監(jiān)督索引號(hào)53230100742601000

楚雄市應(yīng)急管理局2019年度部門決算

目錄

第一部分楚雄市應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.貫徹落實(shí)上級(jí)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等相關(guān)政策，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制市級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級(jí)應(yīng)對(duì)一般災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊(duì)伍，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）應(yīng)急救援力量及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府安全生產(chǎn)工作，組織、監(jiān)督安全生產(chǎn)執(zhí)法，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

14.按照國(guó)家，省委、省政府，州委、州政府和市委、市政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。

15.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同市糧食和物資儲(chǔ)備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

17.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.抓實(shí)責(zé)任強(qiáng)落實(shí)，安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害形勢(shì)平穩(wěn)

（1）安全生產(chǎn)事故和自然災(zāi)害形勢(shì)總體平穩(wěn)

2019年，全市各類安全事故與2018年同期相比，事故死亡人數(shù)減少2人、下降8.33%；道路交通事故死亡人數(shù)減少1人、下降5%；工礦商貿(mào)行業(yè)事故起數(shù)、死亡人數(shù)、受傷人數(shù)持平；直接財(cái)產(chǎn)損失減少26.05萬(wàn)元、下降8.17%。

（2）安全生產(chǎn)責(zé)任體系建設(shè)不斷完善

認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”和“三個(gè)必須”要求，調(diào)整充實(shí)了市安全生產(chǎn)委員會(huì)成員，進(jìn)一步健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系，落實(shí)地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任，依法厘清安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、行業(yè)監(jiān)管和專業(yè)監(jiān)管的關(guān)系。

（3）直管行業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)治理不斷深入

開展執(zhí)法檢查85座（次），共下達(dá)整改指令95份，下達(dá)強(qiáng)制措施決定書13份，對(duì)2座礦山采取強(qiáng)制斷電措施，對(duì)2座礦山實(shí)施了行政處罰，共處罰款4.8萬(wàn)元。

（4）重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)管不斷強(qiáng)化

市人民政府班子成員帶頭落實(shí)“一崗雙責(zé)”，全年由副市長(zhǎng)帶隊(duì)4次深入15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部分企業(yè)對(duì)全市安全生產(chǎn)工作進(jìn)行綜合檢查督查，共查出隱患108條，已全部完成整改。

（5）安全監(jiān)管執(zhí)法效能不斷提升

加大安全監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法力度，健全聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，依法依規(guī)嚴(yán)厲打擊各類違法違規(guī)行為。全年，本行政區(qū)承擔(dān)安全監(jiān)管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位292個(gè)，監(jiān)督檢查345次，下發(fā)現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄314份，現(xiàn)場(chǎng)處理措施決定書18份，責(zé)令限期整改指令書53份，查出一般隱患899條（項(xiàng)），事故處罰2家，罰款41.35萬(wàn)元；預(yù)防性處罰14家,罰款4.8萬(wàn)元。

（6）安全宣傳教育培訓(xùn)效果顯著

全市在安全生產(chǎn)月“安全生產(chǎn)咨詢?nèi)铡焙汀拔；髽I(yè)安全生產(chǎn)公眾開放日”活動(dòng)中共發(fā)放安全宣傳資料5萬(wàn)余份，安全常識(shí)小冊(cè)子2萬(wàn)冊(cè)，張貼安全生產(chǎn)宣傳畫1萬(wàn)張，標(biāo)語(yǔ)0.5萬(wàn)余條，使廣大人民群眾深受教育，掀起了“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)的高潮。并舉辦企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全員和特作人員安全生產(chǎn)培訓(xùn)班七期，參訓(xùn)5328人次，其中，取得安全管理、特作資格證4200人次。

（7）自然災(zāi)害應(yīng)急管理工作有序推進(jìn)

成立了自然災(zāi)害應(yīng)急管理委員會(huì)，理順了各成員單位職能職責(zé)，完善了全市應(yīng)急預(yù)案和4個(gè)指揮部應(yīng)急預(yù)案。

2.抓招商力爭(zhēng)資，經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)超額完成

全年完成招商引資15,636萬(wàn)元，完成任務(wù)數(shù)15,625萬(wàn)元的100.07%。完成向上爭(zhēng)資192.8萬(wàn)元，完成任務(wù)數(shù)50萬(wàn)元的385.6%。超額完成經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)。

3.抓鞏固穩(wěn)成果，脫貧攻堅(jiān)成效顯著

4.同心協(xié)力齊參與，掃黑除惡和“八城同創(chuàng)”等各項(xiàng)工作深入推進(jìn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市應(yīng)急管理局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市應(yīng)急管理局2019年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人，主要是行政干部27人，工勤人員3人。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

楚雄市應(yīng)急管理局2019年度收入合計(jì)847.93萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入847.93萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。比上年增加446.64萬(wàn)元，增加116%。主要原因是2019年由于機(jī)構(gòu)改革（由原來(lái)的“楚雄市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局”改為“楚雄市應(yīng)急管理局”），承擔(dān)職能大幅增加，編制供養(yǎng)人員隨之增加（供養(yǎng)人員由上年的23人增至30人），項(xiàng)目資金也隨之增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

楚雄市應(yīng)急管理局2019年度支出合計(jì)847.93萬(wàn)元。其中：基本支出470.48萬(wàn)元，占總支出的55％；項(xiàng)目支出377.45萬(wàn)元，占總支出的45％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。比上年增加401.29萬(wàn)元，增加90%。主要原因是2019年由于機(jī)構(gòu)改革（由原來(lái)的“楚雄市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局”改為“楚雄市應(yīng)急管理局”），承擔(dān)職能大幅增加，編制供養(yǎng)人員隨之增加（供養(yǎng)人員由原來(lái)的23人增至30人），項(xiàng)目資金也隨之增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出470.48萬(wàn)元。比上年增加69.75萬(wàn)元，增加17%,主要原因是供養(yǎng)人員比上年增加7人。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市應(yīng)急管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出377.45萬(wàn)元。比上年增加331.54萬(wàn)元,增加722%。主要原因是2019年隨著部門職能增加，隨之而來(lái)增加的救災(zāi)、救助支出，以及實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)生產(chǎn)”信息化綜合管理服務(wù)平臺(tái)增加的支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：

1.楚市財(cái)行〔2019〕257號(hào)“互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)生產(chǎn)”信息化綜合管理服務(wù)平臺(tái)建設(shè)支出179.83萬(wàn)元，項(xiàng)目已實(shí)施完畢；

2.楚市財(cái)企〔2019〕6號(hào)2018年省級(jí)安全轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出13.59萬(wàn)元；

3.楚市財(cái)行〔2019〕145號(hào)市級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理專項(xiàng)切塊9.23萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公支出；

4.楚市財(cái)企〔2019〕33號(hào)州級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)管事務(wù)支出5萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公支出；

5.楚市財(cái)建〔2019〕207號(hào)地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元，主要是受災(zāi)群眾州級(jí)冬春生活救助支出；

6.楚市財(cái)建〔2019〕173號(hào)中央抗旱救災(zāi)資金110萬(wàn)元，專項(xiàng)用于全市抗旱救災(zāi)救助支出；

7.楚市財(cái)建〔2019〕175號(hào)中央防災(zāi)減災(zāi)專項(xiàng)（第一批）經(jīng)費(fèi)25.8萬(wàn)元，專項(xiàng)用于防災(zāi)減災(zāi)綜合社區(qū)建設(shè)及救災(zāi)演練支出；

8.楚市財(cái)建〔2019〕206號(hào)中央自然災(zāi)害（地質(zhì)災(zāi)害）救災(zāi)資金10萬(wàn)元，用于9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市應(yīng)急管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出847.93萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年增加401.29萬(wàn)元，增加90%。主要原因是2019年中由于機(jī)構(gòu)改革（由原來(lái)的“楚雄市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局”改為“楚雄市應(yīng)急管理局”），承擔(dān)職能大幅增加，編制供養(yǎng)人員隨之增加（供養(yǎng)人員由原來(lái)的23人增至30人），項(xiàng)目資金也隨之增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.20805社會(huì)保障和就業(yè)支出47.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。主要用于離退休人員工資6.74萬(wàn)元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出38.1萬(wàn)元、機(jī)關(guān)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.53萬(wàn)元；

2.21011衛(wèi)生健康支出30.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，包括行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)21.12萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)9.50萬(wàn)元；

3.22102住房保障支出22.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%。主要用于單位住房公積金配套繳費(fèi)；

4.22401災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出747.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87%。主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行及防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)支出，包括應(yīng)急管理事務(wù)支出577.94萬(wàn)元、自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出24萬(wàn)元、其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出145.8萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市應(yīng)急管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.7萬(wàn)元，支出決算為2.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的45%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的22%。2019度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位受上年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)據(jù)限制；其次是隨著公車管理、公務(wù)接待管理不斷加強(qiáng)，公車運(yùn)行維護(hù)及公務(wù)接待明顯下降。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.04萬(wàn)元，下降2%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.04萬(wàn)元，下降9%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是單位受上年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)據(jù)限制；其次是隨著公車管理、公務(wù)接待管理不斷加強(qiáng)，公車運(yùn)行維護(hù)及公務(wù)接待明顯下降。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.14萬(wàn)元，占83%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.44萬(wàn)元，占17%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.14萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.14萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、自然災(zāi)害防災(zāi)減減災(zāi)救災(zāi)、脫貧攻堅(jiān)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.44萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.44萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接國(guó)家級(jí)、省級(jí)安全生產(chǎn)檢查、考核以及其他縣市來(lái)我局學(xué)習(xí)考察等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市應(yīng)急管理局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.55萬(wàn)元，比上年增加3.58萬(wàn)元，增加9%。主要原因是2019年中由于機(jī)構(gòu)改革（由原來(lái)的“楚雄市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局”改為“楚雄市應(yīng)急管理局”），承擔(dān)職能大幅增加，編制供養(yǎng)人員隨之增加（供養(yǎng)人員由原來(lái)的23人增至30人），運(yùn)行也隨之增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)3.31萬(wàn)元；水電費(fèi)0.11萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.38萬(wàn)元；差旅費(fèi)1.62萬(wàn)元；公務(wù)接待0.42萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)0.04萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.25萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.14萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用25.28萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額362.12萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.80萬(wàn)元，固定資產(chǎn)361.32萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加341.05萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加341.05萬(wàn)元，主要是隨著救災(zāi)職能的增加，2019年9月從市民政局劃入東興中學(xué)避難場(chǎng)所1個(gè)（無(wú)土地使用權(quán)證及房屋權(quán)證），年末凈值334.67萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額14.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.77萬(wàn)元，主要是電腦、打印機(jī)和辦公座椅等；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況（詳見附表9-11）

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）（GK9-GK10）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（GK11）

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表（GK12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.2019年財(cái)政撥款收入比上年增長(zhǎng)90%，支出比上年增長(zhǎng)90%。主要原因是2019年中由于機(jī)構(gòu)改革（由原來(lái)的“楚雄市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局”改為“楚雄市應(yīng)急管理局”），承擔(dān)職能大幅增加，編制供養(yǎng)人員隨之增加（供養(yǎng)人員由原來(lái)的23人增至30人），項(xiàng)目資金也隨之增加。

2.公用經(jīng)費(fèi)中支出“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”9.25萬(wàn)元。主要包括單位繳費(fèi)3.64萬(wàn)元，撥付上年差欠市醫(yī)院職工體檢補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.11萬(wàn)元，撥付機(jī)關(guān)工會(huì)當(dāng)年行政補(bǔ)助3.5萬(wàn)元。

3.2019年末應(yīng)繳財(cái)政款余額0.12萬(wàn)元，主要是應(yīng)繳存量資金0.11萬(wàn)元及第四季度利息0.01萬(wàn)元，由于收到單據(jù)時(shí)國(guó)庫(kù)已關(guān)賬門，于次年開賬后及時(shí)解繳。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指本部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1．安全生產(chǎn)“三同時(shí)”：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在新建、改建、擴(kuò)建工程中安全設(shè)施必須堅(jiān)持“三同時(shí)”的原則。所謂“三同時(shí)”，即建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施，必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。安全設(shè)施投資應(yīng)當(dāng)納入建設(shè)項(xiàng)目概算。堅(jiān)持“三同時(shí)”，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位為職工提供符合國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施，才能更好地保障職工在勞動(dòng)過(guò)程中的健康與安全。

2．安全生產(chǎn)“四不傷害”指的是:不傷害自己;不傷害他人;不被他人傷害;保護(hù)他人不受傷害。

3.楚雄市“互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)生產(chǎn)”信息化綜合管理服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目：是為確保州、市兩級(jí)平臺(tái)以及企業(yè)終端數(shù)據(jù)無(wú)縫對(duì)接、信號(hào)質(zhì)量穩(wěn)定可靠，實(shí)現(xiàn)信息資源互聯(lián)共享，企業(yè)端和市級(jí)平臺(tái)設(shè)施設(shè)備、數(shù)據(jù)庫(kù)和州級(jí)平臺(tái)保持一致，最終實(shí)現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)安全生產(chǎn)+稅收”等方面的遠(yuǎn)程監(jiān)控，達(dá)到全市相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)“證照齊全、生產(chǎn)安全、環(huán)保達(dá)標(biāo)、管理規(guī)范、機(jī)制健全、稅收征管順暢”的目標(biāo)，實(shí)施的包含“市級(jí)企業(yè)信息化綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、企業(yè)終端系統(tǒng)建設(shè)、傳輸光纜建設(shè)”三塊建設(shè)內(nèi)容的項(xiàng)目。

監(jiān)督索引號(hào)53230100742601111