn)五書(shū)記遍訪貧困對(duì)象行動(dòng)的通知》、市委辦市政府辦“關(guān)于調(diào)整市級(jí)部門(mén)包村幫戶開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作的通知”精神，今年，市志辦先后10次組織全辦黨員干部職工深入袁家村25戶建檔立卡貧困戶家中開(kāi)展幫扶工作。與鎮(zhèn)村兩級(jí)班子共同研究2019年脫貧攻堅(jiān)工作，認(rèn)真查找影響貧困戶脫貧退出和穩(wěn)定脫貧的突出問(wèn)題、存在短板，列出問(wèn)題清單，制定《市志辦2019年包村幫扶工作實(shí)施方案》，采取“一村一策、一戶一法”的方式，實(shí)行個(gè)案幫扶、因戶施策。三是層層壓實(shí)責(zé)任，跟蹤了解掛包點(diǎn)幫扶項(xiàng)目實(shí)施情況和貧困村貧困戶發(fā)展變化情況，適時(shí)調(diào)整完善幫扶措施，研究解決群眾實(shí)際困難，進(jìn)一步增強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)工作的精準(zhǔn)度和時(shí)效性。四是投入職工捐款和財(cái)政資金9000元，其中2000元支持2個(gè)因?qū)W致貧家庭子女上學(xué)，3000元支持貧困戶房屋修繕，4000元支持貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。另外協(xié)調(diào)企業(yè)捐款1萬(wàn)元交袁家村委會(huì)使用。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入楚雄市地方志辦公室2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市地方志辦公室2019年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

楚雄市地方志辦公室部門(mén)2019年度收入合計(jì)210.05萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入210.05萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加了額33.36萬(wàn)元，主要原因分析為2019年工資增加和津補(bǔ)貼調(diào)整和當(dāng)年項(xiàng)目資金增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

楚雄市地方志辦公室2019年度支出合計(jì)210.05萬(wàn)元。其中：基本支出172.95萬(wàn)元，占總支出的82.34％；項(xiàng)目支出37.1萬(wàn)元，占總支出的17.66％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加了33.36萬(wàn)元,主要原因分析為2019年工資增加和津補(bǔ)貼調(diào)整和當(dāng)年項(xiàng)目資金增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市地方志辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出172.95萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加了8.26萬(wàn)元,主要原因分析機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)，工資調(diào)整，造成日常支出較上年增加等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.3％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.7％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市地方志辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出37.1萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加了25.1萬(wàn)元,主要原因分析當(dāng)年項(xiàng)目資金增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：1、《楚雄市年鑒（2019）》出版、印刷費(fèi)11.6萬(wàn)元。2、支付《楚雄州鄉(xiāng)土志叢書(shū)》州補(bǔ)出版專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元。3、楚市財(cái)預(yù)〔2019〕59號(hào)楚雄市地方志辦公室工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。4、楚市財(cái)預(yù)〔2019〕135號(hào)市志辦專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9.5萬(wàn)元。5、楚市財(cái)預(yù)〔2019〕81號(hào)云南年鑒研究會(huì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市地方志辦公室部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出210.05萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加了33.36,主要原因分析為主要原因分析為2019年工資增加和津補(bǔ)貼調(diào)整和當(dāng)年項(xiàng)目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出174.56萬(wàn)元(2010301行政運(yùn)行137.46萬(wàn)元，2010302一般行政管理事務(wù)37.1萬(wàn)元)，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.1%。主要用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員支出124.22萬(wàn)元（30101基本工資37.72萬(wàn)元、30102津貼補(bǔ)貼43萬(wàn)元、30107獎(jiǎng)金17.4萬(wàn)元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.16萬(wàn)元、30304撫恤金25.94萬(wàn)元），日常公用經(jīng)費(fèi)支出13.24萬(wàn)元（30201辦公費(fèi)1.29萬(wàn)元、30205水費(fèi)0.02萬(wàn)元、30206電費(fèi)0.16萬(wàn)元、30207郵電費(fèi)0.32萬(wàn)元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.58萬(wàn)元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.63萬(wàn)元、30231其他交通費(fèi)用7.24萬(wàn)元），用于專(zhuān)項(xiàng)工作的項(xiàng)目支出37.1萬(wàn)元（30201辦公費(fèi)5.08萬(wàn)元、30202印刷費(fèi)25.21萬(wàn)元、30211差旅費(fèi)2.54萬(wàn)元、30213維護(hù)費(fèi)0.48萬(wàn)元、30226勞務(wù)費(fèi)1.89萬(wàn)元、30231其他交通費(fèi)用0.02萬(wàn)元、31002辦公設(shè)備購(gòu)置1.88萬(wàn)元）。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出18.99萬(wàn)元（2080504未歸口管理的行政單位離退休4.36萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.91萬(wàn)元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)2.72萬(wàn)元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9%。主要用于支付在職人員的30108養(yǎng)老保險(xiǎn)11.91萬(wàn)元、30109職業(yè)年金2.72萬(wàn)元、30301退休人員工資4.36萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康支出9.52萬(wàn)元（2101101行政單位醫(yī)療6.4萬(wàn)元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.12萬(wàn)元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.5%。主要用于支付在職人員的30110醫(yī)療保險(xiǎn)6.4萬(wàn)元、30113公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.12萬(wàn)元。

4.住房保障支出6.98萬(wàn)元（2210201住房公積金8.04萬(wàn)元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.3%。主要用于支付在職人員的30113住房公積金6.98萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市地方志辦公室部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.65萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴(yán)格把控開(kāi)支。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市地方志辦公室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.32萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了0.72萬(wàn)元,增加5.7%。主要原因分析為工會(huì)經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)有所增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位的30201辦公費(fèi)1.29萬(wàn)元、30205水費(fèi)0.02萬(wàn)元、30206電費(fèi)0.16萬(wàn)元、30207郵電費(fèi)0.32萬(wàn)元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.58萬(wàn)元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.63萬(wàn)元、30231其他交通費(fèi)用7.24萬(wàn)元

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市地方志辦公室資產(chǎn)總額7.29萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.86萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3.55萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.88萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5.66萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加2.37萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.37萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

《楚雄市年鑒》：是楚雄市人民政府主辦，市地方志辦公室編輯出版的地方綜合年鑒。按照《地方志工作條例》規(guī)定，客觀、系統(tǒng)、全面記錄楚雄市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基本情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策、部門(mén)開(kāi)展工作、社會(huì)各界了解、研究建設(shè)楚雄提供豐富、詳實(shí)的地情資料，是做好各項(xiàng)工作的工具書(shū)。

《楚雄市志》是楚雄市人民政府主辦，市地方志辦公室編纂出版的地方綜合工具書(shū)，按照《地方志工作條例》規(guī)定,客觀、公證、全面記錄楚雄市轄內(nèi)地理、政治、經(jīng)濟(jì)、文化社會(huì)等基本狀況和發(fā)展情況，該書(shū)按照《地方志工作條例》規(guī)定20年編修一次。

監(jiān)督索引號(hào)53230100728301111