監(jiān)督索引號(hào)53230100555601000

楚雄市紫溪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

目錄

  第一部分 楚雄市紫溪鎮(zhèn)概況

 一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

 一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入決算情況說(shuō)明

  二、支出決算情況說(shuō)明

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購(gòu)支出情況

  四、部門績(jī)效自評(píng)情況

 （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

 （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

 （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

 五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

  六、相關(guān)口徑說(shuō)明

 第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市紫溪鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

楚雄州楚雄市紫溪鎮(zhèn)2019年度收入合計(jì)2,578.79萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2,578.79萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。比2018年度收入2,397.69萬(wàn)元，增加181.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.55%，增加的原因主要是2019年工資調(diào)整。

二、支出決算情況說(shuō)明

楚雄州楚雄市紫溪鎮(zhèn)2019年度支出合計(jì)2,613.64萬(wàn)元。其中：基本支出1,578.46萬(wàn)元，占總支出的60.39%；項(xiàng)目支出1,035.19萬(wàn)元，占總支出的39.61%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。比2018年度支出2,575.62萬(wàn)元，增加38.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.48%，增加的原因主要是2019年工資調(diào)整。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄州楚雄市紫溪鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,578.46萬(wàn)元。比2018年基本支出1,522.05萬(wàn)元，增加56.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.71%，增加的主要原因是工資調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的77.57%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的22.43%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄州楚雄市紫溪鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,035.19萬(wàn)元。比2018年項(xiàng)目支出1,053.57萬(wàn)元，減少18.38萬(wàn)元，下降1.74%，減少的主要原因是2019年我鎮(zhèn)項(xiàng)目撥款支出比上年減少。2019年項(xiàng)目支出主要用于一般公共服務(wù)支出105.92萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出226.97萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出31.89萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.00萬(wàn)元；農(nóng)林水支出37.40萬(wàn)元；住房保障支出593.52萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出14.49萬(wàn)元；其他支出5.00萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄州楚雄市紫溪鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,608.64萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.81%。比上年2,452.54萬(wàn)元，增加156.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.36%，增加的原因主要是2019年工資調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出758.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.07%。主要用于行政單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和相關(guān)事業(yè)發(fā)展，其中：工資福利支出466.26萬(wàn)元；商品及服務(wù)支出284.81萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.67萬(wàn)元；資本性支出4.59萬(wàn)元；  

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出19.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.76%。主要用于文化站機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和本地文化體育事業(yè)發(fā)展，其中：工資福利支出18.66萬(wàn)元；商品及服務(wù)支出1.16萬(wàn)元；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出452.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.33%。主要用于社保和民政相關(guān)事務(wù)的支出，其中：工資福利支出163.22萬(wàn)元；商品及服務(wù)支出10.60萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出278.08萬(wàn)元；資本性支出0.13萬(wàn)元；

4.衛(wèi)生健康（類）支出157.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.05%。主要用于計(jì)生部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和醫(yī)療以及醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，其中：工資福利支出121.45萬(wàn)元；商品及服務(wù)支出23.72萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.57萬(wàn)元；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出52.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.99%。主要用于國(guó)土規(guī)劃部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和集鎮(zhèn)建設(shè)支出，其中：工資福利支出29.37萬(wàn)元；商品及服務(wù)支出2.65萬(wàn)元；資本性支出20.00萬(wàn)元；

6.農(nóng)林水（類）支出464.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.8%。主要用于農(nóng)林水部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和紫溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼、水利建設(shè)、扶貧、農(nóng)村建設(shè)等支出，其中：工資福利支出271.48萬(wàn)元；商品及服務(wù)支出173.50萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.00萬(wàn)元；資本性支出16.24萬(wàn)元；

7.資源勘探信息等（類）支出27.87萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.07%。主要用于企業(yè)辦機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出，其中：工資福利支出24.98萬(wàn)元；商品及服務(wù)支出2.89萬(wàn)元；

8.住房保障（類）支出662.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.38%。主要用于職工住房公積金支出及農(nóng)村危房改造支出，其中：工資福利支出62.33萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出599.79萬(wàn)元；  

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出14.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.56%。主要用于應(yīng)急救援支出和森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出，其中：商品及服務(wù)支出14.49萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄州楚雄市紫溪鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為41.47萬(wàn)元，支出決算為36.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.76%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理和各項(xiàng)公務(wù)接待審批，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.43萬(wàn)元，下降1.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3.39萬(wàn)元，下降17.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.93%，增長(zhǎng)的原因是2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的公務(wù)接待費(fèi)4.82萬(wàn)元沒(méi)有納入對(duì)比數(shù)據(jù)。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用，進(jìn)一步完善規(guī)范接待制度規(guī)定，大部分的接待從原來(lái)的餐館、農(nóng)家樂(lè)改為政府食堂統(tǒng)一接待，大大的壓縮了餐桌上的浪費(fèi)，節(jié)省了招待費(fèi)的支出。二是加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車輛的管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，嚴(yán)禁公車私用，節(jié)假日公車統(tǒng)一停放等制度，規(guī)范和控制公務(wù)用車修理、用油等行為，提高公務(wù)用車使用效率。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.14萬(wàn)元，占44.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出20.42萬(wàn)元，占55.85%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.14萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16.14萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于應(yīng)急保障所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出20.42萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出20.42萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待344批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,403人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各單位在紫溪鎮(zhèn)行政區(qū)范圍內(nèi)出席會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄州楚雄市紫溪鎮(zhèn)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出354.02萬(wàn)元，比2018年支出數(shù)644.58萬(wàn)元，減少290.56萬(wàn)元，下降45.08%，減少的主要原因一是財(cái)政體制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)沒(méi)有納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；二是壓縮了單位一般性支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)12.59萬(wàn)元；水費(fèi)0.55萬(wàn)元；電費(fèi)3.43萬(wàn)元；郵電費(fèi)3.72萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.32萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)1.82萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)6.63萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)265.21萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.94萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.76萬(wàn)元;其他交通費(fèi)用39.92萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0.13萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄州楚雄市紫溪鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1700.44萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1313.91萬(wàn)元，固定資產(chǎn)386.53萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少754.03萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少249.67萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少504.36萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)3項(xiàng)，賬面原值9.75萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋50平方米，賬面原值4.06萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1.24萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額19.22萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出19.22萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

我鎮(zhèn)2019年度未開(kāi)展部門績(jī)效自評(píng)工作。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（二）商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（四）資本性支出（基本建設(shè)）：反映切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映。

（五）資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

楚雄市紫溪鎮(zhèn)人民政府

                      2020年11月3日

監(jiān)督索引號(hào)53230100555601111