楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度部門決算

目錄

  第一部分  楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評(píng)情況

  （一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

  （二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

  （三）部門整體支出績效自評(píng)表

  五、其他重要事項(xiàng)情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)根據(jù)國家的有關(guān)教育方針實(shí)施教育工作，屬楚雄市人民政府的一個(gè)教育陣地。位于楚雄市東部的蒼嶺鎮(zhèn)，下轄八個(gè)村完小，一個(gè)中心幼兒園和一個(gè)成人文化技術(shù)學(xué)校。學(xué)校占地71000多平方米，校舍建筑面積為16800多平方米，學(xué)校以“三個(gè)面向”為指導(dǎo)，以爭創(chuàng)“三優(yōu)學(xué)校”為目標(biāo)，在“抓基礎(chǔ)，促質(zhì)量；重管理，創(chuàng)特色”的辦學(xué)理念的指導(dǎo)下，以德育為核心，以教學(xué)為中心，以培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣為目的，以提高學(xué)生綜合素質(zhì)為目標(biāo)的工作思路，扎扎實(shí)實(shí)開展教育教學(xué)工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)在楚雄市政府、楚雄市教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和黨的十九屆四中全會(huì)精神，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞“以學(xué)生成長為核心，以辦人民滿意教育為目標(biāo)，以立德樹人為根本，以促進(jìn)公平和提升質(zhì)量為重點(diǎn)，以深化改革為突破”的教育發(fā)展總體思路，以“補(bǔ)齊三個(gè)短板、強(qiáng)化三項(xiàng)工作、抓實(shí)三項(xiàng)工程”為工作重點(diǎn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年末實(shí)有人員編制110人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制110人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員103人（含參公管理事業(yè)人員0人），主要是專業(yè)技術(shù)人員。其他人員0人。

離退休人員77人。其中：離休0人，退休77人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度收入合計(jì)2272.73萬元。其中：財(cái)政撥款收入2272.73萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年2358.10萬元相比減少85.37萬元，下降3.62%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動(dòng)，無法確定學(xué)生人數(shù)，補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)2020年進(jìn)行支付；三是因2019年度部分社會(huì)保障繳費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)2020年進(jìn)行支付。

二、支出決算情況說明

楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度支出合計(jì)2266.74萬元。其中：基本支出2041.37萬元，占總支出的90.06%；項(xiàng)目支出225.37萬元，占總支出的9.94%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年2385.10萬元對(duì)比減少91.35萬元，下降3.87%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動(dòng)，無法確定學(xué)生人數(shù)，補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)2020年進(jìn)行支付；三是因2019年度部分社會(huì)保障繳費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)2020年進(jìn)行支付。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2041.37萬元。與上年2086.47萬元相比減少45.1萬元，下降2.16%，下降的主要原因是2019年度部分社會(huì)保障繳費(fèi)金結(jié)轉(zhuǎn)2020年進(jìn)行支付。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1984.41萬元，占基本支出的97.21%，與上年2038.34萬元相比減少53.93萬元，下降2.65%，下降的主要原因是2019年度部分社會(huì)保障繳費(fèi)金結(jié)轉(zhuǎn)2020年進(jìn)行支付。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出56.96萬元，占基本支出的2.79%，與上年48.13萬元相比增加8.83萬元，增長18.34%，增長主要原因填報(bào)口徑發(fā)生變動(dòng)，將離退休公用經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整為辦公費(fèi)支出，臨聘人員增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出225.37萬元。與上年271.63萬元相比減少46.26萬元，下降17.03%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動(dòng)，無法確定學(xué)生人數(shù)，補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)2020年進(jìn)行支付。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)72.51萬元，寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助38.87萬元，學(xué)前教育困難學(xué)生補(bǔ)助3.75萬元，建檔立卡貧困補(bǔ)助1.61萬元，特殊教育經(jīng)費(fèi)2.47萬元，營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助106.16萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2266.74萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年2358.10萬元對(duì)比減少91.36萬元，下降3.87%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動(dòng)，無法確定學(xué)生人數(shù)，補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)2020年進(jìn)行支付；三是因2019年度部分社會(huì)保障繳費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)2020年進(jìn)行支付。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出1625.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.69%。主要用于基本支出的基本工資、津補(bǔ)貼等人員支出，包括殘疾人保障金、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等；項(xiàng)目支出的專項(xiàng)支出。其中：基本工資511.21萬元，津貼補(bǔ)貼367.29萬元，獎(jiǎng)金175.95萬元，績效工資276.45萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.87萬元，辦公費(fèi)27.43萬元，手續(xù)費(fèi)0.02萬元，水費(fèi)0.22萬元，電費(fèi)2.89萬元，郵電費(fèi)0.20萬元，差旅費(fèi)2.48萬元，維修維護(hù)費(fèi)30.14萬元，培訓(xùn)費(fèi)7.88萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.72萬元，專用材料費(fèi)3萬元，勞務(wù)費(fèi)34.56萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.20萬元，生活補(bǔ)助160.61萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出380.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.78%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)金補(bǔ)助、離退休費(fèi)支出，其中：事業(yè)單位離退休費(fèi)支出191.83萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出168.78萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.76萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出146.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.47%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出91.26萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出55.40萬元。

4.住房保障（類）支出114.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.06%。主要用于職工住房公積金及職工購房補(bǔ)貼支出，其中：住房公積金支出98.96萬元，購房補(bǔ)貼支出15.63萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2萬元，支出決算為0.72萬元，完成預(yù)算的36%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.72萬元，完成預(yù)算的36%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務(wù)接待支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.4萬元，下降35.79%。其中：因公出國（境）費(fèi)無支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)無支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.4萬元，下降35.79%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.72萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.72萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.72萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，屬于事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)資產(chǎn)總額1865.10萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)28.06萬元，固定資產(chǎn)1836.63萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.41萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年1960.44萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少95.34萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加23.21萬元，固定資產(chǎn)減少118.11萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少0.44萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額1.05萬元，其中：政府采購貨物支出0.15萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0.9萬元；授予中小企業(yè)合同金額1.05萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款開支的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)，是維護(hù)單位正常運(yùn)行的基本經(jīng)費(fèi)。

2.政府性基金:是指各級(jí)政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。

3.財(cái)政撥款收入:指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

4.行政單位預(yù)算外收入:指納入財(cái)政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費(fèi)收入中的教育收費(fèi)。

5.其他收入:指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入、行政單位預(yù)算外收入、事業(yè)收入以外的各項(xiàng)收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務(wù)方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實(shí)行歸口管理，由單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實(shí)行歸口管理，由社會(huì)保障部門開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

                            楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年部門決算表.xls

楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)

2020年11月2日