楚雄市農(nóng)業(yè)局蠶桑站2019年度決算

目   錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2019部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市農(nóng)業(yè)局蠶桑站為楚雄市農(nóng)業(yè)局下設(shè)的財(cái)政全額預(yù)算管理的公益性事業(yè)單位，其主要職能是在楚雄市和全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展桑樹種養(yǎng)管理、蠶種發(fā)放、桑蠶飼養(yǎng)、蠶桑實(shí)驗(yàn)示范、培訓(xùn)蠶農(nóng)、桑（蠶）病蟲害防治等提高桑蠶飼養(yǎng)水平，增加蠶農(nóng)收入的工作。

楚雄市農(nóng)業(yè)局水產(chǎn)技術(shù)推廣站為楚雄市農(nóng)業(yè)局下設(shè)的財(cái)政全額預(yù)算管理的公益性事業(yè)單位，其主要職能是水產(chǎn)技術(shù)推廣與實(shí)驗(yàn)示范，水產(chǎn)技術(shù)引進(jìn)與技術(shù)培訓(xùn)，漁業(yè)環(huán)境管理與監(jiān)測等。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、蠶桑工作方面                                                                                                                                                                                                                             優(yōu)質(zhì)桑園發(fā)展管理情況：全市有桑園351畝，比去年556畝減少205畝下降36.8%。

養(yǎng)蠶情況：全年計(jì)劃飼養(yǎng)蠶種58張，生產(chǎn)鮮繭1740公斤，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值5.74萬元；蠶種比上年的60張減少2張,下降3.3%，蠶繭比上年減少180公斤，下降9.3%，產(chǎn)值5.74萬元，減少0.98萬元，下降14.5%。蠶桑生產(chǎn)下降的原因主要是城市占用，桑園面積逐漸減少，致使養(yǎng)蠶數(shù)量減少。蠶桑作為計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)作物，屬勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)時(shí)代已經(jīng)失去了發(fā)展擴(kuò)大的空間，養(yǎng)蠶成本增加，養(yǎng)蠶數(shù)量也隨之減少。

2、水產(chǎn)技術(shù)方面工作成效

2019年，全市共有15個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、67個(gè)村委會(huì)、913個(gè)村小組、4000余人從事水產(chǎn)養(yǎng)殖工作。有可發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖的池塘、壩塘、水庫共計(jì)2659個(gè)，全市有可養(yǎng)殖水面達(dá)3.79萬畝（其中：池壩塘1.88萬畝、水庫1.91萬畝）。目前，全市的水產(chǎn)養(yǎng)殖主要分為魚苗培育、常規(guī)成魚養(yǎng)殖和特色水產(chǎn)養(yǎng)殖三大類。

2019年完成水產(chǎn)品總量9800噸，實(shí)現(xiàn)漁業(yè)產(chǎn)值1.13億元，比上年同期的1.034億元增長8.7%；全市漁業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)1.5476億元，比上年同期的1.5017億元增長3%。

2019年根據(jù)云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳《關(guān)于開展?jié)O業(yè)安全生產(chǎn)活動(dòng)的通知》精神，我站深入貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，積極配合楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局畜牧獸醫(yī)漁業(yè)漁政科、安全科分別在春節(jié)前、認(rèn)真開展好漁業(yè)安全生產(chǎn)檢查工作，深入養(yǎng)殖魚塘發(fā)放漁業(yè)安全生產(chǎn)告知書100余份；通過宣傳、檢查，切實(shí)提高了漁業(yè)養(yǎng)殖戶的安全生產(chǎn)意識(shí)，確保2020年楚雄市轄區(qū)內(nèi)無漁業(yè)生產(chǎn)安全事故發(fā)生，使全市15個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）漁業(yè)生產(chǎn)安全形成制度化、常態(tài)化。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入本部門2019年決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

本部門2019年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市蠶桑站2019年收入合計(jì)310.00萬元。其中：財(cái)政撥款收入310萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。當(dāng)年財(cái)政撥款與上年297.27萬元對(duì)比增加12.73萬元，增長0.05%，增加的主要原因是項(xiàng)目支出增加30萬元。

二、支出決算情況說明

本部門2019年支出合計(jì)310.00萬元。其中：基本支出280.00萬元，占總支出的91％；項(xiàng)目支出30萬元，占總支出的9％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。本年度支出與上年297.27萬元對(duì)比基本支出增加12.73萬元，增長0.05％，項(xiàng)目支出比去年0萬元的增加30萬元，增長100％，增加的主要原因是國家長江中上游長江水域生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目實(shí)施。

（一）基本支出情況

2019年用于保障事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出280萬元與科技轉(zhuǎn)化推廣服務(wù)30萬元兩項(xiàng)合計(jì)310萬元。其中：本年用于保障事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出的280萬元與上年297.27萬元對(duì)比基本支出減少17.27萬元，下降0.07％,下降的主要原因是有兩名職工退休減少了養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金等社會(huì)福利支出的發(fā)放。其中工資福利支出246.46萬元，占總支出的88％；商品服務(wù)支出7.85萬元，占總支出的3％，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出是25.68萬元，占總支出的9％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出30萬元。與上年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0萬元對(duì)比增長30萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出55.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18%，其中：未歸口管理的事業(yè)單位離退休支出26.08萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.89萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.86萬元。主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（發(fā)放單位退休人員統(tǒng)籌外工資26.08萬元，繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)24.89萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)4.86萬元）。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出21.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7%，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出13.65萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出8.19萬元。主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)13.65萬元，繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.19萬元）。

3．農(nóng)林水（類）支出217.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71%，其中：事業(yè)運(yùn)行支出187.61萬元，主要用于單位職工工資等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出30萬元，主要用于漁業(yè)技術(shù)項(xiàng)目發(fā)展支出。

4．住房保障（類）支出14.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%，其中：住房公積金支出14.71萬元，主要用于繳納單位在職工的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,占本年支出合計(jì)的0%。與上年0.07萬元對(duì)比減少0.07萬元，下降100%，下降的主要原因是本單位無公務(wù)接待。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況            

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。本單位無公務(wù)用車無車輛購置費(fèi)與維護(hù)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。本單位無公務(wù)接待。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.85萬元，比去年的9.68萬元相比減少1.83萬元，下降0.19%，減少的主要原因是有兩位職工退休。事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)員交通補(bǔ)貼等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門資產(chǎn)總額4.79萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.03萬元，固定資產(chǎn)4.76萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0萬元，其中固定資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

根據(jù)財(cái)政專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)工作要求，在楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的領(lǐng)導(dǎo)下，開展了自評(píng)工作。對(duì)照績效評(píng)價(jià)指標(biāo)表，逐項(xiàng)梳理、全面排查，切實(shí)做到數(shù)據(jù)真實(shí)可信，材料全面準(zhǔn)確，評(píng)價(jià)客觀公正。下一步，楚雄市蠶桑站將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（一）項(xiàng)目支出概況

根據(jù)楚市財(cái)農(nóng)【2019】4號(hào)文件2019年下達(dá)漁業(yè)技術(shù)推廣與資源保護(hù)項(xiàng)目總資金30萬元。主要建設(shè)池塘養(yǎng)殖大閘蟹23畝，冷流水魚養(yǎng)殖6畝300公斤，休閑漁業(yè)餐廳2000平方米，觀賞魚養(yǎng)殖40畝，推廣稻田魚240畝，魚品種資源采集及標(biāo)本制作六個(gè)子項(xiàng)目。其中支付楚雄市禾盛種植業(yè)專業(yè)合作社魚苗款資金5萬元；楚雄市呂合鎮(zhèn)龍甸山莊魚苗款資金5萬元；楚雄市呂合鎮(zhèn)沖口特種養(yǎng)殖專業(yè)合作社魚苗款資金1.5萬元；楚雄市龍宮水族農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司魚苗款資金5.5萬元；開發(fā)區(qū)精科儀器經(jīng)營部檢驗(yàn)專用設(shè)備資金1萬元；姚安貝利德商貿(mào)有限公司魚苗款資金12萬元。以上資金在本單位決算報(bào)表中反映。

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

2019年我站下達(dá)水產(chǎn)技術(shù)推廣站專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)按照規(guī)定日期內(nèi)全部下達(dá)。為了完成工作我單位組織8名職工到田間地頭一稱一稱的稱魚苗并計(jì)量采購數(shù)量與招投標(biāo)一致，保證發(fā)放到一戶一戶村民家中，較好完成工作卓有成效。

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

我站積極組織水產(chǎn)技術(shù)推廣工作人員進(jìn)村、入戶、到塘,大力宣傳、講解、培訓(xùn)無公害健康水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)，讓養(yǎng)殖戶了解和懂得無公害健康養(yǎng)殖的好處及重要性。同時(shí)要求全市所有養(yǎng)殖戶必須投喂有產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)合格證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)的配合飼料，督促養(yǎng)殖戶建立養(yǎng)殖臺(tái)賬。讓廣大養(yǎng)殖戶進(jìn)一步轉(zhuǎn)變養(yǎng)殖觀念，建立科技與生產(chǎn)緊密結(jié)合的長效機(jī)制，采取多方式養(yǎng)殖，多品種發(fā)展，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖生產(chǎn)規(guī)模化、生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)業(yè)化、生態(tài)發(fā)展多元化、綜合效益最大化的可持續(xù)發(fā)展道路。

2019年在楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極配合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部專家組對(duì)楚雄市水產(chǎn)品批發(fā)市場水產(chǎn)品進(jìn)行了產(chǎn)地水產(chǎn)品獸藥殘留和投入品進(jìn)行抽樣檢測，合計(jì)檢測了16個(gè)樣品，為廣大市民能吃上放心、綠色、無公害水產(chǎn)品打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

行政事業(yè)單位離退休（208 05）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（208 0505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

農(nóng)林水支出（213）：反映政府農(nóng)林水事業(yè)方面的支出。

農(nóng)林水支出事業(yè)運(yùn)行（2130104）：反映氣象事業(yè)單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

執(zhí)法監(jiān)管（2130110）：反映用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督、安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)資打假與市場監(jiān)管等方面的支出。