監(jiān)督索引號53230101741901000

楚雄市商務(wù)局2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市商務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分楚雄市商務(wù)局概況

一、主要職能

（一）部門主要職責

貫徹落實黨中央、省委、州委、市委關(guān)于商務(wù)工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對商務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對外投資和對外經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；擬訂楚雄市國內(nèi)外貿(mào)易、對外投資、對外經(jīng)濟合作和外商投資的發(fā)展規(guī)劃、政策措施，并組織實施；指導大宗商品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)。

2、會同有關(guān)部門研究提出流通體制改革意見，指導流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進流通產(chǎn)業(yè)建設(shè)、結(jié)構(gòu)調(diào)整和流通標準化、連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3、負責商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)，推動商務(wù)領(lǐng)域誠信興商，指導商業(yè)信用消費；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理；承擔行業(yè)安全生產(chǎn)工作責任；指導服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域中介組織、行業(yè)協(xié)會、學會建設(shè)等工作。

4、負責重要商品和生活必需品市場調(diào)控保供的有關(guān)工作，會同有關(guān)部門組織實施重要生產(chǎn)資料流通管理；負責建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導；抓好行業(yè)統(tǒng)計工作；按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

5、推進進出口貿(mào)易標準化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)工作；推動出口商品基地建設(shè)及出口骨干企業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)品的發(fā)展，開拓服務(wù)貿(mào)易和技術(shù)貿(mào)易業(yè)務(wù)。

6、牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門擬訂促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施；會同有關(guān)部門組織實施對東盟國家的貿(mào)易、投資和經(jīng)濟技術(shù)合作活動。

7、負責對外投資和對外經(jīng)濟合作工作；管理境外就業(yè)、境外就業(yè)職業(yè)介紹機構(gòu)資格的初審和上報工作，推動對外勞務(wù)輸出發(fā)展；按照規(guī)定初審市內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)核準工作；推動境外罌粟替代發(fā)展工作。

8、貫徹執(zhí)行國家、省、州商務(wù)涉外事務(wù)規(guī)章制度，并制定我市具體實施意見；歸口申報、審批全市商務(wù)系統(tǒng)出國（境）團組人員的派遣和邀請外商的事宜；歸口管理全市商務(wù)涉外工作；參與外國政府、國際組織商務(wù)代表團及重要外商的外事接待工作；負責管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款（不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。

9、指導外商投資工作，分析研究外商投資情況；依法申報、初核外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項；依法初核外商投資項目的合同、章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；按照規(guī)定權(quán)限負責外商投資企業(yè)的審批和進出口工作。

10、協(xié)調(diào)關(guān)部門做好與楚雄市有關(guān)的反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作；受理內(nèi)、外貿(mào)企業(yè)及國外投資者的投訴，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。

11、研究制定特殊行業(yè)和特殊商品的監(jiān)管措施，依法對國家限制的服務(wù)貿(mào)易和重要商品進行監(jiān)督管理。

12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

楚雄市商務(wù)局自2019年3月15日掛牌成立以來，在市委、市人民政府的領(lǐng)導下，在各有關(guān)部門的關(guān)心幫助下，緊密團結(jié)和依靠全局干部職工及各商貿(mào)企業(yè)，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實十九大、十九屆二中、三中、四中全會、省委十屆六次、七次全會和州委五次全會精神、市委五次全會精神，按照“不忘初心、牢記使命”主題教育的總體要求，深入學習領(lǐng)會和認真貫徹落實市委、市人民政府的決策部署和要求，緊緊圍繞年初確定的各項目標任務(wù)，細化分解，壓實責任，凝心聚力，團結(jié)干事，強化措施，狠抓落實。2019年全市商貿(mào)經(jīng)濟總體保持了健康穩(wěn)步發(fā)展的良好態(tài)勢，為全市經(jīng)濟社會穩(wěn)步發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市商務(wù)局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市商務(wù)局2019年末實有人員編制14人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市商務(wù)局2019年度收入合計869.91萬元。其中：財政撥款收入869.91萬元，占總收入的100%。與上年對比增加869.91萬元，增加的主要原因是：楚雄市商務(wù)局為2019年機構(gòu)改革后新組建單位，無上年相關(guān)數(shù)據(jù)。

二、支出決算情況說明

楚雄市商務(wù)局2019年度支出合計869.91萬元。其中：基本支出128.6萬元，占總支出的14.78％；項目支出741.31萬元，占總支出的85.22％。與上年對比增加869.91萬元,增加的主要原因是：楚雄市商務(wù)局為2019年機構(gòu)改革后新組建單位，故無上年相關(guān)數(shù)據(jù)。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市商務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出128.6萬元。與上年對比增加128.6萬元,增加的主要原因是：楚雄市商務(wù)局為2019年機構(gòu)改革后新組建單位，無上年相關(guān)數(shù)據(jù)。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.28％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.72％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市商務(wù)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出741.31萬元。與上年對比增加741.31萬元，增加的主要原因是：楚雄市商務(wù)局為2019年機構(gòu)改革后新組建單位，無上年相關(guān)數(shù)據(jù)。具體項目開支及開展工作情況為：合計支出740.31萬元，其中：對企業(yè)的補助支出740.31萬元，資金撥付嚴格按照政策文件規(guī)定撥付。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市商務(wù)局2019年度一般公共預算財政撥款支出869.91萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比增加869.91萬元,增加的主要原因是：楚雄市商務(wù)局為2019年機構(gòu)改革后新組建單位，無上年相關(guān)數(shù)據(jù)。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出869.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于一般公共預算財政撥款基本支出128.6萬元，其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.26萬元，2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.24萬元，2101101行政單位醫(yī)療支出6.24萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出2.58萬元，2011301行政運行支出79.8萬元，2160201行政運行支出21.77萬元，2210201住房公積金支出5.71萬元。一般公共預算財政撥款項目支出740.31萬元，其中：2011302一般行政管理事務(wù)支出386萬元，2011304對外貿(mào)易管理支出339.45萬元，2160699其他涉外發(fā)展服務(wù)支出14.86萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市商務(wù)局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0萬元的主要原因是楚雄市商務(wù)局認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，2019年無“三公”經(jīng)費支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0萬元。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0萬元的主要原因是楚雄市商務(wù)局認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，2019年無“三公”經(jīng)費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資及固定資產(chǎn)投資項目（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市商務(wù)局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出12.5萬元，與上年對比增加12.5萬元,主要原因是楚雄市商務(wù)局為2019年機構(gòu)改革后新組建單位，無上年相關(guān)數(shù)據(jù)。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費2.06萬元；差旅費0.63萬元；勞務(wù)費1.23萬元，工會經(jīng)費1.98萬元；公務(wù)員交通補助6.6萬元。

機關(guān)運行經(jīng)費支出較大的原因：

第一是辦公費用支出2.06萬元，主要為征訂報刊雜志、制作展板、垃圾清運、辦公耗材、打印復印及用品等支出。

第二是勞務(wù)費2.23萬元，主要用于3名臨聘人員的待遇發(fā)放。

第三是公務(wù)員交通補助6.6萬元，是用于發(fā)放公務(wù)員交通補助。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市商務(wù)局資產(chǎn)總額449.23萬元，其中，流動資產(chǎn)439.43萬元，固定資產(chǎn)凈值9.8萬元，（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加449.23萬元，其中：流動資產(chǎn)增加439.43萬元，固定資產(chǎn)凈值增加9.8萬元（增加的主要原因是楚雄市商務(wù)局為2019年3月新成立單位）。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

楚雄市商務(wù)局沒有其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.市場體系：市場體系是在社會化大生產(chǎn)充分發(fā)展的基礎(chǔ)上，由各類市場組成的有機聯(lián)系的整體。它包括生活資本市場、生產(chǎn)資料市場、勞動力市場、金融市場、技術(shù)市場、信息市場、產(chǎn)權(quán)市場、房地產(chǎn)市場等，它們相互聯(lián)系、相互制約，推動整個社會經(jīng)濟的發(fā)展。培育和發(fā)展統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系，是建立社會主義市場經(jīng)濟體制的必要條件。簡言之，市場體系就是相互聯(lián)系的各類市場的有機統(tǒng)一體。