云南省楚雄北浦中學2019年度部門決算

目錄

  第一部分  云南省楚雄北浦中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經(jīng)費支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  六、相關口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省楚雄北浦中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省楚雄北浦中學是根據(jù)國家的教育方針實施教育，屬于楚雄市人民政府的一個教育陣地。主要職能是：實施中學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。教育學生成長為成績優(yōu)秀、品行端莊的有用之人，關注學生的全面發(fā)展。以德育為核心，以教學為中心，以培養(yǎng)學生良好的行為習慣為目的，以提高學生綜合素質為目標的工作思路，扎扎實實開展學校教育教學工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年，云南省楚雄北浦中學在楚雄市政府、楚雄市教育體育局的領導下,認真落實北浦中學內(nèi)部管理制度，以制度建設和人文關懷相結合的行政管理工作為重點，推進作風建設，凝心聚力，共建師生理想家園。健全校長負總責、分管校長具體負責、各處室分工協(xié)作的學校管理體制；充分調(diào)動和發(fā)揮黨政工團、班主任、備課組長等骨干隊伍的積極性和工作熱情，全面落實學校精細化管理，實行“學校決策調(diào)控，處室職能指導，年級細化落實”管理模式。進一步提高學校管理工作的執(zhí)行力，用科學規(guī)范的管理來保證學校良好的教育教學秩序，提升學校的辦學水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省楚雄北浦中學2019年度部門決算編報的單位共1個，屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省楚雄北浦中學2019年末實有人員編制234人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制234人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員225人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省楚雄北浦中學2019年度收入合計3736.24萬元。其中：財政撥款收入3637.24萬元，占總收入的100%其中：統(tǒng)發(fā)工資2420.87萬元，事業(yè)單位醫(yī)療177.65萬元，公務員醫(yī)療補助78.44萬元，住房公積金199.69萬元,職業(yè)年金10.42萬元，工傷保險9.82萬元，工會經(jīng)費38.2元，臨時工工資7.68萬元,。在職人員養(yǎng)老保險繳費340.47萬元，退休費30.86萬元，義務教育公用經(jīng)費176.86萬元，寄宿制學生生活補助49.71萬元，營養(yǎng)改善計劃補助25.36萬元，國培計劃（名師工作室）1.47萬元，教師培訓州級專項資金0.69萬元，教育發(fā)展資金2.2萬元，信息化建設專項經(jīng)費1.42萬元，營養(yǎng)餐改善計劃中央第二批中央獎補資金學校禮堂及食堂維修改造資金80萬元，青少年足球試點10萬元，2019第一批基礎教育補助資金禮堂、食堂改造和購置實驗設備70萬元，體育彩票公益金4.42萬元。上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年3870.71萬元相比減少138.89萬元，下降3.58%，下降的主要原因一是公用經(jīng)費未撥到位；二是2019年沒有非稅收入；三是2019年11、12月份住房公積金是2020年1月份支出；四是體育彩票公益金撥入減少。

二、支出決算情況說明

云南省楚雄北浦中學2019年度支出合計3702.25萬元。其中：基本支出3314.1萬元，占總支出的89.52%；項目支出388.15萬元，占總支出的10.48%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄北浦中學機構正常運轉的日常支出3314.10萬元。其中：統(tǒng)發(fā)工資2420.87萬元，事業(yè)單位醫(yī)療177.65萬元，公務員醫(yī)療補助78.44萬元，住房公積金199.69萬元；工傷保險9.82萬元，工會經(jīng)費38.2元，臨時工工資7.68萬元。養(yǎng)老保險繳費340.47萬元，退休費30.86萬元，職業(yè)年金10.42萬元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄北浦中學機構為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出388.15萬元。與上年570.51萬元相比減少182.36萬元，下降31.96%，下降的主要原因：一是公用經(jīng)費未撥到位；二是2019年沒有非稅收入；三是2019年11、12月份住房公積金是2020年1月份支出；四是體育彩票公益金撥入減少。具體項目開支及開展工作情況：其中：義務教育公用經(jīng)費176.86萬元，寄宿制學生生活補助26萬元，營養(yǎng)改善計劃補助15.09萬元，國培計劃（名師工作室）1.47萬元，教育發(fā)展專用資金2.2萬元，信息化建設專項經(jīng)費1.42萬元，教師州級培訓0.69萬元，營養(yǎng)餐改善計劃中央第二批中央獎補資金學校禮堂及食堂維修改造資金80萬元，青少年足球試點10萬元，體育彩票公益金支出4.42萬元，2019第一批基礎教育補助資金禮堂、食堂改造和購置實驗設備70萬元。

2019年末合計結余結轉33.98萬元（其中：困難學生補助23.72萬元，營養(yǎng)改善計劃補助10.26萬元），占當年預算支出的0.91%，支出完成99.09%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省楚雄市北浦中學2019年度一般公共預算財政撥款支出3697.84萬元，占本年支出合計的100%。與上年3870.71萬元對比減少172.87萬元，下降4.47%，下降的主要原因：一是公用經(jīng)費未撥到位；二是19年沒有非稅收入；三是2019年11、12月份住房公積金是2020年1月份支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.教育（類）支出2860.29萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.26%。主要用于基本支出的基本工資、津補貼等人員支出，包括殘疾人保障金、辦公費、水電費、差旅費、郵電費、工會經(jīng)費等;項目支出的專項支出。其中：基本工資1000.27萬元，津貼補貼481.09萬元，獎金372.75萬元，績效工資566.76萬元，其他社會保障繳費9.82萬元，辦公費64.16萬元，印刷費4.70萬元，水費11.26萬元，電費12.44萬元，郵電費1.83萬元，物業(yè)管理費30.26萬元，差旅費16.85萬元，維修維護費9.40萬元，培訓費17.51萬元，專用材料費1.43萬元，租賃費0.09萬元，其他交通費2.17萬元，勞務費17.59萬元，資本性支出160.63萬元，工會經(jīng)費38.19萬元，生活補助41.09萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出381.77萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.32%。主要用于養(yǎng)老保險金補助、離退休費支出，其中：事業(yè)單位離退休費支出30.86萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出340.47萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.44萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出256.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.93%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出177.65萬元，公務員醫(yī)療補助支出78.44萬元。

 4.住房保障（類）支出199.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.40%。主要用于職工住房公積金及職工購房補貼支出，住房公積金支出199.69萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄北浦中學部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為3萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因楚雄北浦中學嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務接待支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.08萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費無支出；公務用車購置及運行費無支出；公務接待費支出決算減少0.08萬元，下降100%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因楚雄北浦中學嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務接待支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

云南省楚雄北浦中學2019年機關運行經(jīng)費支出0萬元，屬于事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，云南省楚雄北浦中學資產(chǎn)總額3769.77萬元，其中，流動資產(chǎn)125.24萬元，固定資產(chǎn)3505.45萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)139.08萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年3886.78萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少117.01萬元，其中流動資產(chǎn)增加53.82萬元，固定資產(chǎn)減少170.83萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額80.63萬元，其中：政府采購貨物支出80.63萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額80.63萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

云南省楚雄北浦中學無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費:指財政撥款開支的公務接待費、公務用車購置及運行經(jīng)費、因公出國(境)經(jīng)費，是維護單位正常運行的基本經(jīng)費。

2.政府性基金:是指各級政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項收費。

3.財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

4.行政單位預算外收入:指納入財政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費收入中的教育收費。

5.其他收入:指單位依法取得的除財政撥款收入、行政單位預算外收入、事業(yè)收入以外的各項收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理，由單位開支的離退休經(jīng)費。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理，由社會保障部門開支的離退休經(jīng)費。

云南省楚雄北浦中學

2020年11月2日