楚雄市龍江公園部門2019年度部門決算

目錄

第一部分  楚雄市龍江公園概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

 第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

 一、收入決算情況說(shuō)明

  二、支出決算情況說(shuō)明

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購(gòu)支出情況

  四、部門績(jī)效自評(píng)情況

  （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

  （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

  （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

  五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

  六、相關(guān)口徑說(shuō)明

 第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市龍江公園概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市龍江公園屬財(cái)政全額撥款獨(dú)立核算的事業(yè)單位，主要承擔(dān)著園林管護(hù)、花卉栽培、環(huán)境衛(wèi)生清掃、節(jié)慶花卉布景，營(yíng)造良好的節(jié)日氛圍等工作職責(zé)。確保園內(nèi)公共設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常，致力于為鹿城人民提供良好的休閑、健身、娛樂(lè)環(huán)境。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.加強(qiáng)對(duì)公園內(nèi)綠化的管護(hù)和湖面的清掃工作，為營(yíng)造元旦、春節(jié)、中秋、國(guó)慶等節(jié)日的良好氛圍，公園加大節(jié)慶花卉的繁殖力度。節(jié)慶期間，在公園大門口、民族和睦牌坊等重點(diǎn)區(qū)域擺放金盞菊、非洲萬(wàn)壽菊、大花海棠、一串紅、雞冠花、瑪格麗特、鳳仙花、天竺葵等花卉共計(jì)近10000盆。

2.組織公園黨員干部開(kāi)展打掃衛(wèi)生、綠化環(huán)境等“創(chuàng)文”主題“黨員主題活動(dòng)日”活動(dòng)，提升工作人員的服務(wù)意識(shí)。

3.做好公共設(shè)施維修維護(hù)，在梅園門口活動(dòng)廣場(chǎng)新安裝桌凳2套，江心樓健身器材處新安裝石材坐凳10條，全園新安裝垃圾箱10個(gè)，新安裝排水雨篦子3套。

4.打造社會(huì)主義核心價(jià)值觀主題公園。以公園大門區(qū)域、燈桿、導(dǎo)游牌、綠地、建筑墻體等自然區(qū)域和基礎(chǔ)設(shè)施為載體，開(kāi)展思想道德建設(shè)、講文明樹新風(fēng)、社會(huì)主義核心價(jià)值觀等宣傳，新增造型景觀牌3架、燈桿宣傳牌10塊以營(yíng)造多種形式的社會(huì)主義核心價(jià)值觀氛圍，讓市民和游客了解和學(xué)習(xí)社會(huì)主義核心價(jià)值觀的精神內(nèi)涵。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市龍江公園部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市龍江公園部門2019年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員29人。其中：離休0人，退休29人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

楚雄市龍江公園部門2019年度收入合計(jì)326.14萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入326.14萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年386.59 萬(wàn)元相比財(cái)政撥款收入減少60.45萬(wàn)元，主要原因分析：根據(jù)2019年工作安排情況專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、公園內(nèi)設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

楚雄市龍江公園部門2019年度支出合計(jì)326.14萬(wàn)元。其中：基本支出285.63萬(wàn)元，占總支出的87.58%；項(xiàng)目支出40.51萬(wàn)元，占總支出的12.42%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比基本支出297.88萬(wàn)元相比減少12.25萬(wàn)元，下降4.29%，主要原因分析：公園堅(jiān)決貫徹節(jié)能環(huán)保的工作理念，減少不必要的水費(fèi)、電費(fèi)開(kāi)支。對(duì)公園運(yùn)行水電費(fèi)、電話費(fèi)、辦公費(fèi)等基本項(xiàng)目的撥款減少共7.45萬(wàn)元。項(xiàng)目支出減少48.2萬(wàn)元，主要原因分析：根據(jù)2019年工作安排情況專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、公園內(nèi)設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市龍江公園機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出285.63萬(wàn)元。與上年對(duì)比基本支出減少12.25萬(wàn)元，下降4.29%。主要原因分析：公園堅(jiān)決貫徹節(jié)能環(huán)保的工作理念，減少不必要的水費(fèi)、電費(fèi)開(kāi)支。對(duì)公園運(yùn)行電話費(fèi)、辦公費(fèi)等基本項(xiàng)目的撥款減少共7.45萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出98.67%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.33%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市龍江公園機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出40.51萬(wàn)元。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出減少48.2萬(wàn)元，主要原因分析：根據(jù)2019年工作安排情況專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、公園內(nèi)設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.“保花護(hù)苗”項(xiàng)目，在花苗休眠季節(jié)優(yōu)化對(duì)花苗的保護(hù)，增強(qiáng)花苗在休眠期后的存活率，有效減少花苗死亡的數(shù)量。

2.荷花養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目于2019年5月展開(kāi)，引進(jìn)新品種荷花并對(duì)荷花池進(jìn)行基礎(chǔ)環(huán)境養(yǎng)護(hù)和清掃。精簡(jiǎn)養(yǎng)護(hù)人員對(duì)荷花池的管護(hù)，減少荷花苗死亡現(xiàn)象。

3. 涼亭修繕項(xiàng)目于2019年6月展開(kāi)，7月結(jié)束。完工后涼亭壞瓦換新、柱子刷新漆、亭頂雜草被拔除，整體煥然一新。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市龍江公園部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出285.63萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的87.58%。與上年對(duì)比基本支出減少12.25萬(wàn)元，下降4.29%。主要原因分析：公園堅(jiān)決貫徹節(jié)能環(huán)保的工作理念，減少不必要的水費(fèi)、電費(fèi)開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出85.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.78%。主要用于：工資福利支出中的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.93萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助63.13萬(wàn)元；

2.衛(wèi)生健康（類）支出23.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.27%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.05萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.58萬(wàn)元；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出163.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的57.4%。主要用于工資福利支出159.51萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出3.7萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.75萬(wàn)元；

4.住房保障（類）支出12.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.54%。主要用于住房公積金12.98萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市龍江公園部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，主要原因是：推行厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：推行厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況：無(wú)購(gòu)置車輛原因、情況。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市龍江公園部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.79萬(wàn)元，與上年對(duì)比基本支出減少3.79萬(wàn)元，下降50%。主要原因分析：公園堅(jiān)決貫徹環(huán)保節(jié)能的理念，減少辦公費(fèi)用的支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電話費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常開(kāi)支。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市龍江公園部門資產(chǎn)總額36.38萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6.42萬(wàn)元，固定資產(chǎn)29.26萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增減少15.36萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少13.32萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少2.04萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、園林維護(hù)與管理等方面的支出。

2.人員經(jīng)費(fèi)：指對(duì)職工個(gè)人工資、各類保險(xiǎn)、公積金等方面的支出，包含工資福利支出及對(duì)個(gè)人家庭和補(bǔ)助支出。

3.日常公用經(jīng)費(fèi)：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的相關(guān)費(fèi)用支出， 包含商品及服務(wù)支出，其他資本性支出等。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，用于保障機(jī)構(gòu)為完成特 定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。