楚雄市八角鎮(zhèn)民族中學(xué)2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市八角鎮(zhèn)民族中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市八角鎮(zhèn)民族中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市八角鎮(zhèn)民族中學(xué)是根據(jù)國家的有關(guān)教育方針實(shí)施教育，屬于楚雄市人民政府的一個(gè)教育陣地。實(shí)施中學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。教育學(xué)生成長為成績優(yōu)秀、品行端莊的有用之人，關(guān)注學(xué)生的全面發(fā)展。以德育為核心，以教學(xué)為中心，以培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣為目的，以提高學(xué)生綜合素質(zhì)為目標(biāo)的工作思路，扎扎實(shí)實(shí)開展教育教學(xué)工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，楚雄市八角鎮(zhèn)民族中學(xué)在楚雄市政府、楚雄市教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆四中全會(huì)精神，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞“以學(xué)生成長為核心，以辦人民滿意教育為目標(biāo)，以立德樹人為根本，以促進(jìn)公平和提升質(zhì)量為重點(diǎn)，以深化改革為突破”的教育發(fā)展總體思路開展好教育教學(xué)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市八角鎮(zhèn)民族中學(xué)部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市八角鎮(zhèn)民族中學(xué)2019年末實(shí)有人員編制數(shù)35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員0人），主要是專業(yè)技術(shù)人員。其他人員0人。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市八角鎮(zhèn)民族中學(xué)2019年度收入合計(jì)808.26萬元。其中：財(cái)政撥款收入808.26萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年799.22萬元相比增加9.04萬元，增長1.13%。增長的主要原因：工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整提高，醫(yī)療保險(xiǎn)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高。

二、支出決算情況說明

楚雄市八角鎮(zhèn)民族中學(xué)2019年度支出合計(jì)790.95萬元。其中：基本支出642.78萬元，占總支出的81.3%；項(xiàng)目支出148.17萬元，占總支出的18.7%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年799.22萬元對比減少8.27萬元，下降1.05%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動(dòng)，導(dǎo)致財(cái)政未能及時(shí)下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市八角鎮(zhèn)民族中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出642.78萬元，與上年678.41萬元相比減少35.63萬元，下降5.5%，下降的主要原因是2019年財(cái)政資金緊張，導(dǎo)致財(cái)政未能及時(shí)支付該年度部分社會(huì)保障繳費(fèi)。2019年度基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出633.82萬元，占基本支出的98.6%，與上年658.1萬元相比減少24.28萬元，下降3.83%。2019年度辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)43.93萬元，占基本支出的6.5%，與上年20.31萬元相比增加23.62萬元，增長53.77%。增長主要原因填報(bào)口徑發(fā)生變動(dòng)，將離退休公用經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整為辦公費(fèi)支出。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市八角鎮(zhèn)民族中學(xué)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出148.17萬元。與上年160.17萬元相比減少12萬元，下降8.1%,下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動(dòng)，導(dǎo)致財(cái)政未能及時(shí)下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金。具體項(xiàng)目開支及開展情況：農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)47.85萬元，寄宿制生活補(bǔ)助45.87萬元，建檔立卡貧困補(bǔ)助8.44萬元，特殊教育經(jīng)費(fèi)1.02萬元，營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助44.99萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市八角鎮(zhèn)民族中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出790.95萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年799.22萬元對比減少8.27萬元，下降1.05%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動(dòng)，導(dǎo)致財(cái)政未能及時(shí)下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金；三是因2019年財(cái)政資金緊張，導(dǎo)致財(cái)政未能及時(shí)支付該年度部分社會(huì)保障繳費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出624.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的58.96%。主要用于基本支出的基本工資、津補(bǔ)貼等人員支出，包括殘疾人保障金、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等及項(xiàng)目支出的專項(xiàng)支出。其中：工資福利支出466.32萬元，商品服務(wù)支出47.24萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出111.15萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出79.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.09%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)金補(bǔ)助、離退休費(fèi)支出，其中：事業(yè)單位離退休費(fèi)支出16.65萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出59.84萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.22萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出47.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.99%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出32.31萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出15.04萬元。

4.住房保障（類）支出39.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.95%。主要用于職工住房公積金及職工購房補(bǔ)貼支出，其中：住房公積金支出35.76萬元，購房補(bǔ)貼支出3.42萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市八角鎮(zhèn)民族中學(xué)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.41萬元比2018年0.44萬元減少0.03萬元，下降6.7%。其中：因公出國（境）費(fèi)無支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)無支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.03萬元，下降6.7%。下降的主要原因是楚雄市八角鎮(zhèn)民族中學(xué)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.41萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.41萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.41萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市八角鎮(zhèn)民族中學(xué)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，屬于事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市八角鎮(zhèn)民族中學(xué)資產(chǎn)總額369.52萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21.41萬元，固定資產(chǎn)347.42萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.69萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年378.05萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少8.53萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加13.52萬元，固定資產(chǎn)減少21.87萬元，對外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少0.18萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額49.35萬元，其中：政府采購貨物支出49.35萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

楚雄市八角鎮(zhèn)民族中學(xué)無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款開支的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)，是維護(hù)單位正常運(yùn)行的基本經(jīng)費(fèi)。

2.政府性基金:是指各級政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。

3.財(cái)政撥款收入:指行政單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

4.行政單位預(yù)算外收入:指納入財(cái)政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費(fèi)收入中的教育收費(fèi)。

5.其他收入:指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入、行政單位預(yù)算外收入、事業(yè)收入以外的各項(xiàng)收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務(wù)方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實(shí)行歸口管理，由單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實(shí)行歸口管理，由社會(huì)保障部門開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

楚雄市八角鎮(zhèn)民族中學(xué)

2020年11月3日