楚雄市城市管理綜合行政執(zhí)法局2019年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市城市管理綜合行政執(zhí)法局，為楚雄市人民政府工作部門，正科級，負(fù)責(zé)老城區(qū)范圍內(nèi)街道的環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔、垃圾收運、公廁管理和綠地養(yǎng)護以及城市管理綜合行政執(zhí)法工作。主要職能：

1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)城市管理綜合行政執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；制定本市城市市政設(shè)施管理、城市綠化、環(huán)境衛(wèi)生管理工作的政策、規(guī)定并監(jiān)督實施。

2.負(fù)責(zé)編制城市市政設(shè)施管理、城市綠化、環(huán)境衛(wèi)生管理工作的中、長期計劃和年度計劃并組織實施。

3.負(fù)責(zé)市政設(shè)施、城市綠化、環(huán)境衛(wèi)生方面政府投資或非經(jīng)營性建設(shè)項目的可行性研究，申報立項和竣工驗收等工作。

4.負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法的統(tǒng)一協(xié)調(diào)、調(diào)度和監(jiān)督、檢查工作；負(fù)責(zé)城市管理有關(guān)法律、法規(guī)和政策的宣傳工作。

5.負(fù)責(zé)城市市容市貌的管理工作，擬定市容市貌管理、城市環(huán)境綜合整治計劃，并組織實施。

6.負(fù)責(zé)對城市戶外廣告的管理。

7.擬定有關(guān)停車設(shè)施建設(shè)和經(jīng)營管理的政策，負(fù)責(zé)城市經(jīng)營性停車行業(yè)、臨時占道停車點的管理。

8.負(fù)責(zé)城市綠化工作，負(fù)責(zé)城市綠化、環(huán)境衛(wèi)生特許經(jīng)營的具體實施和管理工作。

9.負(fù)責(zé)擬定城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施布局規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

10.負(fù)責(zé)對臨時占用城市道路的管理工作。

11.負(fù)責(zé)編制城市市政設(shè)施、城市綠化、環(huán)境衛(wèi)生和城市管理行政執(zhí)法工作的項目資金預(yù)算，并對下達資金使用情況實施管理、監(jiān)督；負(fù)責(zé)依法征收市政、綠化、環(huán)衛(wèi)等方面的費用。

12.負(fù)責(zé)行使相對集中行政處罰權(quán)的管理工作；法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)的管理工作。

13.承辦楚雄市人民政府交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

加大城區(qū)防違控違監(jiān)管力度，繼續(xù)開展違法建設(shè)綜合執(zhí)法；規(guī)范占道經(jīng)營行為，規(guī)范管理建筑工地，加強蔬菜批發(fā)早夜市規(guī)范管理，整治露天燒烤，做好城市“牛皮癬”整治、戶外廣告招牌整治和渣土運輸車輛整治工作；加強老城區(qū)街道清掃保潔和綠化養(yǎng)護力度；繼續(xù)實行生活垃圾收運市場化運作；積極推進生活垃圾分類無害化處理，逐步實現(xiàn)環(huán)衛(wèi)數(shù)字化管理，構(gòu)建城鄉(xiāng)生活垃圾分類投放、收集、運輸、處置體系，全面啟動生活垃圾分類試點工作；加大對臨街經(jīng)營業(yè)主“門前三包”責(zé)任制落實監(jiān)督力度；對桃源湖景區(qū)進行定期維護；深入推進全國文明城市創(chuàng)建工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市城市管理綜合行政執(zhí)法局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個：楚雄市城市管理綜合行政執(zhí)法局，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市城市管理綜合行政執(zhí)法局2019年末實有人員編制21人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員39人（含行政工勤人員24人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員200人，主要是聘用的城市管理協(xié)管員。遺屬補助1人。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

環(huán)衛(wèi)綠化兩處選用借調(diào)人員44人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛，其中：大眾邁騰轎車1輛，中聯(lián)皮卡車5輛。非機動車電動、燃油巡邏車18輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市城市管理綜合行政執(zhí)法局2019年度收入合計3558.76萬元。其中：財政撥款收入3558.76萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與2018年4409.43萬元相比，減少850.67萬元，下降19.29%，收入減少的主要原因是人員調(diào)出人員經(jīng)費減少和專項經(jīng)費減少。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1325.15萬元，與2018年2228.72萬元相比，減少903.57萬元，下降40.54%，減少的主要原因是人員調(diào)出人員經(jīng)費減少和根據(jù)2019年工作安排情況專項經(jīng)費減少；政府性基金預(yù)算財政撥款收入2233.61萬元，與2018年2180.71萬元相比，增加52.9萬元，增長2.43%，增加的主要原因是根據(jù)2019年工作安排情況城市維護建設(shè)經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

楚雄市城市管理綜合行政執(zhí)法局2019年度支出合計3558.76萬元，與2018年4409.43萬元相比，減少850.67萬元，下降19.29%，支出減少的主要原因是人員調(diào)出人員經(jīng)費減少和專項經(jīng)費減少。其中：基本支出1263.08萬元（其中人員經(jīng)費支出1168.32萬元，占基本支出的92.5%，日常公用經(jīng)費支出94.76萬元，占基本支出的7.5%）占總支出的35.49％，與2018年1346.42萬元相比，減少83.34萬元，下降6.19%，減少的主要原因是人員調(diào)出人員經(jīng)費減少；項目支出2295.68萬元，占總支出的64.51％，與2018年3063萬元相比，減少767.32萬元，下降25.05%，減少的主要原因是根據(jù)2019年工作安排情況專項經(jīng)費減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出1263.08萬元，與2018年1346.42萬元相比，減少83.34萬元，下降6.19%，減少的主要原因是人員調(diào)出人員經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1168.32萬元，占基本支出的92.5％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出94.76萬元，占基本支出的7.5％。具體情況如下：

1.工資福利支出1156.98萬元，占基本支出的91.6％。其中：在職基本工資145.88萬元，在職津貼補貼204.05萬元，十三個月工資和綜合績效考核獎98.36萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費53.77萬元，職業(yè)年金繳費4.45萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費28.81萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費13.13萬元，其他社會保障繳費3.87萬元（其中工傷保險1.55萬元，殘疾人保障金2.32萬元），住房公積金31.59萬元，其他工資福利支出573.06萬元（聘用的城市管理協(xié)管員工資）；

2.商品和服務(wù)支出94.76萬元，占基本支出的7.5％。其中：辦公費18.34萬元，手續(xù)費0.03萬元，電費2.85萬元，郵電3.79萬元，差旅費8.6萬元，維修（護）費2.07萬元，培訓(xùn)費1.52萬元，公務(wù)接待費0.07萬元，工會經(jīng)費18.25萬元，公務(wù)車運行費6.76萬元，其他交通費用32.48萬元；

3.對個人和家庭的補助11.34萬元，占基本支出的0.9％。其中：退休費10.9萬元，生活補助0.44萬元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2295.68萬元，與2018年3063萬元相比，減少767.32萬元，下降25.05%，減少的主要原因是根據(jù)2019年工作安排情況專項工作經(jīng)費減少。具體項目開支及開展工作情況：

1.商品和服務(wù)支出2235.43萬元，占項目支出的97.38％。其中：辦公費31.26萬元，印刷費0.06萬元，咨詢費2.5萬元，郵電費0.04萬元，差旅費1.43萬元，維修（護）費20.42萬元，培訓(xùn)費9萬元，專用材料費57.72萬元，委托業(yè)務(wù)費2087.76萬元，公務(wù)車運行費9.95萬元，其他交通費用15.29萬元；

2.對個人和家庭的補助39.85元，占項目支出的1.73％。其中：生活補助（協(xié)管員工資和春節(jié)慰問城市管理一線職工）39.85萬元；

3.資本性支出20.4萬元，占項目支出的0.89％。其中：辦公設(shè)備購置20.4萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市城市管理綜合行政執(zhí)法局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1325.15萬元，占本年支出合計的37.24%。與2018年2228.72萬元相比，減少903.57萬元，下降40.54%，減少的主要原因是人員調(diào)出人員經(jīng)費減少和根據(jù)2019年工作安排情況專項經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出69.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.23%。主要用于：未歸口管理的行政單位離退休（項）支出11.1萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出53.77萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出4.45萬元；

2.衛(wèi)生健康（類）支出41.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.17%。主要用于：行政單位醫(yī)療（項）支出28.81萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助（項）支出13.13萬元；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1182.3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.22%。主要用于：行政運行（項）支出1120.23萬元，一般行政管理事務(wù)（項）支出2.07萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）支出40萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）支出20萬元；

4.住房保障（類）支出31.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.38%。主要用于住房公積金（項）支出31.59萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市城市管理綜合行政執(zhí)法局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為17.22萬元，支出決算為6.84萬元，完成預(yù)算的39.72%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為6.76萬元，完成預(yù)算的39.26%；公務(wù)接待費支出決算為0.07萬元，完成預(yù)算的0.41%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格公車管理和公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)6.84萬元比2018年6.97萬元減少0.13萬元，下降1.87%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算6.76萬元與2018年6.76萬元相比無增減變化；公務(wù)接待費支出決算0.07萬元與2018年0.2萬元相比，減少0.13萬元，下降65%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，公務(wù)接待減少，嚴(yán)格車輛管理。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算6.84萬元中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.76萬元，占98.83%；公務(wù)接待費支出0.07萬元，占1.02%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.76萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運行維護支出6.76萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于日常綜合執(zhí)法執(zhí)勤等公務(wù)活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.07萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.07萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地城管系統(tǒng)單位來我單位學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市城市管理綜合行政執(zhí)法局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出94.76萬元，與2018年100.23萬元相比，減少5.47萬元，下降5.46%，減少的主要原因是2019年調(diào)出人員公用經(jīng)費減少和車改補貼減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費18.34萬元，手續(xù)費0.03萬元，電費2.85萬元，郵電3.79萬元，差旅費8.6萬元，維修（護）費2.07萬元，培訓(xùn)費1.52萬元，公務(wù)接待費0.07萬元，工會經(jīng)費18.25萬元，公務(wù)車運行費6.76萬元，其他交通費用32.48萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市城市管理綜合行政執(zhí)法局資產(chǎn)總額901.32萬元，其中，流動資產(chǎn)511.19萬元，固定資產(chǎn)凈值308.63萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)凈值（司法局移交公共基礎(chǔ)設(shè)施）81.49萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與2018年651.55萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加249.77萬元，其中固定資產(chǎn)減少20.43萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項；出租房屋0平方米。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額1044.02萬元，其中：政府采購貨物支出261.92萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出782.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額1044.02萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

我單位2019年無其他重要事項情況需要說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.違法建設(shè)：是指在規(guī)劃控制區(qū)范圍內(nèi)，未經(jīng)建設(shè)、規(guī)劃行政主管部門批準(zhǔn)或違反建設(shè)審批規(guī)定的建設(shè)項目，未按規(guī)定取得有關(guān)建設(shè)許可證的建設(shè)行為。違法建設(shè)是行政管理中的常用概念，但在國家立法層面并無“違法建設(shè)”的專屬概念和相關(guān)定義。在法律上，“違法建設(shè)”這一常用概念對應(yīng)違反規(guī)劃行政許可規(guī)定的行為，并且對應(yīng)違反規(guī)劃管理、土地管理和建筑管理規(guī)定的競合性違法行為。

2.綜合執(zhí)法：綜合執(zhí)法是指一個行政機關(guān)或法律法規(guī)授權(quán)的組織或者依法授權(quán)的組織，依據(jù)一定的法律程序在合理的管理幅度范圍內(nèi)，綜合行使多個行政機關(guān)或法律法規(guī)授權(quán)的組織的法定職權(quán)的行政執(zhí)法制度。狹義的綜合執(zhí)法僅指依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》與《中華人民共和國行政許可法》成立的綜合執(zhí)法，即一個行政機關(guān)行使有關(guān)行政機關(guān)的行政處罰權(quán)、行政許可權(quán)、但限制人身自由的除外，不包括法律法規(guī)授權(quán)的組織或受委托的組織。

3.兩違建筑：兩違建筑是違法用地、違法建設(shè)的建筑的簡稱。所謂“兩違”建筑，是指未經(jīng)批準(zhǔn)占用土地擅自建房的行為和沒有取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證或者違反建設(shè)工程規(guī)劃許可證核定的建房行為。

4.城市管理：是指以城市這個開放的復(fù)雜巨系統(tǒng)為對象，以城市基本信息流為基礎(chǔ)，運用決策、計劃、組織、指揮等一系列機制，采用法律、經(jīng)濟、行政、技術(shù)等手段，通過政府、市場與社會的互動，圍繞城市運行和發(fā)展進行的決策引導(dǎo)、規(guī)范協(xié)調(diào)、服務(wù)和經(jīng)營行為。廣義的城市管理是指對城市一切活動進行管理，包括政治的、經(jīng)濟的、社會的和市政的管理。狹義的城市管理通常就是指市政管理，即與城市規(guī)劃、城市建設(shè)及城市運行相關(guān)聯(lián)的城市基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和社會公共事務(wù)的管理。一般城市管理所研究的對象主要針對狹義的城市管理，即市政管理。

楚雄市城市管理綜合行政執(zhí)法局

2020年11月2日