監(jiān)督索引號(hào)53230100771401000

楚雄市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）宣傳黨和政府大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)的方針政策，總結(jié)宣傳非公有制經(jīng)濟(jì)中的先進(jìn)典型，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)快速、健康發(fā)展。

（2）參與重要問(wèn)題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，搞好參政議政，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。

（3）引導(dǎo)會(huì)員積極參加國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制逐步完善，促進(jìn)社會(huì)全面發(fā)展。

（4）做好非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作，努力培養(yǎng)一支愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、守法的會(huì)員隊(duì)伍。引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路。

（5）代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見(jiàn)、要求和建議。

（6）為會(huì)員提供信息、科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、咨詢等服務(wù)，協(xié)調(diào)解決證照辦理，土地使用、項(xiàng)目論證、技術(shù)監(jiān)督、職稱評(píng)定等方面的困難和問(wèn)題。

（7）指導(dǎo)、幫助、協(xié)調(diào)非公有制企業(yè)貸款擔(dān)保資金理事會(huì)開(kāi)展工作，努力為會(huì)員解決融資難的問(wèn)題。

（8）組織會(huì)員舉辦和參加各種對(duì)內(nèi)對(duì)外展銷會(huì)、交易會(huì)，幫助會(huì)員開(kāi)拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)。

（9）對(duì)會(huì)員開(kāi)展培訓(xùn)，組織會(huì)員到國(guó)內(nèi)、國(guó)外先進(jìn)發(fā)達(dá)地區(qū)考察學(xué)習(xí)，幫助其不斷提高思想素質(zhì)和經(jīng)營(yíng)管理水平。

（10）指導(dǎo)幫助建立個(gè)體私營(yíng)企業(yè)服務(wù)中心，不斷拓展服務(wù)領(lǐng)域，為非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供各種服務(wù)。

（11）位會(huì)員提供有關(guān)證明、協(xié)調(diào)關(guān)系、調(diào)解糾紛。

（12）增進(jìn)與香港、澳門、臺(tái)灣和世界各國(guó)工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。

（13）辦好會(huì)辦企業(yè)、事業(yè)。

（14）承辦市委、市政府和有關(guān)部門委托事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）強(qiáng)化思想引領(lǐng)，凝聚發(fā)展共識(shí)，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)

1、深化理想信念教育，做好引導(dǎo)工作。采取自主舉辦和參加省州市舉辦的各類學(xué)習(xí)宣講活動(dòng)、市工商聯(lián)班子成員分別深入楚雄市部分商會(huì)、副主席（副會(huì)長(zhǎng)）企業(yè)當(dāng)中開(kāi)展調(diào)研工作等方式，傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九大精神和習(xí)近平總書記在全國(guó)民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)上重要講話精神，強(qiáng)化對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)人士的教育引導(dǎo)。以“守法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，堅(jiān)定發(fā)展信心”為主題，制定了《2019年深入推進(jìn)理想信念教育工作方案》，半年來(lái)，共組織兼職副主席（副會(huì)長(zhǎng)）及機(jī)關(guān)全體干部職工召開(kāi)黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì)議4次，組織4名青年企業(yè)家代表參加省工商聯(lián)在浙江大學(xué)舉辦的全省非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育專題培訓(xùn)班，通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，引導(dǎo)廣大非公有制經(jīng)濟(jì)人士及干部職工，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想上來(lái)，統(tǒng)一到中央重大決策部署上來(lái)。

2、大力弘揚(yáng)企業(yè)家精神，樹(shù)立社會(huì)形象。我聯(lián)充分利用微信群、工商聯(lián)微信公眾號(hào)等工作平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)非公企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)家的宣傳報(bào)道，樹(shù)立非公有制經(jīng)濟(jì)人士的良好社會(huì)形象。3月上旬，開(kāi)展了“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”精準(zhǔn)扶貧楚雄行動(dòng)示范企業(yè)上報(bào)評(píng)比，彰顯了廣大民營(yíng)企業(yè)參與脫貧攻堅(jiān)的政治責(zé)任感和歷史使命感；大力宣傳了楚雄食品行業(yè)商會(huì)被表彰為2017—2018年度全國(guó)“四好”商會(huì)先進(jìn)單位，樹(shù)立了全州基層商會(huì)、行業(yè)商（協(xié)）會(huì)“干在實(shí)處、走在前列”的行動(dòng)標(biāo)桿；轉(zhuǎn)載報(bào)道了副會(huì)長(zhǎng)單位—云宇鮮食品有限公司法人陳金權(quán)總經(jīng)理被評(píng)為全國(guó)助殘先進(jìn)個(gè)人，突出了新時(shí)代非公有制經(jīng)濟(jì)人士的良好社會(huì)形象。市工商聯(lián)企業(yè)會(huì)員楚雄華麗包裝有限責(zé)任公司榮獲中華全國(guó)總工會(huì)授予的“全國(guó)模范職工之家”。

3、積極建言獻(xiàn)策，發(fā)揮參政議政職能。4月1日，我聯(lián)與州工商聯(lián)聯(lián)合舉辦了“營(yíng)商環(huán)境提升年—我們?cè)谛袆?dòng)”主題活動(dòng)，84名各縣（市）民營(yíng)企業(yè)家代表參加營(yíng)商環(huán)境建設(shè)座談會(huì)，州、市政府領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真聽(tīng)取了意見(jiàn)和建議，并作了工作指示，正式拉開(kāi)了工商聯(lián)系統(tǒng)2019年?duì)I商環(huán)境建設(shè)提升年的序幕；5月9日，在市工商聯(lián)八屆四次執(zhí)委會(huì)上，趙峨主席與76家企業(yè)和商會(huì)簽訂的構(gòu)建親清政商關(guān)系承諾書，進(jìn)一步激勵(lì)了廣大會(huì)員企業(yè)積極爭(zhēng)當(dāng)愛(ài)國(guó)敬業(yè)、守法經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、回報(bào)社會(huì)的表率和踐行“親”“清”新型政商關(guān)系的典范，積極投身于光彩事業(yè)和“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)行動(dòng)中來(lái)。

4、強(qiáng)化引導(dǎo)，加強(qiáng)信息宣傳工作。利用工商聯(lián)公眾號(hào)、市工商聯(lián)微信工作群、副會(huì)長(zhǎng)及執(zhí)委微信群等方式，積極推送黨的十九大精神及民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策信息。通過(guò)信息分享、走訪調(diào)研、會(huì)議交流等多種方式，在聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)部、會(huì)員企業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行學(xué)習(xí)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)精神和重大決策部署，引導(dǎo)廣大非公有制經(jīng)濟(jì)人士認(rèn)清形勢(shì)，統(tǒng)一思想，提振信心；制定《楚雄市工商聯(lián)信息宣傳及調(diào)研工作考核辦法》，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)市工商聯(lián)干部參與信息、理論調(diào)研工作的積極性和主動(dòng)性。截至6月11日，上報(bào)信息共39篇，采用信息市級(jí)采用9篇，州級(jí)采用20篇，省級(jí)采用9篇，中央采用5篇。利用“楚雄市工商聯(lián)微信公眾號(hào)”發(fā)布信息25期。

5、凝聚思想共識(shí)，積極營(yíng)造非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好環(huán)境。以開(kāi)展“干在實(shí)處、走在前列”大比拼活動(dòng)為契機(jī)，我聯(lián)確定了本系統(tǒng)實(shí)干履職、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)工作目標(biāo)，并進(jìn)一步健全完善了工作機(jī)制和考核辦法。通過(guò)狠抓作風(fēng)建設(shè)，聯(lián)機(jī)關(guān)樹(shù)立了表率作用，基層商會(huì)、行業(yè)商（協(xié)）會(huì)也不斷拓展了公共服務(wù)功能。以開(kāi)展為企業(yè)送政策、送信息、送服務(wù)“三進(jìn)”企業(yè)活動(dòng)，引導(dǎo)、幫助了更多的非公經(jīng)濟(jì)代表人士堅(jiān)定了創(chuàng)新發(fā)展信心；5月22日，組織并邀請(qǐng)涉及電子商務(wù)、制造業(yè)、建筑建材、農(nóng)業(yè)、食品加工等行業(yè)的15家民營(yíng)企業(yè)代表參加市政協(xié)牽頭召開(kāi)的構(gòu)建親清政商關(guān)系、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作座談會(huì)，我聯(lián)努力當(dāng)好“接線員”，將企業(yè)反映的問(wèn)題及時(shí)有效的傳遞到相關(guān)職能部門，為助推全市營(yíng)商環(huán)境提升建言獻(xiàn)策。

（二）強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展

今年以來(lái)，我聯(lián)高度重視上級(jí)主管部門安排的相關(guān)業(yè)務(wù)工作。一是全面啟動(dòng)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作，已承辦“貸免扶補(bǔ)”申請(qǐng)資料124戶，初審合格并向人社部門報(bào)送102戶；二是按時(shí)完成民營(yíng)企業(yè)評(píng)價(jià)政府職能部門工作（3月10日共完成70戶小微企業(yè)線上評(píng)價(jià)政府職能部門工作）；三是組織上規(guī)模民營(yíng)企業(yè)調(diào)研及推薦上報(bào)非公企業(yè)100強(qiáng)評(píng)選活動(dòng)；四是落實(shí)州級(jí)“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”示范企業(yè)和示范商會(huì)推薦上報(bào)工作，共推薦上報(bào)14家企業(yè)和專業(yè)合作社為示范企業(yè)（3月份完成，州工商聯(lián)已發(fā)文對(duì)示范企業(yè)進(jìn)行表?xiàng)睿晃迨墙M織48家執(zhí)委企業(yè)參與全國(guó)工商聯(lián)開(kāi)展的民營(yíng)企業(yè)問(wèn)卷調(diào)查工作和社會(huì)責(zé)任調(diào)查工作；六是完成招商引資任務(wù)9700萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30%以上。同時(shí)，根據(jù)重點(diǎn)工作反饋：我聯(lián)及時(shí)補(bǔ)充完善直屬會(huì)員錄入數(shù)據(jù)和“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”臺(tái)賬管理系統(tǒng)補(bǔ)錄工作，截至目前，錄入會(huì)員系統(tǒng)的企業(yè)達(dá)633名，錄入“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”臺(tái)賬管理系統(tǒng)的企業(yè)100戶。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

楚雄市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年度收入合計(jì)185.29萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入185.29萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少21.55萬(wàn)元，其中基本收入減少11.41萬(wàn)元、項(xiàng)目收入減少10.14萬(wàn)元。主要原因分析為人員減少1人、導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少和上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

楚雄市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年度支出合計(jì)185.29萬(wàn)元。其中：基本支出170.87萬(wàn)元，占總支出的92.22％；項(xiàng)目支出14.42萬(wàn)元，占總支出的7.78％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少21.55萬(wàn)元，其中基本支出減少11.41萬(wàn)元、項(xiàng)目支出減少10.14萬(wàn)元。主要原因分析為人員減少1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少和上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出170.87萬(wàn)元。其中： 30101 基本工資: 36.06萬(wàn)元; 30102 津貼補(bǔ)貼: 48.61萬(wàn)元; 30103 獎(jiǎng)金：23.13萬(wàn)元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi): 13.00萬(wàn)元;30109職業(yè)年金繳費(fèi)：2.34萬(wàn)元； 30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi): 7.08萬(wàn)元; 30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi): 4.37萬(wàn)元; 30112其他社會(huì)保障繳費(fèi): 0.34萬(wàn)元; 30113 住房公積金:7.62萬(wàn)元; 30201 辦公費(fèi): 0.60元;30202印刷費(fèi)：0.17萬(wàn)；30207郵電費(fèi)：0.34萬(wàn)元；30209物管費(fèi)：0.03萬(wàn)元；30211差旅費(fèi)：2.48萬(wàn)元；30215會(huì)議費(fèi)：0.27萬(wàn)元；30217公務(wù)接待費(fèi)0.03萬(wàn)元；30226勞務(wù)費(fèi)：0.01萬(wàn)元； 30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi):3.09萬(wàn)元; 30239 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi): 8.38萬(wàn)元; 30302 退休費(fèi): 12.92萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少11.41萬(wàn)元,減幅為6.26%，主要原因?yàn)闇p少1人、導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.98％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.02％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出14.43萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少10.14萬(wàn)元,主要原因?yàn)樯霞?jí)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出185.29萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。其中：201一般公共服務(wù)支出137.97萬(wàn)元、208社會(huì)保障和就業(yè)支出28.26萬(wàn)元、210衛(wèi)生健康支出11.45萬(wàn)元、221住房保障支出7.61萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少21.55萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T減少1人、導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少和上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)（類）支出137.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.46%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出。 其中基本支出：30101基本工資: 36.06萬(wàn)元; 30102 津貼補(bǔ)貼: 48.61萬(wàn)元; 30103 獎(jiǎng)金：23.13萬(wàn)元；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi): 0.34萬(wàn)；30201 辦公費(fèi): 0.60元;30202印刷費(fèi)：0.17萬(wàn)；30207郵電費(fèi)：0.34萬(wàn)元；30209物管費(fèi)：0.03萬(wàn)元；30211差旅費(fèi)：2.48萬(wàn)元；30215會(huì)議費(fèi)：0.27萬(wàn)元；30217公務(wù)接待費(fèi)0.03萬(wàn)元；30226勞務(wù)費(fèi)：0.01萬(wàn)元； 30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi):3.09萬(wàn)元; 30239 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi): 8.38萬(wàn)元。項(xiàng)目支出：辦公費(fèi): 8.67元；30226勞務(wù)費(fèi)：4.49萬(wàn)元；30217公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元；30211差旅費(fèi)：1.00萬(wàn)元；

2、外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3、國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4、公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5、教育支出（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6、科學(xué)技術(shù)支出（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7、文化旅游體育與傳媒支出（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出28.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.25%。其中：30302退休費(fèi)12.92元;30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.00萬(wàn)元；30109職業(yè)年金繳費(fèi)2.34萬(wàn)元。

9、衛(wèi)生健康支出（類）支出11.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.18%。其中：30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.08萬(wàn)元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.37萬(wàn)元。

10、節(jié)能環(huán)保支出（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12、農(nóng)林水支出（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13、交通運(yùn)輸支出（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14、資源勘探信息等支出（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16、金融支出（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17、援助其他地區(qū)支出（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18、自然資源海洋氣象等支出（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19、住房保障支出（類）支出7.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.11%。其中：30113住房公積金支出7.61萬(wàn)元。

20、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22、其他支出（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23、債務(wù)還本支出（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24、債務(wù)付息支出（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的130%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的130%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?019年接待了鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會(huì)、企業(yè)人員開(kāi)展村企結(jié)對(duì)工作和接待大西門棚戶改造楚雄市工商聯(lián)包保戶，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)?019年接待了鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會(huì)、企業(yè)人員開(kāi)展村企結(jié)對(duì)工作和接待大西門棚戶改造楚雄市工商聯(lián)包保戶，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會(huì)、企業(yè)人員開(kāi)展村企結(jié)對(duì)工作和大西門棚戶改造楚雄市工商聯(lián)包保戶發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.40萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.04萬(wàn)元，主要原因?yàn)榛局С鲋械娜粘９媒?jīng)費(fèi)的增加，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，包括保障市工商聯(lián)合會(huì)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、等支出。其中：30201辦公費(fèi): 0.60元;30202印刷費(fèi)：0.17萬(wàn)；30207郵電費(fèi)：0.34萬(wàn)元；30209物管費(fèi)：0.03萬(wàn)元；30211差旅費(fèi)：2.48萬(wàn)元；30215會(huì)議費(fèi)：0.27萬(wàn)元；30217公務(wù)接待費(fèi)0.03萬(wàn)元；30226勞務(wù)費(fèi)：0.01萬(wàn)元；30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi):3.09萬(wàn)元; 30239 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi): 8.38萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額17.88萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4.08萬(wàn)元，固定資產(chǎn)13.80萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13.22萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少16.60萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

本單部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)需說(shuō)明的情況。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、非公有制經(jīng)濟(jì)人士：指?jìng)€(gè)體工商戶、私營(yíng)企業(yè)主、股份制公司中的自然人股東等群體中的代表性人物，在統(tǒng)一戰(zhàn)線實(shí)際工作中，主要指私營(yíng)企業(yè)主中的代表性人物。

2、光彩事業(yè)：是以廣大非公有經(jīng)濟(jì)人士和民營(yíng)企業(yè)家為參與主體，包括港澳臺(tái)僑工商界人士共同參加，它以自覺(jué)自愿、量力而行，互惠互利，義利兼顧為原則，將西部大開(kāi)發(fā)作為重點(diǎn)，面向"老、少、邊、窮"地區(qū)和中西部地區(qū)，以項(xiàng)目投資為中心，開(kāi)發(fā)資源、興辦企業(yè)、培訓(xùn)人才、發(fā)展貿(mào)易，并通過(guò)包括捐贈(zèng)在內(nèi)的多種方式促進(jìn)貧困地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和教育、衛(wèi)生、文化等社會(huì)事業(yè)的進(jìn)步，共謀利益，共享文明安樂(lè)，以先富帶未富，促進(jìn)共同富裕。

監(jiān)督索引號(hào)53230100771401111