楚雄市大地基鄉(xiāng)初級中學(xué)2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市大地基鄉(xiāng)初級中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市大地基鄉(xiāng)初級中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市大地基鄉(xiāng)初級中學(xué)根據(jù)國家的有關(guān)教育方針實(shí)施教育工作，屬楚雄市人民政府的一個教育陣地，位于楚雄市西南方向。學(xué)校以“三個面向”為指導(dǎo)，以爭創(chuàng)“三優(yōu)學(xué)校”為目標(biāo)，在“抓基礎(chǔ)，促質(zhì)量；重管理，創(chuàng)特色”的辦學(xué)理念的指導(dǎo)下，以德育為核心，以教學(xué)為中心，以培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣為目的，以提高學(xué)生綜合素質(zhì)為目標(biāo)的工作思路，扎扎實(shí)實(shí)開展教育教學(xué)工作，辦讓人民滿意的教育。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，楚雄市大地基鄉(xiāng)初級中學(xué)在楚雄市政府、楚雄市教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆四中全會精神，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞“以學(xué)生成長為核心，以辦人民滿意教育為目標(biāo)，以立德樹人為根本，以促進(jìn)公平和提升質(zhì)量為重點(diǎn)，以深化改革為突破”的教育發(fā)展總體思路，以“補(bǔ)齊三個短板、強(qiáng)化三項(xiàng)工作、抓實(shí)三項(xiàng)工程”為工作重點(diǎn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市大地基鄉(xiāng)初級中學(xué)2019年度部門決算編報的單位共1個，屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市大地基鄉(xiāng)初級中學(xué)2019年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人），主要是專業(yè)技術(shù)人員28人。其他人員0人。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市大地基鄉(xiāng)初級中學(xué)2019年度收入合計569.17萬元。其中：財政撥款收入569.17萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年589.49萬元相比減少20.32萬元，下降3.45%。下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導(dǎo)致家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金比上年減少。

二、支出決算情況說明

楚雄市大地基鄉(xiāng)初級中學(xué)2019年度支出合計564.44萬元。其中：基本支出467.39萬元，占總支出的82.81%；項(xiàng)目支出97.05萬元，占總支出的17.19%；結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共4.73萬元，占總支出的0.84%。與上年589.49萬元相比減少25.05萬元，下降4.25%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導(dǎo)致家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金比往年減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市大地基鄉(xiāng)初級中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出467.39萬元，與上年相比減少8.53萬元，下降1.79%，下降的主要原因是單位人員減少和工資福利減少。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)總支出451.29，占基本支出的96.56%，與上年相比減少7.86萬元，下降3.35%，下降的主要原因是2019年學(xué)校人員減少。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)總支出16.1萬元，占基本支出的3.44%，與上年相比減少0.67萬元，下降4%，下降主要原因2019年學(xué)校教師和學(xué)生人數(shù)相對2018年減少。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市大地基鄉(xiāng)初級中學(xué)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出97.05萬元，主要用于學(xué)生資助和公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比減少16.52萬元，下降14.55%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導(dǎo)致財政未能及時下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金。其中：農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)30.59萬元，與上年相比減少7.11萬元，下降18.86%，下降原因?yàn)閷W(xué)校人數(shù)減少；特殊教育經(jīng)費(fèi)0.06萬元，與上年相比減少1.67萬元，下降96.53%，下降原因?yàn)樨斦醇皶r撥付部分經(jīng)費(fèi)；營養(yǎng)改善計劃補(bǔ)助22.92萬元，與上年相比減少3.97萬元，下降14.76%，下降原因?qū)W生人數(shù)減少；寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助33.48萬元，與上年相比減少13.37萬元，下降29.14%，下降原因?yàn)?019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導(dǎo)致財政未能及時下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金；鄉(xiāng)村從教20年教師獎勵金10萬元與上年相比增加10萬元，增長100%，增長原因?yàn)?018年無優(yōu)秀鄉(xiāng)村教師獎勵金支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市大地基鄉(xiāng)初級中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出564.44萬元，占本年支出合計的99.17%，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4.73萬元，與上年589.49萬元對比減少25.05萬元，下降4.25%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導(dǎo)致家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金比往年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出458.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.27%。主要用于基本支出的基本工資、津補(bǔ)貼等人員支出，包括殘疾人保障金、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等及項(xiàng)目支出的專項(xiàng)支出。其中：其中：基本工資117.73萬元，津貼補(bǔ)貼78.39萬元，獎金56.95萬元，績效工資71.57萬元，其他社會保障繳費(fèi)1.2萬元，辦公費(fèi)12.27萬元，印刷費(fèi)1.31萬元，水費(fèi)2.03萬元，郵電費(fèi)0.39萬元，電費(fèi)2.67萬元，差旅費(fèi)1.62萬元，維修維護(hù)費(fèi)4.43萬元，會議費(fèi)2.42萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.42萬元，勞務(wù)費(fèi)11.64萬元，工會經(jīng)費(fèi)4.54萬元，生活補(bǔ)助86.16萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出49.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.74%。主要用于養(yǎng)老保險金補(bǔ)助、離退休費(fèi)支出，其中：事業(yè)單位離退休費(fèi)支出2.15萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出41.7萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.46萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出32.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.67%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出22.45萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出9.58萬元。

4.住房保障（類）支出24.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.32%。主要用于教職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市大地基鄉(xiāng)初級中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0萬元，下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)無支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)無支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。

具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市大地基鄉(xiāng)初級中學(xué)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，屬于事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市大地基鄉(xiāng)初級中學(xué)資產(chǎn)總額491.45萬元，其中：流動資產(chǎn)28.92萬元，固定資產(chǎn)461.70萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.83萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比本年資產(chǎn)總額減少33.73萬元，其中流動資產(chǎn)與上年相比減少58.89萬元，固定資產(chǎn)于上年相比增加24.33萬元，無形資產(chǎn)增加0.83萬元。對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額7.68萬元，其中：政府采購貨物支出4.24萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出3.41萬元；授予中小企業(yè)合同金額7.68萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

楚雄市大地基鄉(xiāng)初級中學(xué)無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi):指財政撥款開支的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)，是維護(hù)單位正常運(yùn)行的基本經(jīng)費(fèi)。

2.政府性基金:是指各級政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。

3.財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

4.行政單位預(yù)算外收入:指納入財政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費(fèi)收入中的教育收費(fèi)。

5.其他收入:指單位依法取得的除財政撥款收入、行政單位預(yù)算外收入、事業(yè)收入以外的各項(xiàng)收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務(wù)方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實(shí)行歸口管理，由單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實(shí)行歸口管理，由社會保障部門開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

楚雄市大地基鄉(xiāng)初級中學(xué)

2020年11月2日