楚雄市農(nóng)業(yè)局園藝站2019年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市農(nóng)業(yè)局園藝技術(shù)推廣站主要負責(zé)全市園藝技術(shù)試驗示范推廣、園藝技術(shù)培訓(xùn)和園藝技術(shù)服務(wù)等工作。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1．蔬菜生產(chǎn)：2019年全市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植蔬菜18.7萬畝（含復(fù)種），實現(xiàn)產(chǎn)量30.15萬噸，產(chǎn)值5.9億元。

2．科技培訓(xùn)：全年組織開展鹿城、紫溪、蒼嶺等部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中培訓(xùn)或現(xiàn)場指導(dǎo)培訓(xùn)8場400余人次，培訓(xùn)主要內(nèi)容以蔬菜種植技術(shù)和水果種植技術(shù)。

3．調(diào)查統(tǒng)計：開展每月2次的蔬菜水果市場調(diào)查共24期48次，完成每季度1次的全市蔬菜基本情況統(tǒng)計匯總4期。

4．辦理政協(xié)提案2件；組織落實農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)值守和指導(dǎo)；組織科普宣傳2期。

5．組織職工積極參與學(xué)習(xí)強國和法宣在線學(xué)習(xí)；組織落實西舍路鎮(zhèn)結(jié)對扶貧捐款3380元，派出扶貧駐村工作隊員1名，開展扶貧聯(lián)系村“三問”大走訪7戶，“掛包幫，轉(zhuǎn)走訪”包保建檔立卡貧困戶7戶。

6．組織落實楚雄市創(chuàng)建全國文明城市活動，注冊創(chuàng)建全國文明城市志愿者9人，參與創(chuàng)文志愿活動70余人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市農(nóng)業(yè)局園藝站2019年末實有在職人員編制8人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制8人。

在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng)9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員3人，其中：退休人員3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市農(nóng)業(yè)局園藝站2019年度收入合計137.88萬元。其中：財政撥款收入137.88萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2018年度收入合計133.78萬元，本年財政撥款比上年增加4.10萬元,增3.06%，增加的主要原因是工資上浮比上年度增加。

二、支出決算情況說明

楚雄市農(nóng)業(yè)局園藝站2019年度支出合計137.88萬元。其中：基本支出132.88萬元，占總支出的96.37％；項目支出5萬元，占總支出的3.63％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。2018年度支出合計133.78萬元。其中：基本支出133.78萬元；項目支出0萬元。2019年與上年對比基本支出減少0.90萬元，下降0.68%，減少的主要原因是補發(fā)2018年退休職工住房補貼；與上年對比項目支出增加5萬元,增長100%，增加的主要原因是項目資金支出增加，資金增加的項目為科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)。

（一）基本支出情況

2019年度基本支出合計132.88萬元。用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的人員支出128.41萬元，與上年的129.34萬元減少0.93萬元，下降0.72%，減少的主要原因是補發(fā)2018年退休職工住房補貼。包括基本工資、津貼補貼、住房公積金等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.63％；辦公費、印刷費、其它交通費（交通補貼）、水電費、車輛運行維護費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費4.47萬元（人均支出0.50萬元）占基本支出的3.37％。

（二）項目支出情況

楚雄市農(nóng)業(yè)局園藝站2019年度用于保障為完成我站工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5萬元。2018年項目支出0萬元，2019年與上年對比增加5萬元,增長100%，增加的主要原因是項目資金支出增加，資金增加的項目為科技增糧補助。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市農(nóng)業(yè)局園藝站2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出137.88萬元，占本年支出合計的100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出133.78萬元，與上年對比增加4.1萬元，增長3.06%，增加的主要原因是因為人員工資的增長而增加。項目資金支出增加，主要原因是項目資金支出增加，資金增加的項目為科技增糧補助。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1．社會保障和就業(yè)（類）支出21.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.61%。其中：事業(yè)單位離退休支出6.56萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.31萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.66萬元。主要用于離退休人員工資、在職職工繳養(yǎng)老保險、退休職工公務(wù)費，退休職工職業(yè)年金繳費；

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出10.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.32%，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出6.70萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出3.39萬元。主要用于單位基本醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助（繳納單位基本醫(yī)療保險6.70萬元，繳納公務(wù)員醫(yī)療補助3.39萬元）。

3．農(nóng)林水（類）支出99.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.81%，其中：（1）事業(yè)運行支出94.01萬元，主要用于在職職工人員工資，辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出；（2）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出5.00萬元，主要用于晚秋經(jīng)濟作物示范樣板項目支出；

4．住房保障（類）支出7.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.26%，主要用于繳納單位在職職工的住房公積金（繳納職工住房公積金支出7.25萬元）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，年初未安排預(yù)算。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，無增減變化。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與2018年決算數(shù)一致，無增減變化。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年無變化；一般公共預(yù)算撥款公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，與上年無變化；一般公共預(yù)算撥款公務(wù)接待費支出決算為0萬元，與上年無變化。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，與上年無變化。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，與上年無變化。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，與上年無變化。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，與上年無變化。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、我站運行經(jīng)費支出情況

楚雄市農(nóng)業(yè)局園藝站2019年運行經(jīng)費支出4.47萬元，2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出4.45萬元，與上年對比增加0.02萬元,增長0.45%，增加的主要原因扶貧駐村工作隊人員差旅費報銷。部門運行經(jīng)費主要用于辦公費1.01萬元、水費0.16萬元、電費0.06萬元、差旅費1.87萬元、工會經(jīng)費1.37萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門資產(chǎn)總額3.70萬元，其中：流動資產(chǎn)0.74萬元，固定資產(chǎn)2.96萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.71萬元，其中：固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額1.41萬元，一般公共預(yù)算政府采購支出1.41萬元，其中：政府采購貨物支出1.41萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。主要采購楚雄市農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革手冊的印刷。授予中小企業(yè)合同金額1.41萬元，占政府采購支出總客的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

2019年楚雄市農(nóng)業(yè)局園藝站開展項目績效評價1個，財政安排資金5.0萬元（州級財政資金5.0萬元）。

項目名稱：2018年楚雄市晚秋經(jīng)濟作物示范樣板項目。

資金來源：州級財政資金5.0萬元。

項目內(nèi)容：在蒼嶺和東瓜2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施晚秋經(jīng)濟作物示范樣板400畝，示范帶動晚秋經(jīng)濟作物標(biāo)準(zhǔn)化種植2000畝。

五、其他重要事項情況說明

2019年本部門無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

2、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

3、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進、試驗、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。

4、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。