楚雄市植保植檢站2019年度部門決算

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.完成轄區(qū)內(nèi)主要農(nóng)作物主要病、蟲、草、鼠害監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)；2.做好轄區(qū)內(nèi)農(nóng)作物病蟲害防控技術(shù)、引進(jìn)、示范、推廣；3.完成轄區(qū)內(nèi)農(nóng)作物產(chǎn)地檢疫、調(diào)運(yùn)檢疫；

4.檢疫性病、蟲、草防控技術(shù)指導(dǎo)、推廣；

5.對(duì)攜帶檢疫對(duì)象的植物及其產(chǎn)品實(shí)施統(tǒng)一消毒或改變用途的加工處理；

6.新農(nóng)藥及藥械引進(jìn)試驗(yàn)、示范、推廣；

7.宣傳貫徹國家、省、州農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范、規(guī)程；

8.抓好全市農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、抽檢；

9.抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)人員技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)；

10.負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)檢測(cè)數(shù)據(jù)的收集、上報(bào)、歸檔工作；

11.督促指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)市場(chǎng)主辦方農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留的檢測(cè)工作；

12.完成上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，楚雄市植保植檢站的工作在市委、市政府和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)支持下，以推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥化肥使用零增長為核心，牢固樹立“公共植保、綠色植保”的理念，堅(jiān)持“預(yù)防為主、綜合防治”的植保方針，切實(shí)抓好農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)及防控減災(zāi)、植物檢疫、外來有害生物的監(jiān)測(cè)和防控工作，全面提高農(nóng)業(yè)綜合效益和競(jìng)爭(zhēng)力。

1.完成農(nóng)作物病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)。全年完成農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測(cè)點(diǎn)48個(gè)，其中：小春農(nóng)作物病蟲害宏觀監(jiān)測(cè)點(diǎn)15個(gè)，系統(tǒng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)6個(gè)；大春農(nóng)作物病蟲害宏觀監(jiān)測(cè)點(diǎn)15個(gè)，水稻螟蟲、粘蟲系統(tǒng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)3個(gè)、水稻病蟲害定點(diǎn)監(jiān)測(cè)7個(gè)，玉米病蟲害監(jiān)測(cè)點(diǎn)2個(gè)。發(fā)布《病蟲情報(bào)》14期，發(fā)布手機(jī)短信12條。

2.完成農(nóng)作物病蟲害綜合防治。全年指導(dǎo)防治大小春農(nóng)作物病蟲草鼠害215.22萬畝次，農(nóng)作物重大病蟲害損失率控制在4.3%。其中完成農(nóng)作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治示范46.8萬畝次，完成綠色防控示范6.2萬畝次。挽回糧食損失3235.19萬公斤，

3.完成中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金病蟲害防治項(xiàng)目。一是組織實(shí)施小麥病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治示范1.8萬畝，輻射帶動(dòng)全市小麥銹病等重大病蟲害的綜合防控。通過項(xiàng)目的實(shí)施，經(jīng)技術(shù)人員開展防效調(diào)查，銹病的平均防治效果達(dá)86.5%，蚜蟲的平均防治效果達(dá)93.7%；總體防控效果達(dá)87.2%，危害損失率控制為4.1%，達(dá)到項(xiàng)目預(yù)定目標(biāo)；輻射帶動(dòng)全市完成小春農(nóng)作物病蟲草鼠害防治69.46萬畝次，其中小麥病蟲害防治13.15萬畝次。二是完成2019年水稻防災(zāi)減災(zāi)綠色防控和統(tǒng)防統(tǒng)治融合示范項(xiàng)目。具體實(shí)施了大春水稻病蟲害監(jiān)測(cè)、綠色防控示范、專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治示范。通過項(xiàng)目的實(shí)施，經(jīng)技術(shù)人員開展防效調(diào)查，綠色防控融合示范區(qū)水稻葉瘟平均防治效果達(dá)89.3%，螟蟲的平均防治效果達(dá)91.5%；稻飛虱的平均防控效果達(dá)96.2%，危害損失率控制為4.3%，達(dá)到項(xiàng)目預(yù)定目標(biāo)；輻射帶動(dòng)全市水稻病蟲害防治64.01萬畝次。

4.完成草地貪夜蛾防控工作。一是加大技術(shù)宣傳培訓(xùn)，加強(qiáng)草地貪夜蛾的科普宣傳，讓農(nóng)民群眾掌握科學(xué)防控方法，全市15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)共培訓(xùn)600人次以上；二是開展蟲情監(jiān)測(cè)預(yù)警，在全市15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置蟲情監(jiān)測(cè)點(diǎn)48個(gè)，安排專人負(fù)責(zé)，按照《楚雄市草地貪夜蛾田間調(diào)查方案》做好成蟲監(jiān)測(cè)和幼蟲田間動(dòng)態(tài)調(diào)查，按時(shí)上報(bào)調(diào)查數(shù)據(jù)。三是完成統(tǒng)防統(tǒng)治集成示范，在草地貪夜蛾重點(diǎn)發(fā)生區(qū)域?qū)嵤┬哉T劑誘殺成蟲示范500畝次，范圍涉及馬龍河、白依河沿線的東華、子午、大地基、大過口的冬早玉米生產(chǎn)區(qū)；統(tǒng)一招標(biāo)采購高效低毒農(nóng)藥27%甲維·蟲螨腈，對(duì)草地貪夜蛾幼蟲實(shí)施統(tǒng)防統(tǒng)治示范1.75萬畝次，范圍涉及8個(gè)山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的玉米主產(chǎn)區(qū)。通過項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)際完成統(tǒng)防統(tǒng)治示范2.25萬畝次；經(jīng)技術(shù)人員開展多點(diǎn)防效調(diào)查，草地貪夜蛾總體防控效果達(dá)85.3%，危害損失率控制為4.6%，達(dá)到項(xiàng)目預(yù)定目標(biāo)，輻射帶動(dòng)全市完成玉米病蟲害防治37.85萬畝次。

5.認(rèn)真做好植物檢疫工作。一是開展植物檢疫宣傳活動(dòng)，全年發(fā)放植物檢疫告知書等宣傳資料1200份，解答群眾現(xiàn)場(chǎng)咨詢120人次。二是完成調(diào)入我市植物及其植物產(chǎn)品檢疫1批次，10個(gè)品種，2138000株，經(jīng)復(fù)檢，未發(fā)現(xiàn)檢疫對(duì)象。檢疫調(diào)出植物及植物產(chǎn)品7個(gè)品種、33批次、947.75噸，經(jīng)過檢疫，未發(fā)現(xiàn)檢疫對(duì)象，共辦理調(diào)運(yùn)檢疫證33份。三完成產(chǎn)地檢疫，核發(fā)種子產(chǎn)地檢疫證明編號(hào)29個(gè)，建立行政許可案件檔案6卷。產(chǎn)地檢疫覆蓋率達(dá)87%。四是開展植物檢疫執(zhí)法檢查。共出動(dòng)檢疫車輛16臺(tái)次，檢疫執(zhí)法人員24人次。檢查水稻品種29個(gè)、玉米品種83個(gè)、蔬菜品種97個(gè)、種苗基地1家，通過檢查，有效的規(guī)范種子市場(chǎng)，確保我市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。

6.認(rèn)真開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)工作。以開展創(chuàng)建農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣為契機(jī)，堅(jiān)持以提高全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力為核心，以推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和保護(hù)人民群眾身體健康為目標(biāo)，以開展轄區(qū)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地農(nóng)殘監(jiān)測(cè)、抽樣檢測(cè)為重點(diǎn)，認(rèn)真開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)工作。全年共完成抽樣檢測(cè)6162個(gè)，檢測(cè)合格率達(dá)99.98%，為我市創(chuàng)建安全示范縣打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入本部門2019年決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)植保組、檢疫組、檢測(cè)組。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

本單位2019年有人員編制23人，全部為事業(yè)編制，在職在編實(shí)有人員17人，其中：專業(yè)技術(shù)人員9人、事業(yè)單位管理人員2人、事業(yè)單位工勤人員6人。

退休人員9人；無領(lǐng)取遺屬補(bǔ)助人員。

實(shí)有車輛編制0輛，實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2019年度收入合計(jì)338.66萬元。其中：財(cái)政撥款收入338.66萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比，本年度單位財(cái)政撥款收入比上年319.82萬元增加18.84萬元，收入增長的原因主要是上級(jí)項(xiàng)目資金補(bǔ)助收入增加。

二、支出決算情況說明

本單位2019年度支出合計(jì)338.66萬元。其中：基本支出267.70萬元，占總支出的79.05％；項(xiàng)目支出70.96萬元，占總支出的20.95％，上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。總支出比上年的319.82萬元增加了18.84萬元，支出增長5.89%，支出增加的原因是2019年4月底我市發(fā)生的草地貪夜蛾危害，中央增加的草地貪夜蛾防控資金，導(dǎo)致項(xiàng)目資金支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度基本支出合計(jì)267.70萬元。用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員支出267.70萬元，比上年的269.18萬元減少1.48萬元，下降0.55%，支出下降的主要原因：2018年有一名退休職工領(lǐng)取了購房補(bǔ)貼，而2019年在住房保障支中沒有此項(xiàng)支出。基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.82％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.18％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度項(xiàng)目支出70.96萬元，主要用于科技推廣與轉(zhuǎn)化、農(nóng)作物病蟲害防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面。較上年的項(xiàng)目支出50.64萬元增加了20.32萬元，增長40.13%，支出增加的主要原是2019年4月底我市發(fā)生的草地貪夜蛾危害，中央增加的草地貪夜蛾防控資金，導(dǎo)致項(xiàng)目資金支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出338.66萬元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年的319.82萬元增加了18.84萬元，增長了5.89%，增加的主要原因：支出增加的原因是2019年4月底我市發(fā)生的草地貪夜蛾危害，中央增加的草地貪夜蛾防控資金，導(dǎo)致項(xiàng)目資金支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出49.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.66%，其中：事業(yè)單位離退休支出19.83萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出24.31萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.52萬元。主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（發(fā)放單位退休人員統(tǒng)籌外工資19.83萬元，繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)24.31萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)5.52萬元）。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出20.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.12%，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出13.33萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出7.37萬元。主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)13.33萬元，繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.37萬元）。

3．農(nóng)林水（類）支出254.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.01%，其中：事業(yè)運(yùn)行支出185.97萬元，主要用于單位職工工資等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出1.52萬元、病蟲害控制支出4.99萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出6.56萬元、防災(zāi)救災(zāi)支出54.99萬元。

4．住房保障（類）支出14.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.21%，主要用于繳納單位在職工的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄植保植檢站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.45萬元，支出決算為2.39萬元，完成預(yù)算的97.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.81萬元，完成預(yù)算1.85萬元的97.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.58萬元，完成預(yù)算0.6萬元的96.67%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是加強(qiáng)內(nèi)控管理，二是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)2.39萬元，比2018年2.4萬元減少0.01萬元，下降1.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年無變化；一般公共預(yù)算撥款公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.81萬元，比2018年的一般公共預(yù)算撥款公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元減少0.2萬元，下降10%，一般公共預(yù)算撥款公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.58萬元，比2018年的一般公共預(yù)算撥款公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元增加0.18萬元，增長45%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體減少的主要原因是加強(qiáng)單位內(nèi)控管理，降低了車輛運(yùn)行費(fèi)用，但是公務(wù)接待費(fèi)用較2018年有了增長，增長的主要原因是2019年我市增加了2次部級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量抽樣檢測(cè)，導(dǎo)致接待費(fèi)用增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.81萬元，占75.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.58萬元，占24.27%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與上年無變化。

2.務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.81萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.81萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于執(zhí)法車輛所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等。2019年一般公共預(yù)算撥款公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.81萬元，比2018年的一般公共預(yù)算撥款公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元減少0.19萬元，下降9.5%，減少的主要原因是加強(qiáng)內(nèi)控管理，減少了不必要的車輛運(yùn)行開支。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.58萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.58萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)藥肥效試驗(yàn)、農(nóng)作物病蟲項(xiàng)目驗(yàn)收、農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)抽樣產(chǎn)生的接待12批次96人次的支出。2019年一般公共預(yù)算撥款公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.58萬元，比2018年的一般公共預(yù)算撥款公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元增加0.18萬元，增長45%，增加的主要原因是2019年我市增加了2次部級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量抽樣檢測(cè)，導(dǎo)致接待費(fèi)用增加。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.51萬元，比去年的9.30萬元減少了0.80萬元，下降8.60%，下降的主要原因是單位加強(qiáng)內(nèi)控管理，貫徹厲行節(jié)約方針，減少了不必要的支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市植保植檢站資產(chǎn)總額223.96萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1.81萬元，固定資產(chǎn)凈值222.15萬元，無形資產(chǎn)凈值0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年的308.29萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少84.33萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)較上年減少0.46萬元，固定資產(chǎn)較上年減少83.87萬元，無形資產(chǎn)減少0萬元，減少的主要原因是加大撥付應(yīng)付款項(xiàng)，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷。

處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購（病蟲害防控農(nóng)藥）支出總額39.06萬元，一般公共預(yù)算政府采購支出39.06萬元，其中：政府采購貨物支出39.06萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。主要采購農(nóng)作物病蟲害防治的農(nóng)藥。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表12）。

根據(jù)上級(jí)下達(dá)資金的支持環(huán)節(jié)及財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，結(jié)合我市農(nóng)作物病蟲害發(fā)生情況，楚雄市植保植檢站及時(shí)制定《楚雄市2018年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金小麥病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治實(shí)施方案》、《2019年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金楚雄市草地貪夜蛾蟲情防控實(shí)施方案》、《2019年草地貪夜蛾應(yīng)急防控項(xiàng)目實(shí)施方案》《楚雄市2019年水稻救災(zāi)減災(zāi)綠色防控和統(tǒng)防統(tǒng)治融合示范區(qū)建設(shè)方案》，并及時(shí)組織實(shí)施，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后，組織專業(yè)技術(shù)人員及時(shí)開展績(jī)效評(píng)價(jià)，切實(shí)做到數(shù)據(jù)真實(shí)可信，材料全面準(zhǔn)確，評(píng)價(jià)客觀公正。下一步，楚雄市植保植檢站將繼續(xù)推進(jìn)績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。

（一）項(xiàng)目支出概況

1、楚雄市2018年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金小麥病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目。項(xiàng)目下達(dá)資金15萬元，根據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間和我市小麥種植季節(jié)，該項(xiàng)目在2019年小春作物上實(shí)施，主要用于2019年小麥病蟲害監(jiān)測(cè)、專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，在我市轄區(qū)范圍內(nèi)實(shí)施小麥病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治示范18000畝，招標(biāo)采購32%唑酮﹒氧樂果按100毫升/畝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物化補(bǔ)助，實(shí)際支付中標(biāo)方14.89萬元，結(jié)余資金0.11萬元在下一年度繼續(xù)使用。以上資金已在本單位決算報(bào)表中反映。

2、2019年草地貪夜蛾防控及水稻救災(zāi)減災(zāi)綠色防控和統(tǒng)防統(tǒng)治融合示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。經(jīng)監(jiān)測(cè)調(diào)查，2019年4月在我市馬龍河、白依河沿線發(fā)現(xiàn)草地貪夜蛾危害冬早玉米，為切實(shí)做好我市草地貪夜蛾的應(yīng)急防控工作，保護(hù)我市糧食生產(chǎn)安全。經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門，將楚市財(cái)農(nóng)[2019]109號(hào)下達(dá)的2019年中央防災(zāi)減災(zāi)資金小麥病蟲害防治資金15萬元統(tǒng)籌用于草地貪夜蛾應(yīng)急防控，并與2019年水稻救災(zāi)減災(zāi)綠色防控和統(tǒng)防統(tǒng)治融合示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一并實(shí)施于2019年大春作物。合計(jì)下達(dá)項(xiàng)目資金75萬元，支出項(xiàng)目資金45.1萬元，結(jié)余資金29.9萬元。支出主要用于以下幾方面：一是開展技術(shù)培訓(xùn)，支出7.5萬元；二是建立蟲情監(jiān)測(cè)預(yù)警，支出7.5萬元；三是招標(biāo)采購防治藥劑進(jìn)行統(tǒng)防統(tǒng)治草地貪夜蛾1.75萬畝次，支出24.18萬元；四是建立草地貪夜蛾監(jiān)測(cè)預(yù)警點(diǎn)，支出2.6萬元；五是建立草地貪夜蛾防控樣板示范300畝，支出2.5萬元；六是購買性誘劑進(jìn)行監(jiān)測(cè)，支出0.82萬元。以上資金已在本單位決算報(bào)表中反映。目前項(xiàng)目已實(shí)施完成。結(jié)余資金29.90萬元在下一年度繼續(xù)使用。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

楚雄市2018年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金小麥病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目，經(jīng)單位組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行調(diào)查測(cè)算，病蟲危害損失率控制在5%以下，小麥專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率達(dá)到40%以上，達(dá)到項(xiàng)目預(yù)定目標(biāo)。

2019年草地貪夜蛾防控及水稻救災(zāi)減災(zāi)綠色防控和統(tǒng)防統(tǒng)治融合示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，經(jīng)單位組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行調(diào)查測(cè)算，病蟲危害損失率控制在5%以下，重點(diǎn)發(fā)生區(qū)域蟲害防控處置率達(dá)90%以上，達(dá)到項(xiàng)目預(yù)定目標(biāo)。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

1．加強(qiáng)資金管理。嚴(yán)格按照《中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)及特大防汛抗旱補(bǔ)助資金管理辦法》及上級(jí)下達(dá)的資金支持環(huán)節(jié)進(jìn)行資金使用、管理，專款專用，賬表相符、手續(xù)完備、賬目清楚；無虛假、擠占挪用等問題。

2．強(qiáng)化日常監(jiān)管。在項(xiàng)目實(shí)施中，嚴(yán)格按照資金支持環(huán)節(jié)，結(jié)合我市農(nóng)作物病蟲害發(fā)生實(shí)際，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，并報(bào)主管局審批后組織實(shí)施，不存在擅自擴(kuò)大使用范圍、截留、貪污、私分等問題。

（四）2019年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

我單位實(shí)施的《楚雄市2018年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金小麥病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治項(xiàng)目》，《2019年草地貪夜蛾防控及水稻救災(zāi)減災(zāi)綠色防控和統(tǒng)防統(tǒng)治融合示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目》，以病蟲害監(jiān)測(cè)為依據(jù)，大力推廣專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，集成推廣病蟲害綠色防控技術(shù)，帶動(dòng)全市聯(lián)防聯(lián)控和群防群控，確保農(nóng)作物重大病蟲害不大面積暴發(fā)成災(zāi)，經(jīng)單位組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行調(diào)查測(cè)算，主要糧食作物專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率達(dá)到40%以上、病蟲危害損失率控制在5%以下、重點(diǎn)發(fā)生區(qū)域蟲害防控處置率達(dá)90%以上，達(dá)到項(xiàng)目預(yù)定目標(biāo)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、草地貪夜蛾

草地貪夜蛾，俗稱秋黏蟲，屬于鱗翅目夜蛾科灰翅夜蛾屬，是一種原產(chǎn)于美洲熱帶和亞熱帶地區(qū)的雜食性害蟲，廣泛分布于美洲大陸，為害多種作物，在《2017年世界植物現(xiàn)狀報(bào)告》被國際農(nóng)業(yè)和生物科學(xué)中心CABI評(píng)為世界十大植物害蟲，也是聯(lián)合國糧農(nóng)組織全球預(yù)警的重大害蟲。主要危害玉米、棉花、高粱、小麥等80余種植物，食量非常大，一般情況可造成玉米20%至72%的減產(chǎn)，嚴(yán)重時(shí)可絕收。

二、綠色防控

綠色防控是指從農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)整體出發(fā)，以農(nóng)業(yè)防治為基礎(chǔ)，積極保護(hù)利用自然天敵，惡化病蟲的生存條件，提高農(nóng)作物抗蟲能力，在必要時(shí)合理的使用化學(xué)農(nóng)藥，將病蟲害危害損失降到最低限度，它是持續(xù)控制病蟲災(zāi)害，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全的重要手段。

三、農(nóng)作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治

農(nóng)作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治是指具備一定植保專業(yè)技術(shù)條件的服務(wù)組織，采用先進(jìn)、實(shí)用的設(shè)備和技術(shù)，統(tǒng)一防治時(shí)間、統(tǒng)一防治藥劑，為農(nóng)民提供契約性的防治服務(wù)，開展社會(huì)化、規(guī)模化的農(nóng)作物病蟲害防控行動(dòng)，以達(dá)到快速、高效、準(zhǔn)確控制病蟲危害的目的。

楚雄市植保植檢站

2020年11月2日