楚雄市農(nóng)業(yè)局茶葉站2019年度決算

目   錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2019部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市農(nóng)業(yè)局茶葉站為楚雄市農(nóng)業(yè)局下設(shè)的財政全額預(yù)算管理的公益性事業(yè)單位，其主要職能是茶葉產(chǎn)業(yè)和魔芋產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、加工、銷售技術(shù)指導(dǎo)；優(yōu)良茶種和優(yōu)質(zhì)魔芋引種；名優(yōu)茶開發(fā)利用；新技術(shù)推廣與應(yīng)用相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)與信息服務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、茶葉生產(chǎn)完成情況

茶葉生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，種植經(jīng)營效益不斷提高，呈現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)增收的良好局面。2019年，全市茶園面積10366畝，投產(chǎn)面積10000畝,，實現(xiàn)茶葉總產(chǎn)量220.8噸，較上年同期213.5噸增長3.4%,完成州級（市級）下達產(chǎn)量210噸的103.4%:實現(xiàn)茶葉總產(chǎn)值1187.9萬元,較上年同期1113.4萬元增長6.7%,完成州級(市級)下達產(chǎn)值1100萬元的107.9%,其中生產(chǎn)名優(yōu)茶91.5噸,較上年88.5噸增長3.3%,實現(xiàn)產(chǎn)值817.9萬元,較上年743.4萬元增長10%,均價89.4元,生產(chǎn)綠色食品茶28.3噸，實現(xiàn)產(chǎn)值371.8萬元，生產(chǎn)無公害茶43噸,實現(xiàn)產(chǎn)值398.96萬元,全市平均單產(chǎn)22公斤, 平均單價53.8元。較上年同期相比，名優(yōu)茶提質(zhì)增效顯著，綠色食品茶、無公害茶比例保持穩(wěn)定，生產(chǎn)效益穩(wěn)中有升。

2、魔芋生產(chǎn)完成情況

2019年，全市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，125個村委會，1827個村民小組，27182戶農(nóng)戶種植魔芋，全市完成魔芋種植面積95826畝，其中：種芋面積41318畝，商品芋面積54508畝，較上年同期87211畝增9.8%，完成州級（市級）全年任務(wù)95000畝的100.8%，完成大比拼標桿任務(wù)95000畝的100.8%；實現(xiàn)產(chǎn)量19.17萬噸，較上年同期17.44萬噸增長9.9%,完成州級（市級）下達產(chǎn)量19萬噸的100.9%，完成大比拼標桿任務(wù)19萬噸的100.9%；實現(xiàn)產(chǎn)值7.67億元，較上年同期6.98億元增9.9%，完成州級（市級）下達產(chǎn)值7.6億元的100.9%，完成大比拼標桿任務(wù)7.6億元的100.9%。全市魔芋種植面積、產(chǎn)量、產(chǎn)值居全州第一,走在全省前列,成為全州標桿。

3、重點工作

1、指導(dǎo)螞蝗箐茶廠引進種植云南大葉種佛香3號無性系良種20畝。

2、先后在西舍路鎮(zhèn)岔河村委會開展茶葉技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)茶農(nóng)137 人；東華鎮(zhèn)、樹苴鄉(xiāng)舉辦兩期魔芋種植技術(shù)培訓(xùn)班，培訓(xùn)農(nóng)戶150余人。

3、抓好“三品一標”認證工作，2019年共有2個茶葉品牌、16個魔芋品牌進行綠色食品申報。目前我市共有四個茶廠的15個品牌的茶葉、2個魔芋生產(chǎn)企業(yè)的9個魔芋產(chǎn)品獲得農(nóng)業(yè)部綠色食品認證。

4、成功舉辦中國·楚雄2019魔芋文化節(jié)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入本部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

本部門2019年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市茶葉站2019年度收入合計120.13萬元。其中：財政撥款收入120.13萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。當年財政撥款與上年126.32萬元對比減少6.19萬元，下降5%，下降的主要原因是本年3月份有一名職工退休，減少了基本保險支出等各項費用開支。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計120.13萬元。其中：基本支出120.13萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的9％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。本年度支出與上年126.32萬元對比基本支出減少6.19萬元，下降5％。項目支出0萬元與去年0萬元相比一樣，增長0％。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出120.13萬元。本年度與上年126.32萬元對比基本支出減少6.19萬元，下降5％,下降的主要原因是有壹人退休。工資福利支出96.43萬元，占總支出的80％；商品服務(wù)支出4.40萬元，占總支出的4％，對個人和家庭的補助支出是19.30萬元，占總支出的16％。

（二）項目支出情況

2019年度用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。與上年項目經(jīng)費0萬元對比一樣。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1．社會保障和就業(yè)（類）支出32.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27%，其中：未歸口管理的事業(yè)單位離退休支出19.10萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.65萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.68萬元。主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險（發(fā)放單位退休人員統(tǒng)籌外工資19.10萬元，繳納職工基本養(yǎng)老保險9.65萬元，職業(yè)年金繳費3.68萬元）。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出9.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8%，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出5.35萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出3.98萬元。主要用于單位基本醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助（繳納單位基本醫(yī)療保險5.35萬元，繳納公務(wù)員醫(yī)療補助3.98萬元）。

3．農(nóng)林水（類）支出72.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的61%，其中：事業(yè)運行支出72.40萬元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出0萬元。主要用于單位職工工資等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。

4．住房保障（類）支出5.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5%，其中：住房公積金支出5.96萬元，主要用于繳納單位在職工的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本部門2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出0.08萬元,占本年支出合計的0%。與上年0.14萬元對比減少0.06萬元，下降43%，下降的主要原因是公務(wù)接待減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況            

2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)接待費支出0萬元。其中：國內(nèi)會議接待0萬元。

國內(nèi)接待費支出0萬元.

共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019年事業(yè)單位運行經(jīng)費支出4.40萬元，比去年4.36萬元對比減少0.04萬元，下降1%，下降的主要原因是有一名職工退休所以基本支出中的人員經(jīng)費工資、保險、公積金等經(jīng)費減少。事業(yè)單位運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門資產(chǎn)總額5.67萬元，其中，流動資產(chǎn)0.02萬元，固定資產(chǎn)5.65萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0萬元，其中固定資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。本單位無部門績效自評。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

社會保障和就業(yè)支出（208）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

行政事業(yè)單位離退休（208 05）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（208 0505）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103）：反映財政部門集中安排的公務(wù)醫(yī)療補助經(jīng)費。

農(nóng)林水支出（213）：反映政府農(nóng)林水事業(yè)方面的支出。

農(nóng)林水支出事業(yè)運行（2130104）：反映氣象事業(yè)單位（不包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

執(zhí)法監(jiān)管（2130110）：反映用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督、安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)資打假與市場監(jiān)管等方面的支出。

  楚雄市農(nóng)業(yè)局茶葉站2019年度部門決算表.xls