楚雄市農(nóng)業(yè)局種子管理站2019年度部門決算

目   錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能：楚雄市農(nóng)業(yè)局種子管理站為楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下設(shè)的財政全額預(yù)算管理的公益性事業(yè)單位，主要職能職責(zé)是：根據(jù)《中華人民共和國種子法》的有關(guān)規(guī)定，受市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的委托，依法履行種子行政許可、行政處罰、行政管理職能。

（二）2019年度主要工作任務(wù)介紹：

2019年主要工作任務(wù)：種子法律法規(guī)宣傳2000多人次；抓好種子備案登記管理；抓好種子質(zhì)量監(jiān)督抽查，完成省州下達(dá)抽檢任務(wù)；開展種子市場巡查及轉(zhuǎn)基因種子監(jiān)管，依法查處種子違法行為；開展新優(yōu)品種展示示范。

1、2019年開展法律宣傳活動11場次，發(fā)放宣傳資料2300份，受宣傳群眾2300人次；完成年度種子管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)1場次183人，完成年度農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)管培訓(xùn)1場次183人。

2、完成種子生產(chǎn)備案單12份27個品種6545畝，完成經(jīng)營備案300份192個品種341.7萬公斤，備案率達(dá)100%。

3、完成種子質(zhì)量和轉(zhuǎn)基因抽樣檢測24個品種144個樣品。

4、出動執(zhí)法人員360人次，開展種子專項督查7場次，市場專項檢查15場次，檢查企業(yè)門店200個次，發(fā)現(xiàn)種子行業(yè)亂象8起，糾正經(jīng)營不規(guī)范問題21起，查處種子違法案件10起，沒收違法種子216.4公斤，收繳罰款186706元。

5、開展雜交玉米新品種展示示范2組29個品種；結(jié)合玉米供給側(cè)重改革，開展青儲玉米品種展示1組5個品種；提出重視及推進(jìn)晚秋作物種植，彌補大春生產(chǎn)損失，加大復(fù)套種指數(shù)和側(cè)重菜豆類種植面積的工作思路。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入本部門2019年決算編報的單位共1個，屬事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、品管組、行管組等幾個組室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

本部門2019年實有編制6名，其中：事業(yè)編制6名；在職在編實有人員12人，其中：專業(yè)技術(shù)人員5名，工勤人員7名。

離退休人員14名。其中：退休14名。

領(lǐng)取遺屬補助人員2人。

實有車輛編制0輛，實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計220.06萬元。其中：財政撥款收入220.06萬元，占總收入的100%。總收入比上年的233.14萬元減少了13.08萬元，下降5.61%，減少的主要原因是基本支出撥款減少13.08萬元（有一名職工退休，人員工資減少，相對應(yīng)的醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入、社會保障和就業(yè)收入、住房公積金等收入減少）。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計220.06萬元。其中：基本支出213.11萬元，占總支出的96.84％；項目支出6.95萬元，占總支出的3.16％。總支出比上年的233.14萬元減少13.08萬元，下降了5.61%，減少的主要原因是基本支出撥款減少13.08萬元（有一名職工退休，人員工資減少，相對應(yīng)的醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入、社會保障和就業(yè)收入、住房公積金等收入減少）。

（一）基本支出情況

2019年度基本支出合計213.11萬元。用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員支出213.11元，與上年的227.31萬元相比減少14.20萬元，下降6.24%，減少的主要原因是基本支出撥款減少11.25萬元（有一名職工退休，人員工資減少，相對應(yīng)的醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入、社會保障和就業(yè)收入、住房公積金等收入減少）。

（二）項目支出情況

2019年度項目支出6.95萬元，主要用于保障單位完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6.95萬元。與上年5.84萬元 對比增加1.11萬元，增長19%，主要原因是項目支出撥款增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出220.06萬元,占本年支出合計的100%。比上年的233.14萬元減少了13.08萬元，下降5.61%，減少的主要原因是基本支出撥款減少13.08萬元（有一名職工退休，人員工資減少，相對應(yīng)的醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入、社會保障和就業(yè)收入、住房公積金等收入減少）。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                

1．社會保障和就業(yè)（類）支出50.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的23.00%，其中：事業(yè)單位離退休支出29.92萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.78萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.93萬元。主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險（發(fā)放單位退休人員統(tǒng)籌外工資29.92萬元，繳納職工基本養(yǎng)老保險17.78萬元，職業(yè)年金繳費2.93萬元）。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出16.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.66%，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出9.94萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出6.91萬元。主要用于單位基本醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助（繳納單位基本醫(yī)療保險9.94萬元，繳納公務(wù)員醫(yī)療補助6.91萬元）。

3．農(nóng)林水（類）支出142.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的64.59%，（1）事業(yè)運行支出135.18萬元，主要用于在職職工工資、辦公費、印刷費、水電費等日常共用經(jīng)費支出；（2）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出2.95萬元，主要用于辦公費、印刷費、水電費等支出。（3）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出4萬元，主要用于種子市場監(jiān)管支出。

4．住房保障（類）支出10.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.75%，其中：住房公積金支出10.45萬元，主要用于繳納單位在職職工的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市農(nóng)業(yè)局種子管理站2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是加強內(nèi)控管理，二是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元。

1.因公出國（境）費支出0萬元，與上年無變化。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年無變化。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元。

國（境）外接待費支出0萬元。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出7.97萬元，比去年的9.58萬元減少1.61萬元，下降16.81%，減少的主要原因節(jié)約開支。主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、工會經(jīng)費、車輛運行費、車輛租用費、公務(wù)員交通補貼等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市農(nóng)業(yè)局種子管理站資產(chǎn)總額921.68萬元，其中：流動資產(chǎn)1.88萬元，固定資產(chǎn)919.80萬元，無形資產(chǎn)凈值0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年的921.60萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少0萬元，其中：流動資產(chǎn)減少0.08萬元，固定資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，一般公共預(yù)算政府采購支出0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

2019年楚雄市財政局下達(dá)專項資金共4萬元，根據(jù)財政專項資金績效評價工作要求，制定工作方案，結(jié)合年度財政專項資金使用情況、財政專項資金集中檢查整改等開展了自評工作。對照績效評價指標(biāo)表，逐項梳理、全面排查，切實做到數(shù)據(jù)真實可信，材料全面準(zhǔn)確，評價客觀公正。下一步，楚雄市農(nóng)業(yè)局種子管理站將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用。

（一）項目支出概況

投入資金4萬元，主要用于保障單位完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

（二）項目支出績效自評

2019年通過項目績效評價自評工作，對該項目組織申報到項目實施全過程又進(jìn)行了一次認(rèn)真回顧，主體上看，該項目的實施做到了組織領(lǐng)導(dǎo)到位，監(jiān)督措施到位，工作落實到位，已超額完成各項績效指標(biāo)。

（三）項目績效目標(biāo)管理

2019年通過項目績效目標(biāo)管理工作，法律法規(guī)宣傳活動11場次，發(fā)放宣傳資料2300份，受宣傳群眾2300人次；完成年度種子管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)1場次183人，完成年度農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)管培訓(xùn)1場次183人，對全市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)種子門店巡查200個次；抽取送檢或自主檢測種子樣品合格率達(dá)達(dá)96%;對種子企業(yè)生產(chǎn)基地、試驗基地巡查檢查12次，年度內(nèi)不發(fā)生種子質(zhì)量重大安全事故。

（四）2019年部門整體支出績效自評報告

1、2019年開展法律宣傳活動11場次，發(fā)放宣傳資料2300份，受宣傳群眾2300人次；完成年度種子管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)1場次183人，完成年度農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)管培訓(xùn)1場次183人。

2、完成種子生產(chǎn)備案單12份27個品種6545畝，完成經(jīng)營備案300份192個品種341.7萬公斤，備案率達(dá)100%。

3、完成種子質(zhì)量和轉(zhuǎn)基因抽樣檢測24個品種144個樣品。

4、出動執(zhí)法人員360人次，開展種子專項督查7場次，市場專項檢查15場次，檢查企業(yè)門店200個次，發(fā)現(xiàn)種子行業(yè)亂象8起，糾正經(jīng)營不規(guī)范問題21起，查處種子違法案件10起，沒收違法種子216.4公斤，收繳罰款186706元。

5、開展雜交玉米新品種展示示范2組29個品種；結(jié)合玉米供給側(cè)重改革，開展青儲玉米品種展示1組5個品種；提出重視及推進(jìn)晚秋作物種植，彌補大春生產(chǎn)損失，加大復(fù)套種指數(shù)和側(cè)重菜豆類種植面積的工作思路；年度內(nèi)不發(fā)生種子質(zhì)量重大安全事故。

五、其他重要事項情況說明

2019年本部門無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、社會保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位離退休（款）

事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

2、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款事業(yè)單位醫(yī)療(項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

3、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。

4、住房保障(類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

楚雄市農(nóng)業(yè)局種子管理站

2020年10月29日