監(jiān)督索引號53230100756801000

楚雄市政務(wù)服務(wù)管理局2019年度部門決算

目  錄

  第一部分  楚雄市政務(wù)服務(wù)管理局概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．負責(zé)會同市級相關(guān)部門貫徹落實國家、省、州有關(guān)行政審批制度改革的精神和行政審批相關(guān)法規(guī)，創(chuàng)新和完善相關(guān)工作體制機制。

2．負責(zé)貫徹落實上級有關(guān)政務(wù)服務(wù)、公共資源交易的政策法規(guī)；負責(zé)擬定全市政務(wù)服務(wù)管理、公共資源交易管理有關(guān)規(guī)章制度并組織實施；負責(zé)研究全市政務(wù)服務(wù)管理、公共資源交易管理的改革與發(fā)展問題。

3．負責(zé)辦理從市發(fā)展和改革局、市財政局、市教育局、市民政局、市人力資源和社會保障局、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市交通運輸局、市農(nóng)業(yè)局、市林業(yè)局、市水務(wù)局、市文體廣電旅游局、市衛(wèi)生和計劃生育局、市城市管理綜合行政執(zhí)法局、市市場監(jiān)督管理局等部門劃入的行政審批事項。負責(zé)協(xié)調(diào)市級行政主管部門未劃至市行政審批局的行政審批事項，及垂直管理部門行政審批事項進駐市政務(wù)服務(wù)大廳集中辦理審批相關(guān)工作。

4．負責(zé)組織市級部門劃轉(zhuǎn)的行政審批事項涉及的現(xiàn)場勘查、聯(lián)合驗收、技術(shù)論證和社會聽證等工作。

5.負責(zé)對市政務(wù)服務(wù)中心、市公共資源交易中心、市行政審批服務(wù)中心的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理、檢查考核；負責(zé)對政務(wù)服務(wù)大廳窗口和工作人員進行日常監(jiān)管；負責(zé)推進行政審批、政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，開展行政審批規(guī)范化服務(wù)和電子政務(wù)、公共資源交易技能培訓(xùn)；負責(zé)對市政府采購和產(chǎn)權(quán)出讓平臺進行管理；負責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府為民服務(wù)中心、村（社區(qū)）為民服務(wù)站（點）進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府公共資源交易中心及政府采購和產(chǎn)權(quán)出讓工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

6．負責(zé)監(jiān)督檢查經(jīng)授權(quán)行政審批、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易及市級政府采購和產(chǎn)權(quán)出讓等工作的執(zhí)行情況；受理和查處對經(jīng)授權(quán)行政審批、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易及市級政府采購和產(chǎn)權(quán)出讓工作的投訴舉報。

7．負責(zé)行政審批、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易及市級政府采購和產(chǎn)權(quán)出讓平臺的信息化建設(shè)工作。

8．承辦楚雄市人民政府交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1．加強全市政務(wù)服務(wù)平臺規(guī)范化建設(shè)。一是抓好全市政務(wù)（為民）服務(wù)平臺建設(shè)；二是推進行政審批制度改革取得階段性成效。

2．加快推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”平臺建設(shè) 。一是著力推進投資項目審批提速；二是積極推廣運用云南省網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺。

3．加強公共資源交易電子化平臺建設(shè)。一是繼續(xù)規(guī)范各級公共資源交易行為；二是抓好公共資源交易電子化平臺建設(shè)；三是健全完善投資審批中介平臺服務(wù)。

4．著力抓好干部隊伍建設(shè)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市政務(wù)服務(wù)管理局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市政務(wù)服務(wù)管理局2019年末實有人員編制53人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員16人，主要是我單位通過社會購買服務(wù)方式使用的臨時用工人員16人。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市政務(wù)服務(wù)管理局2019年度收入合計1,033.72萬元。其中：財政撥款收入1,033.72萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比2019年度總收入1,033.72萬元，比上年945.64萬元增加了88.08萬元，增長9.31％；其中：基本收入881.32萬元，比上年823.49萬元增長7.02％；項目收入152.40萬元，比上年122.15萬元增長24.76％，增加原因為2018年9月我局搬遷至新政務(wù)服務(wù)中心辦公，入駐單位和人員比原來增加2倍，人員工資及公用經(jīng)費增加，導(dǎo)致我局2019年財政撥款總收入比2018年增加9.31％。

2018年、2019年總收入對比圖

二、支出決算情況說明

楚雄市政務(wù)服務(wù)管理局2019年度支出合計1,033.72萬元。其中：基本支出881.32萬元，占總支出的85.26%；項目支出152.4萬元，占總支出的14.74%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比2019年度總支出1,033.72萬元，比上年總支出945.64萬元增加了88.08萬元，增加9.31％；其中：基本支出881.32萬元，比上年823.49萬元增加7.02％；項目支出152.40萬元，比上年122.15萬元增加24.76％，年度總支出增加原因為2018年9月我局搬遷至新政務(wù)服務(wù)中心辦公，入駐單位和人員比原來增加2倍，人員工資及公用經(jīng)費支出增加，導(dǎo)致我局2019年財政撥款總支出比2018年增加9.31％。

2018年、2019年總支出對比圖

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市政務(wù)服務(wù)管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出881.32萬元。與上年對比，比2018年的日常支出823.50萬元增加了7.02％，增加的主要原因是2018年9月我局搬遷至新政務(wù)服務(wù)中心辦公，入駐單位和人員比原來增加了2倍，人員工資及公用經(jīng)費支出增加，導(dǎo)致我局2019年日常支出比2018年增加7.02％。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的88.07%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的11.93%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市政務(wù)服務(wù)管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出152.4萬元。與上年對比，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出比上年122.15萬元增加了24.76％，增加的主要原因為2018年9月我局搬遷至新政務(wù)服務(wù)中心辦公，入駐單位和人員比原來增加2倍，用于保障專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出增加，比2018年增加了24.76％。

專項業(yè)務(wù)經(jīng)費主要用于公共資源交易中心系統(tǒng)維護費、法律顧問費、互聯(lián)網(wǎng)使用費、交易中心電子標(biāo)書制作系統(tǒng)使用費、交易中心專家評審費、行政審批中心證照打印費、政務(wù)中心物業(yè)管理維護費等。

通過以上專項經(jīng)費的投入使用，我局全面抓好了新政務(wù)服務(wù)中心項目建設(shè)、相對集中行政許可權(quán)改革試點工作、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”和公共資源交易電子化平臺建設(shè)等職能職責(zé)工作，認真抓實了黨風(fēng)廉政建設(shè)、脫貧攻堅、創(chuàng)建全國文明城市等重點工作，始終把深化改革作為轉(zhuǎn)變政府職能、加強政府自身建設(shè)、優(yōu)化營商環(huán)境的重要抓手來抓落實，為提升政府核心競爭力，建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市政務(wù)服務(wù)管理局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,033.72萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比2019年度總支出1,033.72萬元，比上年總支出945.64萬元增加了88.08萬元，增加9.31％；增加原因為2018年9月我局搬遷至新政務(wù)服務(wù)中心辦公，入駐單位和人員比原來增加2倍，人員工資及公用經(jīng)費支出增加，導(dǎo)致我局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出比2018年增加9.31％。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出874.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.59%。主要用于本單位的日常運行支出和專項業(yè)務(wù)支出，其中2010301行政運行722.02萬元，2010302一般行政管理事務(wù)152.40萬元。

 2.社會保障和就業(yè)（類）支出71.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.93%。主要用于本單位在職職工養(yǎng)老保險繳費支出和退休人員退休費支出，其中2080504未歸口管理的行政單位離退休2.23萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出64.93萬元，2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.53萬元。

 3.衛(wèi)生健康（類）支出49.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.79%。主要用于本單位在職職工的行政單位醫(yī)療支出和公務(wù)員醫(yī)療補助支出，其中2101101行政單位醫(yī)療34.71萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助14.82萬元。

 4.住房保障（類）支出38.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.68%。主要用于本單位在職職工的住房公積金支出，其中2210201住房公積金38.08萬元。    

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市政務(wù)服務(wù)管理局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為2.82萬元，完成預(yù)算的94.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為2.82萬元，完成預(yù)算的94.00%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年我局涉及的“三公”經(jīng)費支出只有公務(wù)接待一項，在公務(wù)接待工作中，我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及公務(wù)接待相關(guān)文件要求，對公務(wù)接待活動嚴(yán)格審批，從源頭上管理好公務(wù)接待活動，要求每次公務(wù)接待活動必須有“三單二票一函”，確保按程序、按標(biāo)準(zhǔn)、按要求進行公務(wù)接待活動，全面控制公務(wù)接待支出。從而我局2019年“三公”經(jīng)費支出為2.82萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的94.00%。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加1.15萬元，增長69.35%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加1.15萬元，增長69.35%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因2018年6月我單位變更名稱為楚雄市行政審批局并成立全省第一家行政審批局，全面推行“放管服”改革工作，人員編制由原來的22人增加到53人。加之我局2018年9月搬遷致新政務(wù)服務(wù)中心辦公，軟、硬件設(shè)施均處于全省領(lǐng)先水平，各州市相關(guān)部門組織人員到我單位考察學(xué)習(xí)，致使公務(wù)接待費用增加1.15萬元，增長69.35%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出2.82萬元，占100%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出2.82萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.82萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次371人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省內(nèi)各地、州、縣政務(wù)服務(wù)管理局到我局考察學(xué)習(xí)進行公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市政務(wù)服務(wù)管理局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出105.12萬元，比上年78.53萬元，增長26.59萬元，增長33.85％, 主要原因是隨著社會經(jīng)濟的增長，行政運行成本不斷增加，致使機關(guān)運行經(jīng)費增加。加之2018年9月我局搬遷至新政務(wù)服務(wù)中心辦公，入駐單位和窗口人員比原來增加2倍，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于局機關(guān)商品和服務(wù)支出，其中30201辦公費17.36萬元、30205水費4.14萬元、30206電費25.56萬元、30211差旅費4.32萬元、30216培訓(xùn)費0.07萬元、30217公務(wù)接待費2.57萬元、30226勞務(wù)費10.56萬元、30228工會經(jīng)費12.11萬元、30239其它交通費28.43萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額4859.99萬元，其中，流動資產(chǎn)4745.58萬元，固定資產(chǎn)114.41萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2963.47萬元，其中;流動資產(chǎn)增加2955.71萬元，固定資產(chǎn)增加7.76萬元對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)116項，賬面原值113.08萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.15萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額35.40萬元,其中：政府采購貨物支出35.40萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其它重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、公共資源交易：是指市政公用事業(yè)特許經(jīng)營權(quán)、行政事業(yè)單位后勤社會化服務(wù)經(jīng)營權(quán) 、戶外廣告牌經(jīng)營權(quán)、緝私罰沒公物拍賣、房產(chǎn)及辦公樓等物業(yè)租賃 、出租小汽車營運牌照、汽車吉祥號牌 、行政事業(yè)單位廢舊物資處理等由公共資源管理部門所掌控的公益性、壟斷性、專有性的社會公共資源進行交易和提供咨詢、服務(wù)等業(yè)務(wù)。

2、行政審批：是指行政機關(guān)（包括有行政審批權(quán)的其他組織）根據(jù)自然人、法人或者其他組織提出的申請，經(jīng)過依法審查，采取“批準(zhǔn)”“同意”“年檢”發(fā)放證照等方式，準(zhǔn)予其從事特定活動、認可其資格資質(zhì)、確認特定民事關(guān)系或者特定民事權(quán)利能力和行為能力的行為。

楚雄市政務(wù)服務(wù)管理局

2020年11月2日

監(jiān)督索引號53230100756801111