監(jiān)督索引號53230101376201000

楚雄市殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.主要職能

楚雄市殘疾人聯(lián)合會是中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織，是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業(yè)管理機構(gòu)融為一體的殘疾人事業(yè)團體。履行“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；開展各項業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。其機關(guān)的主要職責(zé)是：

①聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

②團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。

③弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

④開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

⑤協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。

⑥承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

⑦指導(dǎo)和管理殘疾人群眾組織。

⑧承擔(dān)市委、市政府和上級殘聯(lián)交辦的其他工作。

2.機構(gòu)情況

納入本部門2019年度部門決算編報的單位共1個，屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

3.部門人員編制及實有情況

楚雄市殘疾人聯(lián)合會2019年度末實有人員編制9人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人；2019年初在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員4人），2019年度調(diào)入增加行政人員2人，調(diào)出減少行政人員1人，2019年度凈增加行政人員1人，2019年末在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員4人），2019年初在職在編實有事業(yè)人員3人，2019年末在職在編實有事業(yè)人員3人。

退休人員年初0人，年末退休人員0人。

4.車輛的編制及實有情況

楚雄市殘聯(lián)2016年9月公車改革時未留車輛，2017年12月28日云南省殘聯(lián)統(tǒng)一配發(fā)楚雄市1輛殘聯(lián)流動服務(wù)車，市公車辦同意核定公務(wù)用車編制1輛，2018年6月12日正式辦理落戶手續(xù)，2019年末車輛編制1輛，實有車輛1輛。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.市殘聯(lián)黨建工作全面提升

一年來，市殘聯(lián)黨的建設(shè)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，深刻認(rèn)識和把握新時代黨的建設(shè)要求，堅定不移推進全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展、向基層延伸，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，按照州委、市委2019年開展“五個年”工作和“十個一”警示教育的統(tǒng)一部署要求，緊緊圍繞基層黨建鞏固提升、支部規(guī)范化建設(shè)提升兩個目標(biāo)開展工作，著力加強殘聯(lián)機關(guān)政治建設(shè)、思想建設(shè)和業(yè)務(wù)能力建設(shè)，提升市殘聯(lián)黨的建設(shè)科學(xué)化水平。

①提高政治站位，全面落實中央的決策部署。切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，積極配合九屆市委第八輪巡察第一巡察組對市殘聯(lián)黨組巡察工作。高度重視意識形態(tài)工作，牢牢把握宣傳主陣地，開展新中國成立70周年成就宣傳，積極開展“八城同創(chuàng)工作”，把全面從嚴(yán)治黨的決策部署變?yōu)閷嶋H行動，強化黨內(nèi)監(jiān)督的嚴(yán)肅性和長效性，扎緊制度籠子。打好作風(fēng)建設(shè)攻堅戰(zhàn)持久戰(zhàn)，堅決防止“四風(fēng)”問題反彈回潮。嚴(yán)厲整治侵害群眾利益的不正之風(fēng)和腐敗問題，為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)提供保障。積極開展掃黑除惡專項斗爭工作，把掃黑除惡專項斗爭作為一項重大政治任務(wù)，擺在突出位置，列入重要議事日程，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，檢查督促，開展大排查、廣泛收集線索，建立工作長效機制，旗幟鮮明地支持政法機關(guān)依法辦案。

②認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神。開展落實全面從嚴(yán)治黨“兩個責(zé)任”專題約談工作，堅決糾正和防止“不作為、慢作為、亂作為”問題。加強“三公”經(jīng)費管理，杜絕違規(guī)發(fā)放單項考核獎金。

③扎實開展“十個一”警示教育活動。市殘聯(lián)與州殘聯(lián)一起到楚雄監(jiān)獄州廉政建設(shè)基地開展了一次警示教育活動，在單位黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí)會上6次通報州、市紀(jì)通報的違紀(jì)違法腐敗典型案例，市紀(jì)委監(jiān)委派駐市司法局紀(jì)檢組先后3次為市殘聯(lián)干部職工開展集體廉政提醒談話，按市紀(jì)委的要求開展了“兩個責(zé)任”約談工作，在干部職中開展了1次崗位廉政教育，組織干部參加了家風(fēng)建設(shè)主題演講活動。召開市殘聯(lián)全面從嚴(yán)治黨大會，黨紀(jì)黨規(guī)專題理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，黨組書記對干部職工講授1次專題廉政黨課。

④嚴(yán)格執(zhí)行黨的各項紀(jì)律要求。嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律，加強政治紀(jì)律和政治規(guī)矩意識，認(rèn)真執(zhí)行黨章黨規(guī)要求，政治立場堅定、政治言論合規(guī)、政治行動統(tǒng)一，增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。嚴(yán)格落實組織生活制度和領(lǐng)導(dǎo)班子全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，全面落實監(jiān)督責(zé)任，強化日常監(jiān)督，深入推進公開工作。

⑤“不忘初心、牢記使命”主題教育扎實開展。緊緊圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想這條主線，突出問題導(dǎo)向，自覺把主題教育與“干在實處、走在前列”大比拼、全面從嚴(yán)治黨“五個年”工作和“十個一”警示教育結(jié)合起來，制定了《楚雄市殘聯(lián)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育工作方案》，嚴(yán)格按照市委主題教育工作要求開展學(xué)教活動，主題教育中圍繞“全面從嚴(yán)治黨”“理想信念、黨性修養(yǎng)”“廉潔自律”開展學(xué)習(xí)研討，圍繞“守初心、擔(dān)使命、找差距、抓落實”的總體要求深入開展調(diào)研活動，圍繞市殘聯(lián)存在的9個突出問題開展專項整治，按要求召開“不忘初心、牢記使命”專題民主生活會和汲取秦光榮案深刻教訓(xùn)專題民主生活會，認(rèn)真開展巡察整改。通過學(xué)習(xí)達到了理論學(xué)習(xí)有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)解難題、清正廉潔作表率的目標(biāo)要求。

2.殘疾人工作取得新成效

①主要經(jīng)濟指標(biāo)全面完成。2019年，市殘聯(lián)完成爭取上級補助資金405.59萬元，完成任務(wù)的104%，完成招商引資州外到位資金7000萬元，完成任務(wù)的100%。

②殘疾人脫貧攻堅成效顯著。至2019年底，為建檔立卡貧困戶中的殘疾人發(fā)放困難生活補貼515人，發(fā)放重度殘疾人護理補貼447人，合計發(fā)放“擴面提標(biāo)”后的“兩項補貼”資金105.9萬元。為有康復(fù)需求的48名建檔立卡貧困殘疾人提供精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)，其中：提供免費白內(nèi)障手術(shù)10人、提供免費安裝假肢4人、提供住院補助和免費服藥服務(wù)的精神殘疾33人，提供免費適配輔助器具13件，為21名缺肢者免費安裝假肢23例，為44名殘疾兒童提供康復(fù)救助服務(wù)，組織9名視力殘疾人參加盲人按摩初級班培訓(xùn)，為50名農(nóng)村殘疾人提供了實用技術(shù)培訓(xùn)。市殘聯(lián)牽頭，協(xié)同市危改辦、市扶貧辦完成了對2018年建檔立卡貧困殘疾人戶危舊房改造改情況審核工作，對474戶建檔立卡貧困殘疾人戶危舊房改造情況進行建檔登記，其中：修繕加固332戶，拆除重建152戶，兌現(xiàn)殘疾人危舊房改造補助資金313萬元。發(fā)放2018年、2019年貧困殘疾人家庭子女和殘疾學(xué)生考入大專以上院校就讀學(xué)生158名補助68.4萬元。積極協(xié)同市衛(wèi)生健康局落實《楚雄市健康扶貧實施方案》，建檔立卡貧困戶中的所有殘疾人全部納入了《楚雄市健康扶貧實施方案》進行幫扶。

③服務(wù)殘疾人水平穩(wěn)步提升。2019年，安裝假肢23例，價值35.2萬元，發(fā)放普通輪椅208輛，坐便器216個，框式助行器49個，鋁合金腋杖261副，手杖163只，防壓瘡痤墊78個，電子盲杖91只。及時出臺了《楚雄市殘疾兒童康復(fù)救助制度實施辦法》，建立殘疾兒童康復(fù)需求檔案，全年為44名殘疾兒童提供了康復(fù)救助，全市殘疾兒童康復(fù)服務(wù)率達到44.88%。其中：聽力殘疾11名、智力殘疾15名、肢體殘疾13名、孤獨癥4人、視力殘疾1人，支出殘疾兒童救助資金69.6萬元，全面完成了我市2019年“精準(zhǔn)康復(fù)”服務(wù)任務(wù)。投資18萬元對30戶農(nóng)村重度殘疾人家庭實施了無障礙改造。爭取資金22.5萬元對170名精神、智力、重度肢體殘疾人提供了“陽光家園計劃”服務(wù)，籌資1.45萬元對10名殘疾人家庭子女上大學(xué)、高中的學(xué)生給予補助，籌資0.25萬元對5名盲人進行了定向行走訓(xùn)練。

④嚴(yán)格落實“兩項補貼”政策。全年，市殘聯(lián)通過嚴(yán)把補貼發(fā)放對象，嚴(yán)格堅持發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，共為5325名殘疾人發(fā)放重度護理補貼307.42萬元，為2380名困難殘疾人發(fā)放困難生活補貼174.06萬元，共計發(fā)放殘疾人“兩項補貼”補貼資金481.48萬元。

⑤認(rèn)真組織“全國助殘日”系列活動。在2019年春節(jié)走訪慰問困難殘疾人家庭戶200戶，為每戶貧困殘疾人家庭送去春節(jié)慰問金600元。在第二十九個全國助殘日活動期間，在桃源湖體育公園開展了第二十九次全國助殘日暨“牽著蝸牛去散步”系列公益活動，活動當(dāng)天組織開展了殘疾人文藝演出，對我市15名困難殘疾人進行了慰問，舉行了愛心捐贈盲人讀書機活動，盲人協(xié)會感恩義務(wù)按摩活動，組織開展了“牽著蝸牛去散步”迷你馬拉松公益跑。組織殘工委成員單位開展助殘宣傳活動，發(fā)放宣傳單、開展義診、提供按摩等志愿服務(wù)活動，8月25日組織開展了殘疾預(yù)防宣傳活動，活動日發(fā)放宣傳單2000多份。通過宣傳活動充分展示我市殘疾人事業(yè)的發(fā)展成就，廣泛生動深入地宣傳自強模范暨助殘先進，弘揚主旋律，傳播正能量，營造全社會關(guān)心支持殘疾人事業(yè)的良好氛圍。

⑥積極開展殘疾人信訪維穩(wěn)工作。圍繞維護中華人民共和國成立70周年慶祝活動社會穩(wěn)定目標(biāo)要求，全力做好殘疾人維穩(wěn)工作。一年來，市殘聯(lián)共受理殘疾人來信、來訪、來電168件次，其中：來電訪94人次（含政策咨詢）、市信訪局網(wǎng)上轉(zhuǎn)辦3件、殘疾人到市殘聯(lián)上門訪71人次（求助和政策咨詢）。在全部168件信訪中：申請困難救助訪48人次、維權(quán)1人次（到市司法局申請法律緩助）、政策咨詢解答訪119人次。市殘聯(lián)對全部來信來訪均按期進行辦理和答復(fù)，市信訪局轉(zhuǎn)辦的3件均上報了辦理了結(jié)果。來訪總量有所下降，信訪形勢有所好轉(zhuǎn)，信訪秩序明顯好轉(zhuǎn)，均沒有過激行為發(fā)生，殘疾人纏訪、無理上訪、越級上訪數(shù)量明顯下降。

⑦抓實殘疾人就業(yè)工作。以勞動力市場需求為導(dǎo)向，以社會化培訓(xùn)為重點，參加殘疾人職業(yè)技能大賽5人，農(nóng)村殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn)50人。開展盲人按摩店標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，完成規(guī)范化建設(shè)13家，安置盲人就業(yè)41人，完成盲人按摩初級培訓(xùn)9名，接待殘疾人求職登記30人次，嚴(yán)格落實《中華人民共和國殘疾人保障法》，加強對按比例安排殘疾人就業(yè)情況的督查，做好對用工單位的年度審核工作，推進按比例安排殘疾人就業(yè)，至2019年底全市65家機關(guān)事業(yè)企業(yè)單位安排殘疾人就業(yè)123人，積極配合稅務(wù)部門做好殘疾人就業(yè)保障金收繳工作。

⑧全力推進第二代殘疾人證到期換證和第三代殘疾人證推廣工作。2019年，完成到期換證重新評定殘疾等級5980人，完成到期應(yīng)換發(fā)數(shù)的100%，完成新申請殘疾人證審核323人，完成第三代智能殘疾人證信息審核4512人。

⑨全面完成干在實處走在前列大比拼目標(biāo)任務(wù)。2019年，市殘聯(lián)確定7項實干履職考核指標(biāo)4項創(chuàng)新爭優(yōu)目標(biāo)，追趕標(biāo)兵過程中市殘聯(lián)緊貼殘疾人需求實際、拓展實干履職新空間，爭先趕超，在攻堅克難上有新突破，通過加大爭取資金、爭取項目為實現(xiàn)追趕標(biāo)兵目標(biāo)做好保障，通過采取精準(zhǔn)管理、精準(zhǔn)識別、精準(zhǔn)服務(wù)等措施為實現(xiàn)追趕標(biāo)兵目標(biāo)提供工作保證。爭做標(biāo)桿工作中突出抓好殘疾人脫貧攻堅工作，下足“繡花”功夫，扎實推動點對點精準(zhǔn)扶貧，切實將“建檔立卡貧困殘疾人“兩項補貼”“提標(biāo)擴面”工作組織好、實施好。7項實干履職考核指標(biāo)和4項創(chuàng)新爭優(yōu)目標(biāo)已全面完成任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。2019年度部門決算編報的單位是：楚雄市殘疾人聯(lián)合會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市殘疾人聯(lián)合會2019年末實有人員編制9人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市殘疾人聯(lián)合會2019年度收入合計550.12萬元。其中：財政撥款收入550.12萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

2019年度收入550.12萬元與2018年度593.47萬元相比，收入下降43.35萬元，下降7.30%。

主要原因分析：一是2019年度人員經(jīng)費收入288.18萬元與上年286.07萬元相比，收入上升2.11萬元，上升0.74% (2019年度人員經(jīng)費收入增加主要是：2019年度人員增加1人，工資增加支出增加；車輛運行經(jīng)費增加)；二是公用經(jīng)費收入25.38萬元與2018年度22.78萬元相比收入上升2.60萬元，上升11.41%；三是2019年度項目收入236.55萬元與上年284.61萬元相比下降48.06萬元，下降16.89%（下降原因主要是2019年度項目收入下降）。

二、支出決算情況說明

楚雄市殘疾人聯(lián)合會2019年度支出合計550.12萬元。其中：基本支出313.57萬元，占總支出的57.00％；項目支出236.55萬元，占總支出的43.00%。2019年度我單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

2019年度支出550.12萬元與2018年度594.47萬元相比，支出下降44.35萬元，下降7.46%。

主要原因分析：一是人員經(jīng)費支出288.18萬元與上年支出286.07萬元相比支出增加2.11萬元，增加0.74%（2019年度人員經(jīng)費增加的主要原因是本年度單位人員增加工資費用支出增加、工資晉級晉檔后工資支出增加以及各項社會保險支出逐年遞增）；二是日常公用經(jīng)費支出25.38萬元與上年支出22.78萬元相比支出增加2.60萬元，上升11.46%（2019年度日常公用經(jīng)費增加主要是：工會經(jīng)費及車輛運行經(jīng)費增加，楚雄市殘聯(lián)2016年9月公車改革時未留車輛，2017年12月28日云南省殘聯(lián)統(tǒng)一配發(fā)楚雄市1輛殘聯(lián)流動服務(wù)車，市公車辦同意核定公務(wù)用車編制1輛，2018年6月12日正式辦理落戶手續(xù)，2019年車輛運行經(jīng)費支出2.03萬元；三是項目支出236.55萬元與上年285.61萬元相比下降49.06萬元，下降17.18%，2019年度項目收入減少，故項目支出與上年相比減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出313.57萬元，與上年支出308.86萬元相比支出增加4.71萬元，上升1.52%。

主要原因分析：一是人員經(jīng)費支出288.18萬元與上年支出286.07萬元相比支出增加2.11萬元增加0.74%（2019年度人員經(jīng)費增加的主要原因是本年度單位人員增加工資費用支出增加、工資晉級晉檔后工資支出增加以及各項社會保險支出逐年遞增）；二是日常公用經(jīng)費支出25.38萬元與上年支出22.78萬元相比支出增加2.60萬元，上升11.41%（2019年度日常公用經(jīng)費增加主要原因是工會經(jīng)費增加、工傷保險費支出增加、車輛運行經(jīng)費增加，楚雄市殘聯(lián)2016年9月公車改革時未留車輛，2017年12月28日云南省殘聯(lián)統(tǒng)一配發(fā)楚雄市1輛殘聯(lián)流動服務(wù)車，市公車辦同意核定公務(wù)用車編制1輛，2018年6月12日正式辦理落戶手續(xù)，2019年車輛運行經(jīng)費支出2.03萬元）。

2019年度用于保障楚雄市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出313.57萬元，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出288.18萬元，占基本支出的91.90%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出25.38萬元，占基本支出的8.10%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市殘疾人聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出236.55萬元。項目支出236.55萬元與上年285.61萬元相比下降49.06萬元，下降17.18%，2019年度項目收入減少，故項目支出與上年相比減少。（主要用于殘疾人陽光家園計劃居家托養(yǎng)生活補助25.5萬元、殘疾人春節(jié)慰問12萬元、殘疾人基本輔具適配及殘疾人基本康復(fù)服務(wù)50.29萬元、農(nóng)村貧困殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn)2萬元、殘疾人學(xué)生助學(xué)補助73.4萬元、殘疾人兒童康復(fù)救助32萬元、省第十一屆殘疾人運動會運動員獎金及體育健康示范點經(jīng)費5.37萬元、開展第三代殘疾人證發(fā)放工作經(jīng)費支出9.5萬元、殘疾人無障礙設(shè)施改造18萬元等支出）。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市殘疾人聯(lián)合會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出505.12萬元，占本年支出合計的91.82%，與上年一般公共預(yù)算財政撥款支出556.12萬元，相比支出減少51萬元，支出減少的主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款項目資金減少，故支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障就業(yè)（類）支出469.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出505.12萬元的92.92%。其中：基本支出277.82萬元，占總支出的55.00%；項目支出191.55萬元，占總支出的37.92%。一般公共預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)情況：①基本支出：主要用于工資福利支出226.04萬元，占總支出的44.75%；商品和服務(wù)支出25.38萬元（公用經(jīng)費支出），占總支出的5.02%；對個人和家庭的補助11.90萬元（單位聘請人員工資支出），占總支出的2.36%。②項目支出：主要用于商品和服務(wù)支出14.97萬元（辦公經(jīng)費支出7.5萬元、差旅費支出2.48萬元、維修維護支出4.99萬元），占總支出的2.96%；對個人和家庭的補助169.56萬元（殘疾人生活補助支出74.76萬元、醫(yī)療費補助16.03萬元、助學(xué)金73.4萬元、殘疾人運動員獎勵金5.37），占總支出的33.57%；其他資本性支出7.02萬元（換發(fā)第三代殘疾人證購設(shè)備支出），占總支出的1.39%；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市殘疾人聯(lián)合會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3.50萬元，支出決算為2.57萬元，完成預(yù)算的73.43%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.03萬元，完成預(yù)算的75.19%；公務(wù)接待費支出決算為0.54萬元，完成預(yù)算的67.5%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：加強內(nèi)部控制管理，減少公務(wù)接待支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)2.57萬元比2018年支出0.76萬元增加1.81萬元，增加238.16%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加2.03萬元，增長100%；公務(wù)接待費支出決算減少0.22萬元，下降28.95%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因加強內(nèi)部控制管理，減少公務(wù)接待支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.03萬元，占78.99%；公務(wù)接待費支出0.54萬元，占21.01%。

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.03萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出2.03萬元。楚雄市殘聯(lián)2016年9月公車改革時未留車輛，2017年12月28日云南省殘聯(lián)統(tǒng)一配發(fā)楚雄市1輛殘聯(lián)流動服務(wù)車，市公車辦同意核定公務(wù)用車編制1輛，2018年6月12日正式辦理落戶手續(xù)，2019年末車輛編制1輛，實有車輛1輛。2019年度支出2.03萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.54萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.54萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于楚雄市殘疾人聯(lián)合會（殘疾人事業(yè)日常事務(wù)相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待7批次、接待人次124人次）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待

0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市殘疾人聯(lián)合會2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出25.38萬元，與上年支出22.78萬元相比增加2.60萬元,上升11.46%（2019年度日常公用經(jīng)費增加主要原因是工會經(jīng)費增加、工傷保險費支出增加、車輛運行經(jīng)費增加，楚雄市殘聯(lián)2016年9月公車改革時未留車輛，2017年12月28日云南省殘聯(lián)統(tǒng)一配發(fā)楚雄市1輛殘聯(lián)流動服務(wù)車，市公車辦同意核定公務(wù)用車編制1輛，2018年6月12日正式辦理落戶手續(xù)，2019年車輛運行經(jīng)費支出2.03萬元）。

部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公用品、辦公耗材、差旅費、水電費、電話費等支出（辦公費3.29萬元、水費0.84萬元、電費0.29萬元、電話費1.50萬元、差旅費1.28萬元、接待費0.54萬元、工會經(jīng)費2.78萬元、勞務(wù)費支出0.21萬元、公務(wù)用車運行維護費2.03萬元、其他交通費12.62萬元）。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)總額1092.08萬元，其中，流動資產(chǎn)16.20萬元，固定資產(chǎn)471.86萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程604.02萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。本年資產(chǎn)總額增加67.02萬元，其中:1、固定資產(chǎn)增加7.02萬元（換發(fā)第三代殘疾人證購置設(shè)備）；在建工程增加60萬元（楚雄市殘疾人托養(yǎng)中心工程）。2、處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額133.24萬元，其中：政府采購貨物支出29.74萬元；政府采購工程支出60萬元；政府采購服務(wù)支出43.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位2019年度無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)輔具適配：圍繞實現(xiàn)殘疾人“人人享有康復(fù)服務(wù)”的總體目標(biāo)，采取“培訓(xùn)、篩查、適配、回訪”的模式，通過康復(fù)需求調(diào)查，為各類殘疾人提供必要的輔助器具，如發(fā)放普通輪椅、功能輪椅、坐便器、框式助行器、輪式助行器、鋁合金腋杖、鋼制腋杖、手杖、防壓瘡痤墊、電子盲杖等。

2.陽光家園計劃-智力、精神和重度殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)：為服務(wù)對象—智力、精神和重度殘疾人，提供上門特定的服務(wù)：（1）生日禮物（生日蛋糕一份、5公斤食用菜籽油一桶、10公斤大米2袋、100元生日紅包一個）；（2）提供保健康復(fù)服務(wù)，時間為2—3小時，包括：心理疏導(dǎo)、保健按摩、清掃衛(wèi)生、上門理發(fā)等。

3.殘疾人無障礙設(shè)施改造：為殘疾人家庭進行無障礙改造，如：衛(wèi)生間蹲坑改坐便器，加裝扶手；廚房灶臺的高度改為適合殘疾人操作的高度，同時也加裝了扶手；進出廚房、衛(wèi)生間的門加寬，方便輪椅進出；進、出家的大門改造沿石坡道，通過以上無障礙改造，提高了殘疾人的生活質(zhì)量。

監(jiān)督索引號53230101376201111