監(jiān)督索引號53230100771101000

楚雄市總工會部門2019年度部門決算

目錄

  第一部分  楚雄市總工會概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市總工會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和全國總工會、省總工會、州總工會確定的工會工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，開展工運理論和政策研究，圍繞市委、市政府中心工作，制定楚雄市工運發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市工會工作。

2、堅定不移地貫徹黨的全心全意依靠工人階級的方針，依照法律和《中國工會章程》，組織指導(dǎo)全市各級工會履行工會的"維護、建設(shè)、參與、教育"等社會職能，貫徹執(zhí)行市委和上級工會的決定，開展工會各項業(yè)務(wù)工作。

3、堅持以職工為本、主動依法科學(xué)維權(quán)的維權(quán)觀，促進完善社會主義勞動法律，圍繞職工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，維護職工的經(jīng)濟、政治、文化和社會各項權(quán)益。

4、加強自身建設(shè)和改革，研究制定加強基層工會建設(shè)的各項制度，推進基層工會規(guī)范化建設(shè)，增強基層工會的活力，把工會建設(shè)成為深受職工群眾信賴的學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型"職工之家"。

5、研究勞動關(guān)系領(lǐng)域新情況、新問題，指導(dǎo)完善職工代表大會制度、平等協(xié)商和集體合同制度，建立健全勞動爭議預(yù)防、預(yù)警、調(diào)處機制，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。

6、緊緊圍繞全市經(jīng)濟建設(shè)，組織動員職工開展勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新和技術(shù)協(xié)作等活動。

7、積極開展職工宣傳思想工作和素質(zhì)提升工作，教育引導(dǎo)職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)一支有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍，不斷發(fā)展工人階級先進性。

8、加強工會領(lǐng)導(dǎo)干部協(xié)管工作，研究制定工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，打造"信念堅定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實、敢于擔(dān)當、清正廉潔"的工會干部隊伍。

9、推進工會女職工委會建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會各部門和社會有關(guān)方面共同做好女職工工作，依法維護女職工特殊權(quán)益。

10、協(xié)助政府做好勞動模范的推薦評選和管理服務(wù)工作，大力弘揚新時期勞模精神、勞動精神和工匠精神。

11、大力開展"互聯(lián)網(wǎng)+工會"工作，打造工會服務(wù)職工網(wǎng)絡(luò)平臺和載體。

12、做好工會經(jīng)費收繳、管理、使用和審查審計工作，做好工會資產(chǎn)管理工作。

13、完成州總工會和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

在市委和州總工會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全市各級工會堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹落實黨的十九大、十九屆三中、四中全會精神，大力弘揚“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流；比學(xué)趕超、奮勇爭先”精神，發(fā)揚“愚公移山”“釘釘子”“工匠”精神，彰顯“勇于追求、敏于行動、敢于擔(dān)當”的威楚精神，錘煉“不要等、主動干、積極辦”的工作作風(fēng)，緊緊圍繞“產(chǎn)業(yè)作支撐、城市出形象、民生有保障、基礎(chǔ)更牢固”的發(fā)展思路，著力在強化理論武裝、把握工人運動時代主題、履行維權(quán)服務(wù)基本職責(zé)、推進工會改革創(chuàng)新、強化自身建設(shè)上下功夫，工會多項工作繼續(xù)走在全州前列、工作亮點紛呈。集體協(xié)商提質(zhì)增效工作獲得全省先進縣（市）；“樹清廉家風(fēng)、立傳世家規(guī)”演講比賽獲得州級優(yōu)秀組織獎；參加云南省第六屆職工技能大賽獲得二等獎；脫貧攻堅工作獲得市級“先進單位”稱號；職工志愿服務(wù)隊獲得“優(yōu)秀志愿服務(wù)團隊”；創(chuàng)建全國文明城市工作獲得市級“先進單位”稱號；工會重點工作順利通過州總工會考核檢查，圓滿完成大比拼3個標桿、3個標兵的爭創(chuàng)任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市總工會部門2019年度部門決算編報的單位共1個。下設(shè)2個事業(yè)單位，分別是：1.楚雄工人文化宮；2.楚雄市職工服務(wù)中心。不納入市總工會部門決算，由單位分別決算。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市總工會部門2019年末實有人員編制9人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市總工會部門2019年度收入合計251.33萬元。其中：財政撥款收入251.33萬元，占總收入的100%。與上年180.56萬元相比，增加70.77萬元，增長39.19％，主要原因：一是在職人員正常增資；二是2019年4月新調(diào)入人員1人，人員經(jīng)費增加；三是市財政保障2019年度全市干部職工療休養(yǎng)經(jīng)費50萬元。

無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、附屬單位繳款收入。

二、支出決算情況說明

楚雄市總工會部門2019年度支出合計251.33萬元。其中：基本支出192.16萬元，占總支出的76.46%；項目支出59.17萬元，占總支出的23.54%。與上年180.56萬元對比增加70.77萬元，增長39.19％。增長的主要原因：一是在職人員正常增資；二是2019年4月新調(diào)入人員1人，人員經(jīng)費增加；三是財政保障2019年度全市干部職工療休養(yǎng)經(jīng)費50萬元。

無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市總工會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出192.16萬元。與上年172.56萬元對比增加19.6萬元，增長11.36%，增長的主要原因：一是在職人員正常增資；二是2019年4月新調(diào)入人員1人，人員經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.44%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.56%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市總工會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出59.17萬元。與上年8萬元對比增加51.17萬元，增長86.48%，增長的主要原因是財政保障2019年度全市干部職工療休養(yǎng)經(jīng)費50萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市總工會部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出251.33萬元,占本年支出合計的100%。與上年180.56萬元對比增加70.77萬元；增長39.19％，增長的主要原因：一是在職人員正常增資；二是2019年4月新調(diào)入人員1人，人員經(jīng)費增加；三是財政保障2019年度全市干部職工療休養(yǎng)經(jīng)費50萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出194.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.4%。主要用于人員經(jīng)費支出及2019年全市干部職工療休養(yǎng)經(jīng)費支出等，其中：2012901行政運行支出135.36萬元，2012902一般行政管理事務(wù)支出59.16萬元。

 2.社會保障和就業(yè)（類）支出34.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.66%。主要用于2080504歸口管理的行政單位離退休費支出19.51萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.65萬元，2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.18萬元。

 3.衛(wèi)生健康（類）支出13.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.5%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療支出8.40萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助5.42萬元。

 4.住房保障（類）支出8.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.44%。主要用于2210201住房公積金支出8.65萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市總工會部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元。其中：無公出國（境）費支出；無公務(wù)用車購置及運行費支出；公務(wù)接待費支出決算為0.5萬元。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初經(jīng)費預(yù)算緊張，未預(yù)算公務(wù)接待費，在實際工作中，上級相關(guān)部門、基層工會、其他縣市總工會對我單位公務(wù)對接增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費用也相應(yīng)的增加。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.5萬元。其中：無因公出國（境）費支出；無公務(wù)用車購置及運行費支出；公務(wù)接待費支出決算增加0.5萬元。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：年初經(jīng)費預(yù)算緊張，未預(yù)算公務(wù)接待費，在實際工作中，上級相關(guān)部門、基層工會、其他縣市總工會對我單位公務(wù)對接增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費用也相應(yīng)的增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，無因公出國（境）費支出；無公務(wù)用車購置及運行維護費支出；公務(wù)接待費支出0.5萬元，占100%。具體情況如下：

1.無因公出國（境）費支出，未安排因公出國（境）團組。

2.無公務(wù)用車購置及運行維護費支出。其中：

無公務(wù)用車購置支出，未購置車輛。

3.公務(wù)接待費支出0.5萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.5萬元（其中：無外事接待費支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：無外事接待費批次），接待人次85人（其中：無外事接待人次）。主要用于上級相關(guān)部門、基層工會、其他縣市總工會公務(wù)對接發(fā)生的接待支出。

無國（境）外接待費支出，未安排國（境）外公務(wù)接待批次，無該類接待人次。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市總工會部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出14.52萬元，與上年10.32萬元對比，增加4.2萬元，增長40.70%。增加主要原因：今年4月有人員調(diào)入，人員經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費0.96萬元，水費0.08萬元，電費0.09萬元，郵電費0.24萬元，差旅費1.00萬元，公務(wù)接待費0.35萬元，工會經(jīng)費1.46萬元，其他交通費用10.34萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

楚雄市總工會沒有自建的辦公樓，辦公用房請示市委安排資金財政撥款租用。

三、政府采購支出情況

2019年度，無部門政府采購支出,

四、部門績效自評情況

2019年未開展績效評價工作。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1．基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5．一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是本級財政安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

6．政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

7．支出增長率，衡量行政單位的支出增長水平。計算公式為：支出增長率=（本期支出總額÷上期支出總額-1;100%。

8．項目支出比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：項目支出比率=本期項目支出數(shù);本期支出總數(shù);100%。

監(jiān)督索引號53230100771101111