楚雄東興中學(xué)2019年度部門決算
目 錄
第一部分 楚雄東興中學(xué)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)
(二)部門整體支出績效自評報告
(三)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 楚雄東興中學(xué)概況
一、主要職能
(一)主要職能
云南省楚雄東興中學(xué)始建于1997年,2002年創(chuàng)新建設(shè)為東興高級中學(xué)。楚雄東興中學(xué)根據(jù)國家的有關(guān)教育方針實施教育工作,屬楚雄市人民政府的一個教育陣地。學(xué)校秉承優(yōu)良傳統(tǒng),固守辦學(xué)精神,堅守“求實、規(guī)范、和諧、創(chuàng)新”的校訓(xùn)的基礎(chǔ)上,提出了“追求幸福教育,建設(shè)幸福師生團(tuán)隊,讓每一位師生都得到全面、主動、健康、和諧發(fā)展”的幸福教育辦學(xué)理念,用“幸福教育”統(tǒng)領(lǐng)學(xué)校工作,并緊緊圍繞這一理念進(jìn)行改革創(chuàng)新。學(xué)校提出了“快樂學(xué)習(xí),健康成長,在三年高中奠定正確的人生方向,磨礪堅強(qiáng)的意志品質(zhì),積淀良好的綜合素養(yǎng),積累上理想大學(xué)的文化知識”的幸福學(xué)生目標(biāo),圍繞的學(xué)生“三有”、“三能”、“三會”即有目標(biāo)、有信心、有毅力;能吃苦、能自立、能競爭;會學(xué)習(xí)、會合作、會珍惜培養(yǎng)學(xué)生品質(zhì),始終堅持立德樹人的正確教育方向,使學(xué)生素質(zhì)得到全面提高、特長得到充分發(fā)揮,優(yōu)良個性得到充分展示,堅強(qiáng)的意志品質(zhì)得以養(yǎng)成。
(二)2019年度重點工作任務(wù)介紹
2005年,辦學(xué)僅兩年零八個月的東興中學(xué),就晉升為云南省一級三等高完中,進(jìn)入了云南省窗口示范學(xué)校的行列,創(chuàng)造了云南省辦學(xué)史上的一個奇跡;2006年起,學(xué)校保持省級文明單位稱號;2007年,進(jìn)入一級高完中行列僅僅2年,東興中學(xué)就躋身全省97所一級高完中前30強(qiáng),獲省教育廳教學(xué)三等獎;2012年,省教育廳批準(zhǔn)的楚雄東興國際學(xué)校在這里成立,填補(bǔ)了楚雄州國際化辦學(xué)的空白,拓寬了人才培養(yǎng)的路子,提升了學(xué)校辦學(xué)品位。2016年,學(xué)校成功晉升為一級二等高完中,彌補(bǔ)了楚雄州一級二等高完中的空白。學(xué)校在21年的發(fā)展中,校園面積幾經(jīng)擴(kuò)展,由建校之初的45畝到現(xiàn)在的139畝,校園環(huán)境不斷改善,成了花園式學(xué)校,教學(xué)設(shè)施逐漸齊全完備。高中辦學(xué)16年中,高考一本上線人數(shù)逐年增加。從第一屆上線8人,至2010年突破百人大關(guān),2012年突破兩百人大關(guān),2018年突破500人大關(guān),2019年突破600人大關(guān)。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入東興中學(xué)2019年度決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
東興中學(xué)2019年末實有人員編制290人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制290人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員286人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員0人。
離退休人員15人。其中:離休0人,退休15人。
實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。單位有1輛無編制公務(wù)用車。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
東興中學(xué)2019年度收入合計5314.73萬元。其中:財政撥款收入5063.54萬元,占總收入的95.27%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入251.19萬元,占總收入的4.73%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。2018年財政撥款總收入5571.64萬元,其中:財政撥款收入5571.64萬元,占總收入的100%;2019年與上年相比,收入減少256.91萬元,減少的主要原因是2019年12月份單位補(bǔ)助部分的住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險未能及時下?lián)堋?/span>
二、支出決算情況說明
東興中學(xué)2019年度支出合計5402.84萬元。其中:基本支出4965.03萬元,占總支出的91.89%,項目支出437.81萬元,占總支出的8.11%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。總支出中財政補(bǔ)助支出5063.54萬元,其中:用于教育支出3946.29萬元;社會保障和就業(yè)支出509.06萬元;衛(wèi)生健康支出344.21萬元;住房保障支出263.98萬元。2018年總支出5631.25萬元,其中財政補(bǔ)助支出5571.64萬,其他資金支出59.61萬元。基本支出合計5349.45萬元,項目支出合計281.80萬元。2019年與上年相比,支出減少228.41萬元。減少的主要原因是2019年12月份單位補(bǔ)助部分的住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險未能及時下?lián)埽瑢?dǎo)致支出不及時。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出4965.03萬元。其中:工資福利支出4485.33萬元,占基本支出的90.34%;商品和服務(wù)支出402.49萬元,占基本支出的8.2%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出53.60萬元,占基本支出的1%;其他資本性支出23.61萬元,占基本支出的0.46%。2018年度用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5349.44萬元。其中:工資福利支出4270.61萬元,商品和服務(wù)支出779.41萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出149.71萬元,其他資本性支出149.71萬元。2019年與2018年相比基本支出減少384.41萬元,原因是學(xué)校響應(yīng)上級厲行節(jié)約號召,壓縮辦公經(jīng)費,商品和服務(wù)支出減少376.92萬元。另外對個人和家庭的補(bǔ)助支出減少了96.11萬元,其他資本性支出也減少了126.1萬元。而隨著人員的增加,而工資福利支出增加214.72萬元。增加和減少相互抵消之后,學(xué)校2019年基本支出比2018年減少了384.41萬元。
2019年度工資福利中的基本工資支出、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.33%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.58%。
(二)項目支出情況
2019年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出437.80萬元。包含1、基礎(chǔ)教育補(bǔ)助資金支出190.06萬元;2、國家助學(xué)金支出131.27萬元;3、標(biāo)準(zhǔn)化考場建設(shè)補(bǔ)助資金支出42萬元;4、2018年結(jié)轉(zhuǎn)省補(bǔ)公用經(jīng)費支出43.67萬元;5、2018年結(jié)轉(zhuǎn)省補(bǔ)教育發(fā)展專項資金20萬元;6、名師工作室資金1.92萬元;7、建檔立卡免學(xué)費補(bǔ)助資金8.88萬元。2018年度項目支出281.80萬元,2019年與2018年相比增加156萬元,主要原因是2019年有新增項目,收到了楚市財教(2019)359號文下?lián)艿幕A(chǔ)教育補(bǔ)助資金190.06萬,楚市財教(2019)224號文下?lián)艿臉?biāo)注化考點補(bǔ)助資金42萬元,而國家助學(xué)金,建檔立卡免學(xué)費補(bǔ)助資金又比2018年有一定的減少。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
東興中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5063.54萬元,占本年支出合計的93.71%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5570.23萬元。2019年比2018年減少了506.69萬元,原因是2019年12月份的住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等在2020年撥付。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.教育(類)支出3946.29萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.93%。主要用于工資福利支出3198.23萬元,辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費587.25萬元。對個人和家庭的補(bǔ)助支出160.81萬元。
2.社會保障和就業(yè)(類)支出509.07萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.05%。主要用于行政事業(yè)單位離退休支出,其中:事業(yè)單位離退休32.94萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出453.03萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出23.10萬元。
3.衛(wèi)生健康(類)支出344.21萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.79%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出,其中:事業(yè)單位醫(yī)療支出239.25萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出104.96萬元。
4.住房保障(類)支出263.97萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.23%。主要用于住房改革支出,其中:住房公積金支出263.97萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
東興中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為9.9萬元,支出決算為6.04萬元,完成預(yù)算的61%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為5萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費支出決算為1.04萬元,完成預(yù)算的21.22%。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.01萬元,下降0.1%。其中:因公出國(境)費支出決算不變,2019年和2018年均為0萬元,無變化;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算減少0.01萬元,下降0.1%;公務(wù)接待費支出決算與上年持平,無變化。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算按照厲行節(jié)約,勤儉辦公要求,與上年相比有一定減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出5萬元,占82.78%;公務(wù)接待費支出1.04萬元,占17.21%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出5萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5萬元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于學(xué)校辦公所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出1.04萬元。其中:
國內(nèi)接待費支出1.04萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人210人(其中:外事接待人次0人)。
國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
東興中學(xué)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0萬元,屬于事業(yè)單位,故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,東興中學(xué)資產(chǎn)總額4085.35萬元,其中,流動資產(chǎn)675.30萬元,固定資產(chǎn)3410.05萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加318.25萬元,其中;流動資產(chǎn)增加529.82萬元,固定資產(chǎn)減少211.57萬元。本單位無對外投資及有價證券,無在建工程,無無形資產(chǎn)。其他資產(chǎn)無變化。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛1輛,賬面原值13.95萬元;報廢報損資產(chǎn)146項,賬面原值197.62萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.7萬元;出租房屋597平方米,賬面原值85萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入16萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 單位:萬元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
4085.34 |
675.29 |
3410.05 |
2922.71 |
0 |
0 |
487.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) |
2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額255.67萬元,其中:政府采購貨物支出255.67萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額255.67萬元,占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表11)
五、其他重要事項情況說明
楚雄東興中學(xué)無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費:指財政撥款開支的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費、因公出國(境)經(jīng)費,是維護(hù)單位正常運(yùn)行的基本經(jīng)費。
2.政府性基金:是指各級政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,為支持某項事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金,包括各種基金、資金、附加和專項收費。
3.財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
4.行政單位預(yù)算外收入:指納入財政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費收入中的教育收費。
5.其他收入:指單位依法取得的除財政撥款收入、行政單位預(yù)算外收入、事業(yè)收入以外的各項收入。
6.教育支出:按照政府收支分類科目,反映政府教育事務(wù)方面的支出。
7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理,由單位開支的離退休經(jīng)費。
8.歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理,由社會保障部門開支的離退休經(jīng)費。
楚雄東興中學(xué)
2020年11月3日