楚雄市農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊2019年度部門決算

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要職責(zé)是依法開展農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法，漁業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管工作，全面履行《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》賦予的職能職責(zé)。具體的職責(zé)是：

1.相關(guān)農(nóng)業(yè)法律法規(guī)的宣傳及培訓(xùn)；

2.農(nóng)業(yè)投入品農(nóng)藥、化肥等農(nóng)資的質(zhì)量監(jiān)管；

3.漁業(yè)安全生產(chǎn)和魚用船舶監(jiān)督檢驗及管理；

4.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；

5.農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.農(nóng)藥監(jiān)管

（1）開展農(nóng)資經(jīng)營人員法律法規(guī)培訓(xùn)和放心農(nóng)資下鄉(xiāng)進村宣傳活動。

（2）認(rèn)真開展農(nóng)資市場清理整頓工作和農(nóng)藥經(jīng)營許可證辦理。

（3）開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢。

2.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和“三品一標(biāo)”監(jiān)管

（1）持續(xù)做好“三品”認(rèn)證工作和農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測。

（2）開展證后監(jiān)管，加強企業(yè)生產(chǎn)檢查。

3.農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測工作

（1）完成楚雄市耕地質(zhì)量等級劃分項目，確定點位55個，采集農(nóng)作物樣品55個。

（2）完成楚雄市土壤重金屬例行監(jiān)測點樣品采集。

（3）完成云南省外來入侵植物楚雄市分布點調(diào)查。

（4）完成全國農(nóng)業(yè)環(huán)境資源信息統(tǒng)計。

（5）完成楚雄市農(nóng)業(yè)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀調(diào)查表填報工作。

4.漁政監(jiān)管

（1）認(rèn)真開展禁漁期河道巡查；水源地巡查。

（2）水產(chǎn)品質(zhì)量檢測。

（3）違規(guī)漁具店的清理整治。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入本部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

本部門2019年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：退休4人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計206.19萬元。其中：財政撥款收入206.19萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年243.71萬元減少37.52萬元，下降15.4%。主要原因是項目經(jīng)費的減少。

二、支出決算情況說明

本單位2019年度支出合計206.19萬元。其中：基本支出191.39萬元，占總支出的92.82％；項目支出14.8萬元，占總支出的7.18％。總支出比上年的243.71萬元減少37.52萬元，下降15.4%，主要原因是項目經(jīng)費的減少。

（一） 基本支出情況

2019年度用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出191.39萬元，與上年的189.96萬元增加1.43萬元，增長0.75%,主要原因：一是人員工資的增長，二是社保費用的增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出185.39萬元占基本支出的96.87％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費6萬元占基本支出的3.13％。

（二）項目支出情況

2019年度用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出14.8萬元，與上年57.35萬元減少42.55萬元，下降74.19%，主要原因是專項經(jīng)費的減少。具體項目開支是辦公費2.99萬元；水費0.05萬元；郵電費0.7萬元；差旅費4.88萬元；維修費1.32萬元；培訓(xùn)費2.64萬元；勞務(wù)費2.12萬元；公務(wù)車運行維護費0.1萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出206.19萬元,占本年支出合計的100%。比上年的243.71萬元減少37.52萬元，下降15.4%，下降的主要原因是專項經(jīng)費的減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1．社會保障和就業(yè)（類）支出29.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.11%，其中：事業(yè)單位離退休支出8.95萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.24萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.9萬元。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出14.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.17%，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出9.83萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出4.96萬元。主要用于單位基本醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助（繳納單位基本醫(yī)療保險9.83萬元，繳納公務(wù)員醫(yī)療補助4.96萬元）。

3．農(nóng)林水（類）支出151.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.5%，其中：事業(yè)運行支出136.74萬元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)經(jīng)費9.81萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費4.99萬元。

4．住房保障（類）支出10.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.22%，主要用于繳納單位在職工的住房公積金支出10.76萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.49萬元，完成預(yù)算的98%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算0.49萬元的98%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是加強內(nèi)控管理，二是嚴(yán)格執(zhí)行楚雄市公務(wù)車管理平臺派車制度，三是嚴(yán)格公務(wù)接待。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)0.49萬元，比2018年0.46萬元增加0.03萬元，增長6.52%。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年無變化；一般公共預(yù)算撥款公務(wù)用車購置及運行維護費0.49萬元，比2018年的一般公共預(yù)算撥款公務(wù)用車購置及運行維護費0.46萬元增加0.03萬元，增長6.52%，一般公共預(yù)算撥款公務(wù)接待費支出決算為0萬元，比2018年的一般公共預(yù)算撥款公務(wù)接待費支出0.06萬元減少0.06萬元，下降100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務(wù)車?yán)匣S修費增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.49萬元，占2019年度“三公”經(jīng)費的98%；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，與上年無變化。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.49萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年無變化。

公務(wù)用車運行維護支出0.49萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于公務(wù)車保險費、燃油和維修費。2019年一般公共預(yù)算撥款公務(wù)用車購置及運行維護費0.49萬元，比2018年的一般公共預(yù)算撥款公務(wù)用車購置及運行維護費0.46萬元增加0.03萬元，增長6.52%，增長的主要原因是公務(wù)車?yán)匣蘩碣M增加。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，比2018年的一般公共預(yù)算撥款公務(wù)接待費支出0.06萬元減少0.06萬元，下降100%，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定。

國（境）外接待費支出0萬元。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019年事業(yè)單位運行經(jīng)費支出136.74萬元，與上年的134.69萬元對比增加2.05萬元，增長1.52%，增加的主要原因是基本支出人員工資、保險、公積金等經(jīng)費的增加。公務(wù)車運行維護費撥款到位，工會費提取基數(shù)增長而使預(yù)算數(shù)增加。事業(yè)單位運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、工會費、公務(wù)車運行費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊資產(chǎn)總額1.63萬元，其中：流動資產(chǎn)0.22萬元，固定資產(chǎn)凈值1.41萬元，無形資產(chǎn)凈值0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年2018年相比，本年資產(chǎn)總額減少28.22萬元，其中：流動資產(chǎn)減少2.03萬元，固定資產(chǎn)減少26.19萬元，減少的主要原因是計提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷。

處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬元

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無其他事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

社會保障和就業(yè)支出（208）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

行政事業(yè)單位離退休（208 05）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（208 0505）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103）：反映財政部門集中安排的公務(wù)醫(yī)療補助經(jīng)費。

農(nóng)林水支出（213）：反映政府農(nóng)林水事業(yè)方面的支出。

農(nóng)林水支出事業(yè)運行（2130104）：反映氣象事業(yè)單位（不包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

執(zhí)法監(jiān)管（2130110）：反映用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督、安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)資打假與市場監(jiān)管等方面的支出。

楚雄市農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊

2020年11月4日