監(jiān)督索引號53230100749901000

楚雄市工業(yè)信息化科學技術(shù)局2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市工業(yè)信息化科學技術(shù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市工業(yè)信息化科學技術(shù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實國家、省、州、市工業(yè)和信息化的法律法規(guī)及方針政策；擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題；擬訂全市工業(yè)和信息化的規(guī)范性文件和政策措施；擬訂并組織實施全市工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃；制定并組織實施工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策措施，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化與工業(yè)化融合；推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；擬訂地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準并組織實施。制定工業(yè)與信息化重大項目規(guī)劃，負責提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資政策建議和專項資金安排意見；監(jiān)測分析工業(yè)和信息化運行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息，進行預測預警和信息引導，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；負責工業(yè)應急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作；負責信息化應急協(xié)調(diào)、無線電應急處置工作；擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實施，推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設，指導企業(yè)技術(shù)中心建設；指導引進重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，以先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進科技成果產(chǎn)業(yè)化；開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流；指導行業(yè)質(zhì)量管理工作；組織制定工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，推動工業(yè)園區(qū)建設；推進工業(yè)項目向園區(qū)集中發(fā)展；負責工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設的綜合協(xié)調(diào)工作；負責協(xié)調(diào)行政區(qū)域內(nèi)重點物資鐵路運輸；指導和推進工業(yè)和信息化物流企業(yè)發(fā)展；負責鹽業(yè)行政管理；負責卷煙工業(yè)、食品、生物醫(yī)藥、消費品工業(yè)、輕紡、冶金、石化、裝備制造業(yè)的組織協(xié)調(diào)工作，加快推進新材料、信息服務業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；擬訂生物醫(yī)藥、新能源、新材料、信息等產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃和政策并組織實施；制定并組織實施工業(yè)和信息化的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策和低碳技術(shù)的推廣運用；組織實施工業(yè)和信息化節(jié)能工作，依法淘汰落后產(chǎn)能；依法開展日常節(jié)能監(jiān)察工作，查處違法用能行為；負責新型墻材和散裝水泥推廣及執(zhí)法工作；指導中小企業(yè)、民營經(jīng)濟發(fā)展，會同有關(guān)部門擬定促進中小企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展的有關(guān)政策和措施，推動建立完善服務體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)、民營經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題。負責全市信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理；推動跨行業(yè)、跨部門的信息互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用；負責指導、組織和協(xié)調(diào)信息技術(shù)的推廣應用、促進信息化與工業(yè)化的融合；負責企業(yè)的減負治亂工作；指導全市工業(yè)和信息化人才隊伍建設工作；負責全市工程技術(shù)職稱申報、評審工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

楚雄市工業(yè)信息化科學技術(shù)局在市委、市人民政府的正確領導和有關(guān)部門的大力支持幫助下，在形勢比較嚴峻的情況下，承擔著既要穩(wěn)企業(yè)又要去產(chǎn)能、既要減稅費又要保民生、既要穩(wěn)增長又要抓環(huán)保等多重任務，需要高度統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型，把市委、市人民政府既定的思路和舉措落實落地落細見成效，推動工業(yè)和信息化高質(zhì)量發(fā)展。初步思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指引，貫徹落實國家“制造強國”“網(wǎng)絡強國”“數(shù)字中國”戰(zhàn)略，堅持新發(fā)展理念和穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以提升質(zhì)量、做大總量為目標，以培育壯大新興產(chǎn)業(yè)為突破口，以工業(yè)化和信息化深度融合為主線，以推進智能制造為主攻方向，深入推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，促進新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換，努力構(gòu)建以新興產(chǎn)業(yè)為先導、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為支柱、生產(chǎn)性服務業(yè)與制造業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)業(yè)新體系，全力實施“工商強市”戰(zhàn)略，努力推進工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)步、健康發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市工業(yè)信息化科學技術(shù)局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市工業(yè)信息化科學技術(shù)局2019年末實有人員編制21人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員38人。其中：離休3人，退休35人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市工業(yè)信息化科學技術(shù)局2019年度收入合計1699.62萬元。其中：財政撥款收入1699.62萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年3342.77萬元對比減少1643.15萬元，減少的主要原因是：對企業(yè)的補助和項目考核獎勵資金減少。

二、支出決算情況說明

楚雄市工業(yè)信息化科學技術(shù)局2019年度支出合計1658.62萬元。其中：基本支出678.43萬元，占總支出的40.9％；項目支出980.19萬元，占總支出的59.1％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年3860.02萬元對比減少2201.40萬元,減少的主要原因是：因機構(gòu)改革后人員調(diào)出及人員退休增加，導致工資和各項社會保險繳費支出減少，公用經(jīng)費減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市工業(yè)信息化科學技術(shù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出678.43萬元。與上年對比減少63.15萬元,減少的主要原因是：機構(gòu)改革人員減少以及人員退休，相應人員工資、社會保險、住房公積金等支出相應減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.17％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.83％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市工業(yè)信息化科學技術(shù)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出980.19萬元。與上年對比減少2138.25萬元,減少的主要原因是：收入項目減少，支出項目相應減少。具體項目開支及開展工作情況為：合計支出980.19萬元，其中：商品和服務支出92.55萬元，對規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)考核獎勵支出472萬元，對企業(yè)的補助支出414.17萬元，資本性支出1.47萬元，資金撥付嚴格按照政策規(guī)定，由相關(guān)部門進行實地考核驗收，考核達規(guī)合格一家撥付一家。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市工業(yè)信息化科學技術(shù)局2019年度一般公共預算財政撥款支出1608.62萬元,占本年支出合計的96.99%。與上年3860.02萬元對比減少2251.40萬元,減少的主要原因是：對企業(yè)的補助和項目考核獎勵資金減少，因機構(gòu)改革后人員調(diào)出及人員退休增加，導致工資和各項社會保險繳費支出減少，公用經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務（類）支出1608.62萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.99%。主要用于一般公共預算財政撥款基本支出678.43萬元，其中：2080504未歸口管理的行政單位離退休支出152.50萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出41.99萬元，2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出13.14萬元，2101101行政單位醫(yī)療支出23.50萬元，2101103公務員醫(yī)療補助支出17.65萬元，2150501行政運行支出404.34萬元，2210201住房公積金支出24.65萬元，210203購房補貼支出0.66萬元。一般公共預算財政撥款項目支出930.19萬元，其中：2019999其他一般公共服務支出69.37萬元，2060402應用技術(shù)研究與開發(fā)支出4萬元，2111001能源節(jié)約利用支出113.80萬元，2150502一般行政管理事務支出520萬元，2150508無線電監(jiān)管支出2.02萬元，2150510工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持支出201萬元，2150805中小企業(yè)發(fā)展專項支出20萬元。

2．外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3．國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

4．公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市工業(yè)信息化科學技術(shù)局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.9萬元，支出決算為0.36萬元，完成預算的40%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.36萬元，完成預算的40%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年0.32萬元增加0.04萬元，增長12.50%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算增加0.04萬元，增長12.50%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增長的主要原因是主要用于招商引資項目（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0.36萬元，占40%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3．公務接待費支出0.36萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.36萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資及固定資產(chǎn)投資項目（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市工業(yè)信息化科學技術(shù)局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出46.32萬元，與上年56.55萬元對比減少10.23萬元,主要原因分析是機構(gòu)改革人員減少，相應的公用經(jīng)費支出減少，以及厲行節(jié)約等減少開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費5.56萬元；水電費1.09萬元；辦公電話費、網(wǎng)絡使用費0.57萬元；差旅費5.80萬元；維修（護）費0.09萬元；公務接待費0.36萬元；工會經(jīng)費5.51萬元；公務員交通補助27.34萬元。

機關(guān)運行經(jīng)費支出較大的原因：

第一是辦公費用支出5.56萬元，主要為征訂報刊雜志、制作展板、垃圾清運、辦公耗材、打印復印及用品等支出。

第二是差旅費5.8萬元，局機關(guān)出差人員報差旅費5.8萬元，有一部分是因上年經(jīng)費緊張未報銷的費用。

第三是公務員交通補助27.34萬元，是用于發(fā)放公務員交通補助。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市工業(yè)信息化科學技術(shù)局資產(chǎn)總額1281.23萬元，其中，流動資產(chǎn)273.03萬元，固定資產(chǎn)凈值1007.45萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)凈值0.75萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加21.90萬元，其中：流動資產(chǎn)增加52.84萬元，非流動資產(chǎn)減少30.94萬元（減少的主要原因是計提折舊），處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額1.47萬元，其中：政府采購貨物支出1.47萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

楚雄市工業(yè)信息化科學技術(shù)局沒有其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1．信息技術(shù)：針對信息的采集、描述、處理、保護、傳輸、交流、表示、管理、組織、儲存和補救而采用的系統(tǒng)和工具的規(guī)范、設計及其開發(fā)。

2．信息產(chǎn)業(yè)：信息技術(shù)的大規(guī)模應用推動了專門從事信息技術(shù)和信息資源開發(fā)利用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這就是所謂的信息產(chǎn)業(yè)。根據(jù)信息技術(shù)發(fā)展的三個階段，可以將信息產(chǎn)業(yè)分成三大領域：信息處理設備制造產(chǎn)業(yè)、信息流通服務產(chǎn)業(yè)、信息利用產(chǎn)業(yè)。

3．信息化：是指人類社會發(fā)展過程中的這樣一種階段和進程，在這個階段中，社會的整體目標是要通過普遍地利用現(xiàn)代信息技術(shù)，把現(xiàn)階段的社會發(fā)展狀態(tài)--工業(yè)社會或農(nóng)業(yè)社會--推進到一個嶄新的社會發(fā)展狀態(tài)―信息社會；與此相伴隨，把現(xiàn)階段的經(jīng)濟發(fā)展狀態(tài)―工業(yè)經(jīng)濟或農(nóng)業(yè)經(jīng)濟―推進到一個嶄新的經(jīng)濟發(fā)展狀態(tài)―信息經(jīng)濟。從這個意義上來說，可以這樣理解：信息化是把現(xiàn)階段的社會推進到信息社會的過程。

4．產(chǎn)業(yè)信息化：以信息技術(shù)改選原有產(chǎn)業(yè)，使其成為生產(chǎn)自動化、機器智能化和辦公自動化的新型產(chǎn)業(yè)，以及構(gòu)造以信息帶動其他要素流動的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)。包括商業(yè)、政府、管理、制造業(yè)等全面的信息化。

5．資源勘探信息等事務支出：包括資源勘探業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管及支持中小企業(yè)發(fā)展和管理等方面的支出。

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