監(jiān)督索引號53230100555701000

楚雄州楚雄市子午鎮(zhèn)2019年度部門決算

目錄

第一部分楚雄州楚雄市子午鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄州楚雄市子午鎮(zhèn)概況

子午鎮(zhèn)地處楚雄市西南方，地跨東經(jīng)101度23分17秒至101度36分17秒，北緯24度46分24秒至24度58分4秒之間，東鄰鹿城，南接雙柏妥甸，西接東華、大地基，國土面積361.8平方公里，2019年末轄子午、法邑、以口、羅只碑、袁家、杞木、打苴、鹿宜、云龍、曙光、挖銅、舊關、邑舍13個村民委員會，192個自然村，213個村民小組，素有“驃川壩子”、“糧煙基地”、“花燈之鄉(xiāng)”的美譽。子午鎮(zhèn)地勢西南高、東北低，境內(nèi)地形以盆地為主。子午、法邑、以口、羅只碑、袁家、云龍6個村委會地處子午壩子，地勢相對平坦。杞木、打苴、鹿宜、曙光、挖銅、舊關、邑舍7個村委會地處山壩結(jié)合部，地形以山地為主。最高海拔云龍村委會烏龍寺村民小組，海拔2390米，最低海拔舊關村委會岔河村民小組，海拔1020米，鎮(zhèn)人民政府所在地子午街海拔1860米，全鎮(zhèn)年平均氣溫16.5攝氏度，平均降雨量780至800毫米，森林覆蓋率達67.4％。歷史悠久的子午鎮(zhèn)，土地肥沃，盛產(chǎn)水稻、烤煙，是全省的國家現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)示范區(qū)之一。境內(nèi)自然資源豐富，礦藏資源主要有沙、石、褐鐵礦，鎮(zhèn)內(nèi)根藝制作、蘭花種植、篾扎、云龍醬油、龍點山泉、攬綠山泉及彝人山泉飲品等享譽州內(nèi)外。

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規(guī)定，子午鎮(zhèn)人民政府的職能主要有以下十七項：

1.在上級政府和鎮(zhèn)黨委的領導下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，國家的法律、法規(guī)。

2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決議和命令，發(fā)布本級政府的決議和決定，保持政令暢通。

3.規(guī)定本級政府的行政措施，發(fā)布決定和命令。

4.執(zhí)行國家經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、城鄉(xiāng)建設和財政、民政、公安、民族事務、司法行政、監(jiān)察、計劃生育等行政工作。

5.保護社會主義全民所有制的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有制的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán)。

6.采取措施，貫徹執(zhí)行人口與計劃生育、國土資源和環(huán)境保護三大基本國策。

7.保障少數(shù)民族權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣，幫助少數(shù)民族聚居地方發(fā)展經(jīng)濟、文化和建設事業(yè)。

8.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

9.指導村民委員會（社區(qū)）建設，提高群眾自我管理水平。

10.建立健全各種突發(fā)事件應急機制，加強對公共危機、突發(fā)事件的預警、管理和處理。

11.發(fā)展公益事業(yè)和社會公用事業(yè)，為社會提供各項公益服務，改善人民生活質(zhì)量。

12.組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設、小城鎮(zhèn)建設、水土保持、退耕還林、荒山綠化、滑坡泥石流治理、鄉(xiāng)村道路建設、人畜飲水等方面的工作。

13.受理人民群眾的來信來訪，解決民間矛盾，搞好社會治安，凈化社會環(huán)境，維護社會穩(wěn)定。

14.指導村民委員會的建設，建立健全農(nóng)村市場經(jīng)濟體系，鼓勵興辦各類協(xié)會和中介組織，提高農(nóng)民的自我組織、自我管理能力。

15.引導農(nóng)民進行科學化、現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，組織引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)。

16.協(xié)助上級相關部門做好征地拆遷安置工作。

17.辦理上級國家行政機關交辦的事項。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年是全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標的關鍵之年。一年來，子午鎮(zhèn)在市委、市人民政府的領導下，在各級各部門的指導幫助下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大精神和習近平總書記對云南發(fā)展的重要指示精神，按照市委九屆四次全會和年初市兩會的各項決策部署，切實加強對經(jīng)濟工作的領導，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，緊扣社會主要矛盾變化，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險各項工作，抓住通用機場建設、彌楚高速公路建設等重大歷史機遇，緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕目標，突出抓重點、補短板、強弱項，深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，使全鎮(zhèn)發(fā)展更加平衡充分、人民生活更加殷實、文化事業(yè)更加繁榮、生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)美、社會發(fā)展更加和諧。

（三）2019年主要經(jīng)濟指標完成情況

2019年是決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會的關鍵之年。在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，按照“產(chǎn)業(yè)作支撐、城市出形象、民生有保障、基礎更牢固”的目標要求，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指引，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅持新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，狠抓項目穩(wěn)增長，提質(zhì)增效促轉(zhuǎn)型，統(tǒng)籌發(fā)展優(yōu)環(huán)境，改善民生增福祉，和諧穩(wěn)定創(chuàng)文明，深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，堅決打贏打好三大攻堅戰(zhàn)，努力干在實處、走在前列，克服了發(fā)展中遇到的困難和問題，較好地完成了各項工作任務，保持了經(jīng)濟社會各項事業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。

實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值5.77億元，同比增長15.1%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入與經(jīng)濟社會發(fā)展相適應；完成招商引資6.34億元，占市下達任務數(shù)的100.6％；完成固定資產(chǎn)投資4.31億元，占市下達任務數(shù)的107.8%；完成公共財政預算收入2076.58萬元；向上爭取資金500萬元，完成任務數(shù)的100%；完成市場主體培育86戶，占全年任務數(shù)的107.5%。收購煙葉280萬公斤，實現(xiàn)產(chǎn)值8202萬元；居民存款達4.7億元，較好地完成了子午鎮(zhèn)第十一屆人民代表大會第三次會議確定的各項目標任務。在全鎮(zhèn)干部職工的努力下，榮獲省級優(yōu)秀農(nóng)村公路養(yǎng)護管理所、市級科普科學工作先進集體、市級政務信息工作先進單位、市級森林草原防滅火優(yōu)秀單位等榮譽稱號，年內(nèi)比拼目標圓滿完成。全鎮(zhèn)呈現(xiàn)出經(jīng)濟快速發(fā)展，社會和諧穩(wěn)定，人民安居樂業(yè)的良好局面。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄州楚雄市子午鎮(zhèn)2019年度部門決算編報的單位共16個。其中：行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位11個。分別是：

1.行政單位：政府、黨委、人大、共青團婦聯(lián)；

2.參照公務員法管理的事業(yè)單位：財政所；

3.其他事業(yè)單位：計生辦、文化站、農(nóng)推中心、水管站、獸醫(yī)站、林業(yè)站、規(guī)劃站、環(huán)衛(wèi)站、敬老院、科協(xié)、企業(yè)辦。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄州楚雄市子午鎮(zhèn)2019年末實有人員編制80人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制48人（含參公管理事業(yè)編制4人）。在職在編實有行政人員42人（含行政工勤人員15人）；事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員4人）；其他人員46人，其中：村委會三職干部39人，西部志愿者4人，臨時人員3人。

離退休人員42人。其中：離休0人，退休42人。

實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。其中：政府公務用車3輛，消防車1輛，林業(yè)站防火指揮車1輛，垃圾車3輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附表）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄州楚雄市子午鎮(zhèn)2019年度收入合計4,965.9萬元。其中：財政撥款收入4,965.9萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與2018年度收入合計4,256.65萬元相比增加709.25萬元，增長16.66%，增長的主要原因是人員工資增長和項目資金撥款增加。2019年度繼續(xù)加大民生資金投入力度、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，特別是危房改造補助項目資金增加較多。

二、支出決算情況說明

楚雄州楚雄市子午鎮(zhèn)2019年度支出合計4,965.9萬元。其中：基本支出2,099.22萬元，占總支出的42.27%；項目支出2,866.68萬元，占總支出的57.73%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與2018年度支出合計4,256.65萬元相比增加709.25萬元，增長16.66%。增長的主要原因是人員工資增長和項目資金支出增加。2019年度繼續(xù)加大民生資金投入力度、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，特別是危房改造補助項目資金支出增加較多。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄州楚雄市子午鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,099.22萬元。與上年支出2042.11萬元 相比增加57.11萬元，增長2.80%，增加的主要原因是人員經(jīng)費增加。2019年基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1973.11萬元，占基本支出的93.99%；其中：基本工資支出372.10萬元與上年363.03萬元相比增加9.07萬元，增長2.49%，增加的主要原因是工資調(diào)整增加；津貼補貼支出433.83萬元與上年458.17萬元相比減少24.34萬元，下降5.31%，減少的主要原因是2018年對津貼補貼進行調(diào)整；獎金支出135.79萬元與上年150.00萬元相比減少14.21萬元，下降9.47%，減少的主要原因是年終績效獎金未支付；績效工資支出152.67萬元與上年180.00萬元相比減少27.33萬元，下降15.18%，減少的主要原因是11月和12月績效工資未支付；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出135.52萬元與上年152.53萬元相比減少17.01萬元，下降11.15%，減少的主要原因是減稅降費調(diào)整養(yǎng)老保險繳費基數(shù)；職業(yè)年金繳費支出15.11萬元與上年0萬元相比增加15.11萬元，增加的主要原因是退休人員職業(yè)年金做實繳費增加了職業(yè)年金支出；職工基本醫(yī)療保險繳費支出76.50萬元與上年79.58萬元相比減少3.08萬元，下降3.87%，減少的主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整；公務員醫(yī)療補助繳費支出40.96萬元與上年39.83萬元相比增加1.13萬元，增長2.837%，增加的主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整；其他社會保障繳費支出6.11萬元與上年0萬元相比增加6.11萬元，增加的主要原因是增加了職工工傷保險支出；住房公積金支出80.08萬元上年92.16萬元相比減少12.08萬元，下降13.1%，減少的主要原因是11月至12月住房公積金未支付；其他工資福利支出146.30萬元與上年124.94萬元相比增加21.36萬元，增長17.09%，增加的主要原因是村三職干部報酬提高；退休費支出89.14萬元與上年88.54萬元相比增加0.6萬元，增長0.67%，增長的主要原因是退休人員工資增加；撫恤費支出30.85萬元與上年0萬元相比增加30.85萬元，增加的主要原因是2019年退休職工病逝2人，增加了撫恤費支出；生活補助支出258.15萬元與上年112.83萬元相比增加145.32萬元，增長127.6%，增加的主要原因是村民小組長、黨小組長誤工補貼標準提高增加了支出。2019年辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出126.10萬元占基本支出的6.01%。其中：辦公費支出19.55萬元與上年99.98萬元相比減少80.43萬元，下降80.44%，減少的主要原因是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、壓縮辦公經(jīng)費支出；水費支出1.10萬元與上年0.88萬元相比增加0.22萬元，增長25%，增加的主要原因是用水量增加；電費支出2.43萬元與上年2.64萬元相比減少0.21萬元，下降7.95%，減少的主要原因是節(jié)約用電；郵電費支出1.46萬元與上年0.50萬元相比增加0.96萬元，增長192%，增加的主要原因是網(wǎng)絡使用費增加；差旅費支出1.08萬元與上年0萬元相比增加1.08萬元，增加的主要原因是干部外出培訓學習；維修維護費支出0.82萬元與上年0萬元相比增加0.82萬元，增加的主要原因是發(fā)生了辦公設備維修支出；培訓費支出5.37萬元與上年1.21萬元相比增加4.16萬元，增長343%，增加的主要原因是加強黨員干部培訓，提高干部隊伍素質(zhì)；公務接待費支出4.27萬元與上年6.28萬元相比減少2.01萬元，下降32%，減少的主要原因是加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行接待標準，壓縮公務接待支出；勞務費支出17.01萬元與上年9.40萬元相比增加7.61萬元，增長81%，增加的主要原因是臨時用工增加；工會經(jīng)費支出24.53萬元與上年25.15萬元相比減少0.62萬元，下降2.47%，減少的主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整；公務用車運行維護費支出1.5萬元與上年5.98萬元相比減少4.39萬元，下降73.4%，減少的主要原因是加強公務用車運行維護管理；其他交通費支出46.90萬元與上年48.48萬元相比減少1.58萬元，下降3.26%，減少的主要原因是人員減少。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄州楚雄市子午鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,866.68萬元。與2018年度用于保障楚雄州楚雄市子午鎮(zhèn)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,214.55萬元相比增加652.13萬元，增長29.45%。增加的主要原因是2019年度繼續(xù)加大民生資金投入力度、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，特別是危房改造補助項目資金支出增加較多。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄州楚雄市子午鎮(zhèn)2019年度一般公共預算財政撥款支出4,882.63萬元，占本年支出合計的98.32%。與2018年度一般公共預算財政撥款支出4236.65萬元相比增加645.97萬元，增長15.25%。增長的主要原因是人員工資調(diào)整和項目資金支出增加。2019年繼續(xù)加大民生資金投入力度、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，特別是危房改造補助項目資金支出增加較多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,014.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.77%。主要用于（1）20101人大事務20.72萬元，其中：2010101行政運行13.52萬元，2010102一般行政管理事務7.20萬元。（2）20103政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務839.46萬元，其中：2010301行政運行697.03萬元，2010302一般行政管理事務142.43萬元。（3）20106財政事務57.45萬元，其中：2010601行政運行57.45萬元。（4）20123民族事務5.00萬元，其中：2012304民族工作專項5.00萬元。（5）20129群眾團體事務13.25萬元，2012901行政運行13.25萬元。（6）20131黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務57.18萬元，其中：2013101行政運行48.18萬元，2013102一般行政管理事務9.00萬元。（7）20199其他一般公共服務支出21萬元，其中：2019999其他一般公共服務支出21.00萬元。

2.教育（類）支出9.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.2%。主要用于20502普通教育9.75萬元，其中：2050202小學教育9.75萬元。

3.科學技術(shù)（類）支出20.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.42%。主要用于20607科學技術(shù)普及16.00萬元，其中：2060701機構(gòu)運行16.00萬元；20699其他科學技術(shù)支出4.68萬元，其中：2069999其他科學技術(shù)支出4.68萬元。

4.文化旅游體育與傳媒（類）支出45.77萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.94%。主要用于20701文化和旅游45.77萬元，其中：2070109群眾文化43.77萬元，2070111文化創(chuàng)作與保護2.00萬元。

5.社會保障和就業(yè)（類）支出969.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.86%。主要用于（1）20802民政管理事務11.91萬元，其中：2080208基層政權(quán)和社區(qū)建設0.13萬元，2080299其他民政管理事務支出11.78萬元。（2）20805行政事業(yè)單位離退休270.62萬元，其中：2080502事業(yè)單位離退休48.25萬元，2080504未歸口管理的行政單位離退休71.74萬元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出135.52萬元，2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出15.11萬元。（3）20807就業(yè)補助0.15萬元，其中：2080799其他就業(yè)補助支出0.15萬元。（4）20808撫恤215.76萬元，其中：2080801死亡撫恤5.32萬元，2080802傷殘撫恤22.82萬元，2080803在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助71.50萬元，2080899其他優(yōu)撫支出116.12萬元。（5）20809退役安置1.08萬元，其中：2080999其他退役安置支出1.08萬元。（6）20810社會福利63.36萬元，其中：2081001兒童福利3.06萬元，2081004殯葬50.00萬元，2081005社會福利事業(yè)單位10.30萬元。（7）20811殘疾人事業(yè)95.76萬元，其中：2081107殘疾人生活和護理補貼93.42萬元，2081199其他殘疾人事業(yè)支出2.34萬元。（8）20819最低生活保障210.38萬元，其中：2081901城市最低生活保障金支出6.27萬元，2081902農(nóng)村最低生活保障金支出204.11萬元。（9）20820臨時救助3.30萬元，其中：2082001臨時救助支出3.30萬元。（10）20821特困人員救助供養(yǎng)57.16萬元，其中：2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出57.16萬元。（11）20825其他生活救助8.71萬元，其中：2082501其他城市生活救助1.89萬元，2082502其他農(nóng)村生活救助6.82萬元。（12）20828退役軍人管理事務31.66萬元，其中：2082802一般行政管理事務0.51萬元，2082804擁軍優(yōu)屬31.14萬元。

6.衛(wèi)生健康（類）支出224.59萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.6%。主要用于（1）21001衛(wèi)生健康支出27.58萬元，其中：2100101行政運行27.58萬元。（2）21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)50.20萬元，其中：2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出50.20萬元。（3）21011行政事業(yè)單位醫(yī)療117.46萬元，其中：2101101行政單位醫(yī)療38.65萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療37.85萬元，2101103公務員醫(yī)療補助40.96萬元。2101401優(yōu)撫對象醫(yī)療補助1.03萬元，其中：2101401優(yōu)撫對象醫(yī)療補助1.03萬元。（4）21016老齡衛(wèi)生健康事務28.32萬元，其中：2101601老齡衛(wèi)生健康事務28.32萬元。

7.節(jié)能環(huán)保（類）支出73.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.51%。主要用于21106節(jié)能環(huán)保支出73.85萬元，其中：2110699其他退耕還林支出73.85萬元。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出9.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.2%。主要用于21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生9.85萬元，其中：2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生9.85萬元。

9.農(nóng)林水（類）支出1,440.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的29.5%。主要用于（1）21301農(nóng)業(yè)753.59萬元，其中：2130104事業(yè)運行260.08萬元，2130119防災救災8.00萬元，2130120穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼200.00萬元，2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼84.51萬元，2130199其他農(nóng)業(yè)支出201.00萬元。（2）21302林業(yè)和草原70.49萬元，2130204事業(yè)機構(gòu)70.49萬元。（3）21303水利110.00萬元，其中：2130310水土保持64.00萬元，2130314防汛20.00萬元，2130315抗旱16.00萬元，2130335農(nóng)村人畜飲水10.00萬元。（4）21305扶貧25.18萬元，其中：2130502一般行政管理事務3.00萬元，2130505生產(chǎn)發(fā)展0.45萬元，2130506社會發(fā)展8.73萬元，2130599其他扶貧支出13.00萬元。（5）21307農(nóng)村綜合改革481.00萬元，其中：2130701對村級一事一議的補助210.31萬元，2130705對村民委員會和村黨支部的補助267.23萬元，2130707農(nóng)村綜合改革示范試點補助3.46萬元。

10.資源勘探信息等（類）支出40.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.83%。主要用于21508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出40.42萬元，其中：2150801行政運行40.42萬元。

11.住房保障（類）支出1,028.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.07%。主要用于（1）22101保障性安居工程支出948.48萬元，其中：2210105農(nóng)村危房改造948.48萬元。（2）22102住房改革支出80.08萬元，其中：2210201住房公積金80.08萬元。

12.災害防治及應急管理（類）支出5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.1%。主要用于22406自然災害防治5.00萬元，其中：2240602森林草原防災減災5.00萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄州楚雄市子午鎮(zhèn)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為57.56萬元，支出決算為37.20萬元，完成預算的64.3%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為18.01萬元，完成預算的69.3%；公務接待費支出決算為19萬元，完成預算的60.2%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：一是子午鎮(zhèn)嚴格控制公務用車購置，加強公車管理，努力壓縮公務用車運行費支出，部分單位運行費用降低。二是加強公務接待管理、嚴控接待范圍，壓縮接待標準。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.13萬元，下降0.35%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年相比無增減；公務用車購置及運行費支出決算與上年比減少0.07萬元，下降0.39%；公務接待費支出決算減少0.06萬元，下降0.31%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：一是子午鎮(zhèn)嚴格控制公務用車購置，加強公車管理，努力壓縮公務用車運行費支出，部分單位運行費用降低。二是加強公務接待管理、嚴控接待范圍，壓縮接待標準。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出18.01萬元，占48.66%；公務接待費支出19萬元，占51.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出18.01萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛，無支出。

公務用車運行維護支出18.01萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于（子午鎮(zhèn)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出19萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出19萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待600批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,750人（其中：外事接待人次0人）。主要用于子午鎮(zhèn)政府在開展本職工作、脫貧攻堅、完成上級交辦任務中發(fā)生的公務接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人，無支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

楚雄州楚雄市子午鎮(zhèn)2019年機關運行經(jīng)費支出35萬元，2018年機關運行經(jīng)費支出836.55萬元。比上年減少801.55萬元，下降95.82%。主要原因是2019年和2018年提取數(shù)據(jù)口徑不同，2018年提取數(shù)據(jù)中含有人員工資支出和人員經(jīng)費。2019年只提取公用經(jīng)費部分。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄州楚雄市子午鎮(zhèn)資產(chǎn)總額2475.44萬元，其中：流動資產(chǎn)1686.39萬元，固定資產(chǎn)782.55萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)6.5萬元，其他資產(chǎn)0萬元。2018年12月31日，楚雄州楚雄市子午鎮(zhèn)資產(chǎn)總額4578.2萬元，其中：流動資產(chǎn)3363.11萬元，固定資產(chǎn)1215.10萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2102.76萬元，其中：流動資產(chǎn)減少1676.72萬元，固定資產(chǎn)減少432.54萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加6.5萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋310平方米，賬面原值15萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1.6萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額10.22萬元，其中：政府采購貨物支出10.22萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.22萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

我鎮(zhèn)2019年度未開展部門績效自評工作。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1．工資福利支出：費用單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。2．商品和服務的支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出），具體支出為辦公費、水費、電費、郵電費、維修費、會議費、接待費等。

3．對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

4.固定資產(chǎn)原值：反映取得固定資產(chǎn)的原始成本，即固定資產(chǎn)的賬面原價。

5.固定資產(chǎn)凈值：反映固定資產(chǎn)原值或重置完全價值減去累計折舊后的余額。反映固定資產(chǎn)的現(xiàn)存價值。

6.無形資產(chǎn)原值：反映取得無形資產(chǎn)的原始成本，即無形資產(chǎn)的賬面原價。

7.無形資產(chǎn)凈值：反映無形資產(chǎn)原值或重置完全價值減去累計折舊后的余額。反映無形資產(chǎn)的現(xiàn)存價值。

楚雄市子午鎮(zhèn)人民政府

2020年11月4日

監(jiān)督索引號53230100555701111