監(jiān)督索引號53230100555501000

楚雄州楚雄市中山鎮(zhèn)2019年度部門決算

目錄

  第一部分  楚雄州楚雄市中山鎮(zhèn)概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項(xiàng)情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分 楚雄州楚雄市中山鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規(guī)定，中山鎮(zhèn)人民政府的職能主要有以下十七項(xiàng)：

1．在上級政府和鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，國家的法律、法規(guī)。

2．執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布本級政府的決議和決定，保持政令暢通。

3．規(guī)定本級政府的行政措施，發(fā)布決定和命令。

4．執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)和財政、民政、公安、民族事務(wù)、司法行政、監(jiān)察、計劃生育等行政工作。

5．保護(hù)社會主義全民所有制的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有制的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)。

6．采取措施，貫徹執(zhí)行人口與計劃生育、國土資源和環(huán)境保護(hù)三大基本國策。

7．保障少數(shù)民族權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，幫助少數(shù)民族聚居地方發(fā)展經(jīng)濟(jì)、文化和建設(shè)事業(yè)。

8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

9．指導(dǎo)村民委員會（社區(qū)）建設(shè)，提高群眾自我管理水平。

10．建立健全各種突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)對公共危機(jī)、突發(fā)事件的預(yù)警、管理和處理。

11．發(fā)展公益事業(yè)和社會公用事業(yè)，為社會提供各項(xiàng)公益服務(wù)，改善人民生活質(zhì)量。

12．組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)、水土保持、退耕還林、荒山綠化、滑坡泥石流治理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)、人畜飲水等方面的工作。

13．受理人民群眾的來信來訪，解決民間矛盾，搞好社會治安，凈化社會環(huán)境，維護(hù)社會穩(wěn)定。

14．指導(dǎo)村民委員會的建設(shè)，建立健全農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系，鼓勵興辦各類協(xié)會和中介組織，提高農(nóng)民的自我組織、自我管理能力。

15．引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)行科學(xué)化、現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)。

16．協(xié)助上級相關(guān)部門做好征地拆遷安置工作。

17．辦理上級國家行政機(jī)關(guān)交辦的事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年是新中國成立70周年，也是中山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展取得優(yōu)異成績的一年。一年來，在黨中央、國務(wù)院、省、州、市黨委政府和鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，在全鎮(zhèn)干部群眾共同努力下，鎮(zhèn)人民政府堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，團(tuán)結(jié)依靠全鎮(zhèn)各族干部群眾，扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育和“干在實(shí)處、走在前列”大比拼，真抓實(shí)干，砥礪奮進(jìn)，努力克服了嚴(yán)重干旱、非洲豬瘟等災(zāi)害影響，調(diào)動全鎮(zhèn)力量抓牢抓實(shí)脫貧攻堅、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、民生保障等重點(diǎn)工作，推動經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。已實(shí)現(xiàn)5個貧困村脫貧出列，760戶2912名貧困人口脫貧退出，中山鎮(zhèn)脫貧目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)，在全面建成小康社會工作中取得重大進(jìn)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄州楚雄市中山鎮(zhèn)2019年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：

1．行政單位： 黨委、人大、人民政府、共青團(tuán)婦聯(lián)；

2．參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財政所；

3．其他事業(yè)單位：文化站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（農(nóng)科站、水管站、林業(yè)站、獸醫(yī)站）、敬老院、規(guī)劃站、社保中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄州楚雄市中山鎮(zhèn)2019年末實(shí)有人員編制77人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員2人），其他人員33人，主要是村三職。

離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄州楚雄市中山鎮(zhèn)2019年度收入合計3,620.79萬元。其中：財政撥款收入3,620.79萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加392.99萬元，主要原因是村委會干部待遇提高，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)增加。

二、支出決算情況說明

楚雄州楚雄市中山鎮(zhèn)2019年度支出合計3,620.79萬元。其中：基本支出1,600.21萬元，占總支出的44.2%；項(xiàng)目支出2,020.58萬元，占總支出的55.8%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加392.99萬元，主要原因是村委會干部待遇提高，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄州楚雄市中山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,600.21萬元。與上年對比增加137.36萬元，主要原因是村委會干部待遇提高。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.44%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.56%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄州楚雄市中山鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,020.58萬元。與上年對比增加255.63萬元，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)增加。包括商品和服務(wù)支出172.62萬元占比8.54%，對個人和家庭的補(bǔ)助1655.34萬元占比81.93%，資本性支出192.62萬元占比9.53%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄州楚雄市中山鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,480.79萬元,占本年支出合計的96.13%。與上年對比增加442.73萬元,主要原因是村委會干部待遇提高，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出751.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21.58%。主要用于人大、黨委、政府、共青團(tuán)婦聯(lián)、財政所的基本支出及項(xiàng)目支出；

2.教育（類）支出11.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.33%。主要用于學(xué)校的基本支出及項(xiàng)目支出；

3.科學(xué)技術(shù)（類）支出3.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.1%。主要用于烤煙網(wǎng)格化管理補(bǔ)助；

4.文化旅游體育與傳媒（類）支出15.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.44%。主要用于文化站人員基本支出；

5.社會保障和就業(yè)（類）支出727.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.89%。主要用于社保及民政管理事務(wù)基本支出及項(xiàng)目支出；

6.衛(wèi)生健康（類）支出127.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.66%。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出41.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.2%。主要用于規(guī)劃站人員基本支出和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

8.農(nóng)林水（類）支出671.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.3%。主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利基本支出和項(xiàng)目支出；

9.住房保障（類）支出1,124.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的32.31%。主要用于住房公積金及農(nóng)村危房改造支出；

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出6.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.19%。主要用于森林防火工作經(jīng)費(fèi)及地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄州楚雄市中山鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為52.01萬元，支出決算為51.95萬元，完成預(yù)算的98.95%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為22.5萬元，完成預(yù)算的99.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為29.45萬元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在中央八項(xiàng)規(guī)定出臺后，我鎮(zhèn)繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)，嚴(yán)格管理，從嚴(yán)控制，從而減少公務(wù)接待支出，并形成規(guī)定，規(guī)范日后的接待。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.06萬元，下降0.12%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.93萬元，下降11.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.87萬元，增長10.79%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是在中央八項(xiàng)規(guī)定出臺后，我鎮(zhèn)繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)，嚴(yán)格管理，從嚴(yán)控制，從而減少公務(wù)接待支出，并形成規(guī)定，規(guī)范日后的接待。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.5萬元，占43.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出29.45萬元，占56.7%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.5萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出22.5萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于辦公所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出29.45萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出29.45萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待875批次（其中：外事接待0批次），接待人次7,040人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)上公務(wù)活動及相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄州楚雄市中山鎮(zhèn)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出171.96萬元，與上年對比增加135.17萬元,主要原因是填報口徑有誤，2019年誤把項(xiàng)目支出中的商品和服務(wù)支出統(tǒng)計在內(nèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)49.67萬元、電費(fèi)3.07萬元、郵電費(fèi)2.25萬元、維護(hù)費(fèi)14.03萬元、會議費(fèi)3.10萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.01萬元、公務(wù)接待費(fèi)25.76萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.34萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.91萬元、其他交通費(fèi)44.82萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄州楚雄市中山鎮(zhèn)資產(chǎn)總額2,429.72萬元，其中：流動資產(chǎn)1,925.46萬元，非流動資產(chǎn)504.26萬元（固定資產(chǎn)凈值425.37萬元，無形資產(chǎn)凈值78.89萬元）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少531.8萬元，其中：流動資產(chǎn)增加261.36萬元，固定資產(chǎn)凈值減少185.49萬元,無形資產(chǎn)凈值增加78.89萬元，處置房屋建筑物1701.01平方米，賬面原值40.43萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額24.60萬元，其中：政府采購貨物支出24.60萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.60萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2019年度中山鎮(zhèn)未進(jìn)行項(xiàng)目績效自評工作。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

非稅收入征繳情況

“非稅收入征繳情況表”中收入的具體構(gòu)成情況，103042750科目填列的16.13萬元為學(xué)校幼兒園學(xué)前班管理費(fèi)； 103070599科目填列財政所利息收入9.09萬元，103999900科目填列其他收入27.91萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1．工資福利支出：單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

2．商品和服務(wù)的支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出），具體支出為辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、接待費(fèi)等。

3．對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

4．其他資本性支出：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)所發(fā)生的支出。

                        楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府

                         2020年11月3日

監(jiān)督索引號53230100555501111