楚雄市地方公路管理段2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市地方公路管理段概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分楚雄市地方公路管理段概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市地方公路管理段是楚雄市人民政府具體負責楚雄市農村公路養(yǎng)護管理的職能部門，楚雄市地方公路管理段負責楚雄市農村公路縣道的養(yǎng)護管理，指導和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村委會做好鄉(xiāng)道、村道的養(yǎng)護管理；編制農村公路養(yǎng)護建議計劃并按批準的計劃組織實施；對養(yǎng)護作業(yè)單位和養(yǎng)護承包者實施監(jiān)督管理；開展公路技術狀況評定，提供養(yǎng)護工作基礎數據等方面的工作職能。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年對楚雄市2930公里的農村公路進行日常保養(yǎng)和小修保養(yǎng)并按省、州計劃完成養(yǎng)護大中修工程、2019年安全生命防護工程、窄路基路面加寬工程及2019年美麗公路建設項目，強力推進四好農村公路建設，完成雨季水毀應急保通工作，貫徹“預防為主，防治結合”方針，提高公路養(yǎng)護質量和服務水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入楚雄市地方公路管理段2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。納入楚雄市地方公路管理段2019年度部門決算編報的單位是楚雄市地方公路管理段。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市地方公路管理段2019年末實有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市地方公路管理段2019年度收入合計293.20萬元。其中：財政撥款收入293.20萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加0.13萬元，增長0.04%，主要原因是2019年新招錄1人。

二、支出決算情況說明

楚雄市地方公路管理段2019年度支出合計293.20萬元。其中：基本支出293.20萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加0.13萬元，增長0.04%，主要原因是2019年新招錄1人。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障機構正常運轉的日常支出293.20萬元。與上年對比增加0.13萬元，增長0.04%，主要原因是2019年新招錄1人。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96.63％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.37％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出0萬元。與上年對比無變化。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市地方公路管理段2019年度一般公共預算財政撥款支出293.20萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加0.13萬元，增長0.04%，主要原因是2019年新招錄1人。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出42.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.38%。主要用于事業(yè)單位離退休10.28萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.22萬元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.67萬元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出23.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.08%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療16.52萬元；公務員醫(yī)療補助7.17萬元。

3.交通運輸（類）支出209.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.58%。主要用于公路養(yǎng)護209.87萬元。

4.住房保障（類）支出17.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.96%。主要用于住房公積金16萬元；購房補貼1.47萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

楚雄市地方公路管理段2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1萬元，支出決算為0.21萬元，完成預算的21%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.21萬元，完成預算的36.21%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制“三公”經費開支。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少0.57萬元，下降73.08%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.37萬元，下降63.79%；公務接待費支出決算減少0.2萬元，下降100%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是公務接待和公務用車運行維護工作全面貫徹落實中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約的相關要求，經費使用嚴格執(zhí)行相關規(guī)定。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0.21萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.21萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.21萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于公路養(yǎng)護管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

楚雄市地方公路管理段2019年機構運行經費支出9.87萬元，與上年對比減少1.91萬元，下降16.21%，主要原因是2019年樹立過“緊日子”思想，嚴格公用經費支出。機構運行經費主要用于30201辦公費：3.55萬元；30205水費：1.10萬元；30206電費：0.83萬元；30207郵電費：0.72萬元；30211差旅費：0.24萬元；30213維修（護）費：0.09萬元；30228工會經費：3.13萬元；30231公務用車運行維護費：0.21萬元。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市地方公路管理段資產總額1,499.29萬元，其中，流動資產1,267.9萬元，固定資產203.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產27.45萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少2096.89萬元，其中固定資產減少405.18萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.37萬元，其中：政府采購貨物支出0.37萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.公路養(yǎng)護：是為保持公路經常處于完好狀態(tài)，防止其使用質量下降，并向公路使用者提供良好的服務所進行的作業(yè)。

2.公路小修保養(yǎng)：對公路及沿線設施經常進行維護保養(yǎng)和修補其輕微損壞部分的作業(yè)。

3.公路中修工程：對公路及沿線設施的一般性損壞部分進行定期的修理加固，以恢復公路原有技術狀況的工程。

4.公路大修工程：對公路及沿線設施的較大損壞進行周期性的綜合修理，以全面恢復到原技術標準的工程。