楚雄市峨碌公園部門2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市峨碌公園概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市峨碌公園概況

一、主要職能

（一）主要職能

公園主要承擔(dān)動(dòng)物飼養(yǎng)、護(hù)林防火、園林管護(hù)、花卉栽培等工作職責(zé)。同時(shí)加強(qiáng)節(jié)慶花卉布景，營(yíng)造良好的節(jié)日氛圍并確保園內(nèi)公共設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常，致力于為鹿城人民提供良好的休閑、健身、娛樂(lè)環(huán)境。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.優(yōu)化對(duì)動(dòng)物的養(yǎng)護(hù)，修繕動(dòng)物籠舍，改善動(dòng)物的居住環(huán)境與飲食條件，傳達(dá)人與自然和諧共處的理念。

2.加強(qiáng)開(kāi)花植物培育，打造“四季有景、步移景異”的景觀特色。引種更換一批優(yōu)良喬木，提升公園整體景觀。公園根據(jù)自身特點(diǎn)，選擇性的栽種一批規(guī)格大、品相佳、適宜楚雄氣候的開(kāi)花植物，以此提升公園整體景觀品質(zhì)。栽種了造型羅漢松4株，云南櫻花10株，臘梅10株，地被常春藤2500苗。

3.加強(qiáng)對(duì)愛(ài)國(guó)教育基地和紅軍紀(jì)念基地的保護(hù)和宣傳力度。以公園大門區(qū)域、燈桿、導(dǎo)游牌、綠地、建筑墻體等自然區(qū)域和基礎(chǔ)設(shè)施為載體，開(kāi)展愛(ài)國(guó)教育、社會(huì)主義核心價(jià)值觀等宣傳，制作宣傳牌10架、綠化帶景觀牌20塊、燈桿宣傳牌50塊，在公園內(nèi)營(yíng)造多種形式的社會(huì)主義核心價(jià)值觀氛圍。

4.組織公園黨員干部開(kāi)展“愛(ài)國(guó)愛(ài)黨”主題黨員主題活動(dòng)，提升工作人員的熱愛(ài)祖國(guó)、愛(ài)黨敬業(yè)精神與奉獻(xiàn)精神。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市峨碌公園部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市峨碌公園部門2019年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員40人。其中：離休0人，退休40人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

楚雄市峨碌公園部門2019年度收入合計(jì)630.39萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入630.39萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年的699.38萬(wàn)元對(duì)比財(cái)政撥款收入減少68.99萬(wàn)元，下降10.94%，主要原因分析：人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

楚雄市峨碌公園部門2019年度支出合計(jì)630.39萬(wàn)元。其中：基本支出474.99萬(wàn)元，占總支出的75.35%；項(xiàng)目支出155.4萬(wàn)元，占總支出的24.65%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。基本支出與上年的490.99萬(wàn)元對(duì)比減少16萬(wàn)元，下降3.37%，主要原因分析：人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出與上年的208.39萬(wàn)元對(duì)比減少52.99萬(wàn)元，下降34.10%。主要原因分析：根據(jù)2019年工作安排情況專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、公園內(nèi)設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市峨碌公園下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出474.99萬(wàn)元。基本支出與上年的490.99萬(wàn)元對(duì)比減少16萬(wàn)元，下降3.37%。主要原因分析：人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.44%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.56%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市峨碌公園下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出155.4萬(wàn)元。與上年的208.39萬(wàn)元對(duì)比減少52.99萬(wàn)元，下降34.10%，主要原因分析：根據(jù)2019年工作安排情況專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、公園內(nèi)設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.精品茶花園項(xiàng)目，于2019年4月引進(jìn)新品種茶花并提升養(yǎng)護(hù)人員的護(hù)養(yǎng)水平，精簡(jiǎn)園林綠化人員對(duì)茶花園的管護(hù)，減少茶花苗死亡現(xiàn)象。

2.公園維修和設(shè)備維護(hù)項(xiàng)目，保證公園的正常運(yùn)行。

3.國(guó)土基站維護(hù)項(xiàng)目，保證基站的正常工作。

4.動(dòng)物飼養(yǎng)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金用于改善動(dòng)物生活環(huán)境并增加動(dòng)物的食物種類，改善動(dòng)物的飲食。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市峨碌公園部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出474.99萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的75.35%。與上年的490.99萬(wàn)元對(duì)比減少16萬(wàn)元，下降3.37%，主要原因分析：人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出144.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.38%。主要用于工資福利支出中的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.30萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)15.18萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出1.48萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助92.32萬(wàn)元；

2.衛(wèi)生健康（類）支出41.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.67%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.24萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.92萬(wàn)元；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出268.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的56.54%。主要用于工資福利支出257.12萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出10.70萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.72萬(wàn)元；

4.住房保障（類）支出21.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.42%。住房公積金21.01萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市峨碌公園部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，主要原因是推行厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.22萬(wàn)元，下降100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.22萬(wàn)元，下降100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：推行厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等：無(wú)購(gòu)置車輛原因、情況。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市峨碌公園部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.18萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.45萬(wàn)元，下降16.75%，主要原因分析：公園堅(jiān)決貫徹環(huán)保節(jié)能的理念，減少辦公費(fèi)用的支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電話費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常開(kāi)支。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市峨碌公園部門資產(chǎn)總額143.9萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8.55萬(wàn)元，固定資產(chǎn)135.35萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少30.11萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少19.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少10.76萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、園林維護(hù)與管理等方面的支出。

2.人員經(jīng)費(fèi)：指對(duì)職工個(gè)人工資、各類保險(xiǎn)、公積金等方面的支出，包含工資福利支出及對(duì)個(gè)人家庭和補(bǔ)助支出。

3.日常公用經(jīng)費(fèi)：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的相關(guān)費(fèi)用支出，包含商品及服務(wù)支出，其他資本性支出等。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。