監(jiān)督索引號53230100556301000

楚雄州楚雄市西舍路鎮(zhèn)2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄州楚雄市西舍路鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分楚雄州楚雄市西舍路鎮(zhèn)概況

西舍路鎮(zhèn)位于楚雄市西南角，哀牢山腹地，禮舍江南岸，為二州四縣（市）交界地，距市府（鹿城）187公里，國土面積380.544平方公里，最高點是哀牢山脈小越墳山，海拔2916米，最低點在禮舍江與不管河交匯處，海拔691米，耕地面積1927.9公頃。全鎮(zhèn)包括：西舍路、龍崗、新華、朵苴、德波苴、閘上、保甸、達諾、安樂甸、清水河、下岔河11個村民委員會，230個村民小組，5632戶19486人。

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規(guī)定，鎮(zhèn)人民政府的職能主要有以下十七項：

1．在上級政府和鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導下,貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，國家的法律、法規(guī)。

2．執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決議和命令，發(fā)布本級政府的決議和決定，保持政令暢通。

3．規(guī)定本級政府的行政措施，發(fā)布決定和命令。

4．執(zhí)行國家經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、城鄉(xiāng)建設和財政、民政、公安、民族事務、司法行政、監(jiān)察、計劃生育等行政工作。

5．保護社會主義全民所有制的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有制的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán)。

6．采取措施，貫徹執(zhí)行人口與計劃生育、國土資源和環(huán)境保護三大基本國策。

7．保障少數(shù)民族權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣，幫助少數(shù)民族聚居地方發(fā)展經(jīng)濟、文化和建設事業(yè)。

8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

9．指導村民委員會（社區(qū)）建設，提高群眾自我管理水平。

10．建立健全各種突發(fā)事件應急機制，加強對公共危機、突發(fā)事件的預警、管理和處理。

11．發(fā)展公益事業(yè)和社會公用事業(yè)，為社會提供各項公益服務，改善人民生活質(zhì)量。

12．組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設、小城鎮(zhèn)建設、水土保持、退耕還林、荒山綠化、滑坡泥石流治理、鄉(xiāng)村道路建設、人畜飲水等方面的工作。

13．受理人民群眾的來信來訪，解決民間矛盾，搞好社會治安，凈化社會環(huán)境，維護社會穩(wěn)定。

14．指導村民委員會的建設，建立健全農(nóng)村市場經(jīng)濟體系，鼓勵興辦各類協(xié)會和中介組織，提高農(nóng)民的自我組織、自我管理能力。

15．引導農(nóng)民進行科學化、現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，組織引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)。

16．協(xié)助上級相關(guān)部門做好征地拆遷安置工作。

17．辦理上級國家行政機關(guān)交辦的事項。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年全鎮(zhèn)推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展取得新實效，基層黨建工作再上新境界，全面推進脫貧攻堅取得新進展，重點項目建設實現(xiàn)新突破，城鄉(xiāng)人居環(huán)境實現(xiàn)新提升、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)取得新發(fā)展，招商引資、財政稅收邁上新臺階，維護社會穩(wěn)定、民生保障取得新業(yè)績。西舍路鎮(zhèn)決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會實現(xiàn)了良好開局，奠定了堅實基礎(chǔ)，圓滿完成了市委、市政府下達的各項目標任務，實現(xiàn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會和黨的建設持續(xù)、健康發(fā)展。2019年全鎮(zhèn)經(jīng)濟保持平穩(wěn)發(fā)展。我們?nèi)σ愿胺€(wěn)增長，完成固定資產(chǎn)投資2.505億元，招商引資3.042億元，財政自收收入1,068萬元，向上爭資236萬元，糧食總產(chǎn)量1023.5萬公斤，烤煙總產(chǎn)量38萬公斤，產(chǎn)值1,106.33萬元，農(nóng)民人均純收入穩(wěn)步增長。

我鎮(zhèn)在財政極度困難的情況下，通過積極爭取上級支持和壓縮基本支出，加大對民生的投入，完成集鎮(zhèn)街道美化、綠化，進行了農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設，如小集鎮(zhèn)建設、小型農(nóng)田水利建設、公路建設等，落實了財政獎補“一事一議”政策，償還了一部分歷史欠債。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄州楚雄市西舍路鎮(zhèn)2019年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：

1.行政單位：政府、黨委、人大、社團。

2.參照公務員法管理的事業(yè)單位：財政所。

3.其他事業(yè)單位：農(nóng)推中心、水管站、獸醫(yī)站、文化站、林業(yè)站、規(guī)劃站、社保中心、科協(xié)。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市西舍路鎮(zhèn)2019年末實有人員編制66人。其中：行政編制31人（含參公管理事業(yè)編制2人），事業(yè)編制35人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員2人）。其他人員33人，主要是村委會三職人員。

離退休人員26人。其中：離休0人，退休26人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄州楚雄市西舍路鎮(zhèn)2019年度收入合計4,035萬元。其中：財政撥款收入4,035萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年3,060.70萬元對比增加974.3萬元，增長31.83%。主要原因是調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，保障民生資金投入力度，特別是2019年度危房改造補助項目資金增加。

二、支出決算情況說明

楚雄州楚雄市西舍路鎮(zhèn)2019年度支出合計4,035萬元。其中：基本支出1,472.6萬元，占總支出的36.5%；項目支出2,562.4萬元，占總支出的63.5%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。西舍路鎮(zhèn)2018年度支出合計3,060.70萬元。其中：基本支出1,435.78萬元，占總支出的46.91％；項目支出1,624.92萬元，占總支出的53.09％。2019年總支出4,035萬元，比上年3,060.7萬元增加974.3萬元，增長31.83%。其中：基本支出1,472.6萬元，比上年增長了2.5%；項目支出2,562.4萬元，比上一年增長41.97%。主要原因是2019年農(nóng)村危房改造資金兌付量大，項目資金增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄州楚雄市西舍路鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,472.6萬元。2018年度用于保障楚雄市西舍路鎮(zhèn)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,435.78萬元，2019年比2018年增加36.82萬元，增長2.5%。主要原因是單位職工增資，同時包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的86.76%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的13.24%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄州楚雄市西舍路鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,562.4萬元。2018年度用于保障楚雄市西舍路鎮(zhèn)機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,624.92萬元。2019年比上一年增長57.69%，主要原因是今年繼續(xù)對民生資金投入力度加大、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，特別是2019年度危房改造補助項目資金增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄州楚雄市西舍路鎮(zhèn)2019年度一般公共預算財政撥款支出4,023萬元,占本年支出合計的99.7%。西舍路鎮(zhèn)2018年度一般公共預算財政撥款支出2,944.64萬元，占本年支出合計的96.2%。2019年一般公共預算財政撥款支出比2018年增加1078.36萬元，增長36.62%，主要原因是今年繼續(xù)對民生資金投入力度加大、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，特別是2019年度危房改造補助項目資金增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出690.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.17%。主要用于行政單位機構(gòu)運作和相關(guān)事業(yè)發(fā)展，其中：工資福利支出400.06萬元；商品及服務支出271.53萬元；對個人和家庭的補助支出18.97萬元；

2.科學技術(shù)（類）支出15.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.37%。其中：工資福利支出9.09萬元；商品及服務支出5.96萬元；

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出17.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.44%。其中：工資福利支出17.67萬元；

4.社會保障和就業(yè)（類）支出654.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.27%。其中：工資福利支出105.45萬元；商品及服務支出1.06萬元；對個人和家庭的補助支出548.02萬元；

5.衛(wèi)生健康（類）支出113.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.83%。其中：工資福利支出71.32萬元；對個人和家庭的補助支出42.6萬元；

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出15.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.39%。其中：對個人和家庭的補助支出15.63萬元；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出77.52萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.93%。其中：工資福利支出35.04萬元；商品及服務支出3.27萬元；對個人和家庭的補助支出39.21萬元；

8.農(nóng)林水（類）支出742.58萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.46%。其中：工資福利支出238.51萬元；商品及服務支出67.54萬元；對個人和家庭的補助支出221.53萬元;資本性支出215萬元；

9.住房保障（類）支出1,688.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的41.96%。其中：工資福利支出49.2萬元；對個人和家庭的補助支出1,688.03萬元；

10.災害防治及應急管理（類）支出7.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.19%。其中：商品及服務支出5萬元；對個人和家庭的補助支出2.5萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄州楚雄市西舍路鎮(zhèn)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為36.3萬元，支出決算為35.92萬元，完成預算的98.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為20.52萬元，完成預算的99.61%；公務接待費支出決算為15.4萬元，完成預算的98.1%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因一是我鎮(zhèn)嚴格控制公務用車購置，加強公車管理，努力壓縮公務用車運行費支出，部分單位運行費用降低，二是加強預算管理、接待管理，努力壓縮接待標準。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少20.06萬元，下降35.83%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少19.16萬元，下降48.29%；公務接待費支出決算減少0.9萬元，下降5.52%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是我鎮(zhèn)嚴格控制公務用車購置，加強公車管理，努力壓縮公務用車運行費支出，部分單位運行費用降低。二是加強預算管理、接待管理，壓縮接待標準。三是2018年的時候我鎮(zhèn)購置一輛新的公務用車18.07萬元，2019年未有公務用車購置費用所以經(jīng)費減少。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出20.52萬元，占57.13%；公務接待費支出15.4萬元，占42.87%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出20.52萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出20.52萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出15.4萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出15.4萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)上公務活動及相關(guān)工作發(fā)生的接待支出

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄州楚雄市西舍路鎮(zhèn)2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出51.71萬元，2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出40.18萬元，比上一年增長28.69%，增長的主要原因是部門履職盡責任務增加，工作任務繁重經(jīng)費開支在努力履行節(jié)約的情況下依然有部分經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費10.48萬元，印刷費1萬元，電費8.87萬元，郵電費5.62萬元，工會費5.22萬元，公務用車運行維護費20.52萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄州楚雄市西舍路鎮(zhèn)資產(chǎn)總額2,962.95萬元，其中：流動資產(chǎn)2544.18萬元，固定資產(chǎn)凈值416.57萬元，無形資產(chǎn)凈值2.2萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,482.29萬元，其中：流動資產(chǎn)減少1437.06萬元，固定資產(chǎn)凈值減少47.43萬元,無形資產(chǎn)凈值增加2.2萬元，本年未處置房屋未處置車輛，未報廢報損資產(chǎn)。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額4.77萬元，其中：政府采購貨物支出4.77萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

我單位在2019年度中未做部門績效自評工作。

五、其他重要事項情況說明

無其他主要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.工資福利支出：費用單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

2.商品和服務類支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出），具體支出為辦公費、水費、電費、郵電費、維修費、會議費、接待費等。

3.對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

4．其他資本性支出：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)所發(fā)生的支出。

5.固定資產(chǎn)原值：反映取得固定資產(chǎn)的原始成本，即固定資產(chǎn)的賬面原價。

6.固定資產(chǎn)凈值：反映固定資產(chǎn)原值或重置完全價值減去累計折舊后的余額。反映固定資產(chǎn)的現(xiàn)存價值。

7.無形資產(chǎn)原值：反映取得無形資產(chǎn)的原始成本，即無形資產(chǎn)的賬面原價。

8.無形資產(chǎn)凈值：反映無形資產(chǎn)原值或重置完全價值減去累計折舊后的余額。反映無形資產(chǎn)的現(xiàn)存價值。

楚雄市西舍路鎮(zhèn)人民政府

2020年11月4日

監(jiān)督索引號53230100556301111