楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)政策和行業(yè)的法律法規(guī)及條例。執(zhí)行國(guó)家、省、州有關(guān)畜牧業(yè)工作的方針、政策、法律法規(guī)。研究擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔(dān)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)。

2．統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3．?dāng)M訂深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

4．指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。組織農(nóng)業(yè)會(huì)展，促進(jìn)招商引資，提出促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通和市場(chǎng)開(kāi)拓的建議。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

5．負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進(jìn)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

6．負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

7．組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

8．負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9．負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，組織疫情撲滅工作。

10．負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制中央、省、州投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

11．推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

12．指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

13．牽頭開(kāi)展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國(guó)際、省際、州際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

14．完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．農(nóng)業(yè)生產(chǎn)任務(wù)全面落實(shí)。按照“調(diào)結(jié)構(gòu)、抓特色、優(yōu)產(chǎn)業(yè)、提品質(zhì)、強(qiáng)科技、拓市場(chǎng)、保供給、促增收”的總體要求，緊扣“糧食增產(chǎn)、農(nóng)民增收”的目標(biāo)，突出“供給側(cè)”結(jié)構(gòu)性改革，大力調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，扎實(shí)抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。

2．高原特色農(nóng)業(yè)加快發(fā)展。按照“穩(wěn)糧煙、強(qiáng)畜牧、推特產(chǎn)”的要求，依托資源優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化區(qū)域布局，著力抓好畜牧、商品蔬菜、魔芋、淡水漁業(yè)、蠶桑、茶葉、優(yōu)質(zhì)林果、花卉等高原特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3．產(chǎn)業(yè)扶貧助力脫貧攻堅(jiān)工作成效明顯。認(rèn)真全面貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于扶貧重要論述，高度重視、認(rèn)真落實(shí)，以脫貧攻堅(jiān)和產(chǎn)業(yè)扶貧工作統(tǒng)領(lǐng)全局工作。

4．綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展邁出堅(jiān)實(shí)步伐。牢固樹(shù)立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)面源污染防治，開(kāi)展農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)，積極推廣無(wú)人機(jī)防控、太陽(yáng)能殺蟲燈、性誘劑、黃藍(lán)板等物理防治方法，實(shí)現(xiàn)投入品減量化、生產(chǎn)清潔化、廢棄物資源化、產(chǎn)業(yè)模式生態(tài)化。

5．加快完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央1號(hào)文件精神，盯死時(shí)間節(jié)點(diǎn)，倒排工期，壓實(shí)責(zé)任，在全市上下的共同努力下，克期完成了農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)匯交任務(wù)。目前已完成“回頭看”問(wèn)題排查整改，正在進(jìn)行第三方驗(yàn)收，確保《農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證》登記信息真實(shí)、準(zhǔn)確、合法，經(jīng)得起歷史的檢驗(yàn)。

6．農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理有效規(guī)范。加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落實(shí)等領(lǐng)域亂收費(fèi)的監(jiān)管。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入本部門2019年決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬行政單位。內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、法規(guī)與行政審批科、發(fā)展規(guī)劃與農(nóng)村產(chǎn)業(yè)科、種植業(yè)與農(nóng)藥管理科、畜牧獸醫(yī)與漁業(yè)漁政科、農(nóng)田建設(shè)管理科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全監(jiān)管科、市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)信息科、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)科、市委農(nóng)辦秘書科。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

本部門2019年有人員編制25名，其中：行政編制21名，事業(yè)編制4名；在職在編實(shí)有人員45人，其中：行政人員42名，事業(yè)人員3名。

離退休人員73名。其中：離休1名，退休72名。

領(lǐng)取遺屬補(bǔ)助人員13人。

實(shí)有車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2019年度收入合計(jì)1507.53萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1507.53萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。總收入比上年的996.27萬(wàn)元增加511.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.32%， 主要原因是2019年機(jī)構(gòu)合并，職能增大，各項(xiàng)支出增加；市發(fā)展和改革局的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目管理職責(zé)，市財(cái)政局的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理職責(zé)，市國(guó)土資源局的農(nóng)田整治項(xiàng)目管理職責(zé)，市水務(wù)局的農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理職責(zé)，市林業(yè)局的農(nóng)村能源管理職責(zé)整合，市畜牧獸醫(yī)局職能劃轉(zhuǎn)，因職能劃轉(zhuǎn)，人員劃入，基本支出增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度支出合計(jì)1627.78萬(wàn)元。 其中：基本支出931.91萬(wàn)元，占總支出的57.25％；項(xiàng)目支出695.87萬(wàn)元，占總支出的42.75％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占總支出的0%。2018年度支出合計(jì)1030.79萬(wàn)元。其中：基本支出781.30萬(wàn)元，占總支出的75.80％；項(xiàng)目支出249.49萬(wàn)元，占總支出的24.20％；2019年總支出比2018年增加596.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.92%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)合并，職能增大，各項(xiàng)支出增加；市發(fā)展和改革局的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目管理職責(zé)，市財(cái)政局的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理職責(zé)，市國(guó)土資源局的農(nóng)田整治項(xiàng)目管理職責(zé)，市水務(wù)局的農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理職責(zé)，市林業(yè)局的農(nóng)村能源管理職責(zé)整合，市畜牧獸醫(yī)局職能劃轉(zhuǎn)，因職能劃轉(zhuǎn)，人員劃入，基本支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出931.91萬(wàn)元。與上年支出781.30萬(wàn)元對(duì)比增加150.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.28%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)合并，職能增大，各項(xiàng)支出增加；市發(fā)展和改革局的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目管理職責(zé)，市財(cái)政局的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理職責(zé)，市國(guó)土資源局的農(nóng)田整治項(xiàng)目管理職責(zé)，市水務(wù)局的農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理職責(zé)，市林業(yè)局的農(nóng)村能源管理職責(zé)整合，市畜牧獸醫(yī)局職能劃轉(zhuǎn)，因職能劃轉(zhuǎn)，人員劃入，基本支出增加，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出864.35萬(wàn)元，占基本支出的92.75％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)67.56萬(wàn)元（人均支出1.50萬(wàn)元），占基本支出的7.25％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障單位完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出695.87萬(wàn)元。與上年支出249.49萬(wàn)元對(duì)比增加446.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)178.92%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)合并，職能增大，各項(xiàng)支出增加；市發(fā)展和改革局的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目管理職責(zé)，市財(cái)政局的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理職責(zé)，市國(guó)土資源局的農(nóng)田整治項(xiàng)目管理職責(zé)，市水務(wù)局的農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理職責(zé)，市林業(yè)局的農(nóng)村能源管理職責(zé)整合，市畜牧獸醫(yī)局職能劃轉(zhuǎn)，因職能劃轉(zhuǎn)，項(xiàng)目資金支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1610.36萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.93%。與上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1021.78萬(wàn)元對(duì)比增加588.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.60%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)合并，職能增大，各項(xiàng)支出增加；市發(fā)展和改革局的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目管理職責(zé)，市財(cái)政局的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理職責(zé)，市國(guó)土資源局的農(nóng)田整治項(xiàng)目管理職責(zé)，市水務(wù)局的農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理職責(zé)，市林業(yè)局的農(nóng)村能源管理職責(zé)整合，市畜牧獸醫(yī)局職能劃轉(zhuǎn)，因職能劃轉(zhuǎn)，人員劃入，基本支出增加，項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

按功能分類情況

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出269.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.70%，其中：未歸口管理的行政單位離退休支出193.20萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出59.15萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出16.70萬(wàn)元。主要用于離退休人員工資、在職職工繳養(yǎng)老保險(xiǎn)、退休職工公務(wù)費(fèi)，退休職工職業(yè)年金繳費(fèi)。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出63.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.94%，主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)35.09萬(wàn)元，繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助28.41萬(wàn)元）。

3．節(jié)能環(huán)保支出2.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%，主要用于污染防治方面的支出。

4．農(nóng)林水支出1240.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.01%，（1）行政運(yùn)行564.00萬(wàn)元，主要用于在職職工人員工資，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；（2）一般行政管理事務(wù)支出69.56萬(wàn)元，主要用于辦公區(qū)修繕改造、小草科技示范園補(bǔ)助；（3）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出133.97萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)等方面支出；（4）病蟲害控制支出339.92萬(wàn)元，主要用于病、蟲、鼠、害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏和動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出；（5）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出13.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出；（6）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)費(fèi)支出23.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查與信息收集、整理、分析、發(fā)布，以及農(nóng)業(yè)自然資源調(diào)查與農(nóng)業(yè)區(qū)劃等方面的支出；（7）其他農(nóng)業(yè)支出7.00萬(wàn)元，主要用于糧食生產(chǎn)功能區(qū)劃定和農(nóng)業(yè)污染源普查支出；（8）產(chǎn)業(yè)化管理支出2.25萬(wàn)元，主要用于產(chǎn)業(yè)化管理方面的支出；（9）農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理支出83.07萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目支出；（10）其他農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出4.38萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目其他支出。

5．住房保障支出35.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.20%，主要用于繳納單位在職工的住房公積金和退休職工住房補(bǔ)貼（繳納職工住房公積金支出34.94萬(wàn)元，退休職工住房補(bǔ)貼0.43萬(wàn)元）。

6．外交（類）支出0萬(wàn)元。

7．國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元。

8．公共安全（類）支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13.00萬(wàn)元，支出決算為12.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.60%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年10.23萬(wàn)元增加2.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.85%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.10萬(wàn)元，下降12.11%；2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)310.53%。主要原因是2019年機(jī)構(gòu)合并，職能增大，各項(xiàng)支出增加；市發(fā)展和改革局的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目管理職責(zé)，市財(cái)政局的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理職責(zé)，市國(guó)土資源局的農(nóng)田整治項(xiàng)目管理職責(zé)，市水務(wù)局的農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理職責(zé)，市林業(yè)局的農(nóng)村能源管理職責(zé)整合，市畜牧獸醫(yī)局職能劃轉(zhuǎn)，因職能劃轉(zhuǎn)，人員劃入，基本支出增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出的63.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出的36.94%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.99萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.99萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障局機(jī)關(guān)及下屬站所執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)開(kāi)展基層工作調(diào)研，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展所需的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出4.68萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4.68萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次936人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)行業(yè)監(jiān)管、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等日常迎接考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)；農(nóng)業(yè)招商引資、固定資產(chǎn)投資等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.56萬(wàn)元，與上年支出55.34萬(wàn)元對(duì)比增加12.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.08%，增加的主要原因是2019年機(jī)構(gòu)合并，職能增大，各項(xiàng)支出增加；市發(fā)展和改革局的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目管理職責(zé)，市財(cái)政局的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理職責(zé)，市國(guó)土資源局的農(nóng)田整治項(xiàng)目管理職責(zé)，市水務(wù)局的農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理職責(zé)，市林業(yè)局的農(nóng)村能源管理職責(zé)整合，市畜牧獸醫(yī)局職能劃轉(zhuǎn)，因職能劃轉(zhuǎn)，人員劃入，基本支出增加。主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維修護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門資產(chǎn)總額984.44萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)324.09萬(wàn)元，固定資產(chǎn)515.15萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程145.20萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加274.84萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)增加3.06萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額19.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.59萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額19.59萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表12）。

（一）項(xiàng)目支出概況

2019年度中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目主要是發(fā)揮農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼政策效應(yīng)，調(diào)動(dòng)和保護(hù)種糧農(nóng)戶積極性、主動(dòng)保護(hù)耕地地力，化肥減量種植實(shí)驗(yàn)，減少化肥、農(nóng)藥使用量。開(kāi)展病蟲害防治，提高農(nóng)機(jī)化水平，支持農(nóng)民合作社發(fā)展，健全公益性農(nóng)技推廣服務(wù)體系，創(chuàng)新服務(wù)方式，提升農(nóng)技推廣人員。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目中，屬于應(yīng)兌現(xiàn)給農(nóng)戶的民生資金，如耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金等，已經(jīng)做到及時(shí)、全額兌付；補(bǔ)助類項(xiàng)目則嚴(yán)格按照項(xiàng)目的實(shí)施方案落實(shí)、驗(yàn)收歸檔。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

1．加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)；

2．制定項(xiàng)目實(shí)施方案；

3．加強(qiáng)監(jiān)督檢查；

4．加強(qiáng)檔案痕跡管理；

5．項(xiàng)目完工驗(yàn)收及績(jī)效評(píng)價(jià)。

（四）2019部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目中，職責(zé)履行良好，完成項(xiàng)目既定的績(jī)效目標(biāo)。其中：屬于應(yīng)兌現(xiàn)給農(nóng)戶的民生資金，如耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金等，做到及時(shí)、全額兌付；補(bǔ)助類項(xiàng)目則嚴(yán)格按照項(xiàng)目的實(shí)施方案落實(shí)、驗(yàn)收歸檔。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2019年本部門無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1．科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。

2．農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全：反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出。

3．防災(zāi)救災(zāi)：反映對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災(zāi)害損失給予的補(bǔ)助。

4．農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)：反映對(duì)農(nóng)民專業(yè)合作組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等開(kāi)展基地建設(shè)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等方面的補(bǔ)助支出。

                                 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2020年11月3日