監(jiān)督索引號53230100720301000

市委組織部2019年度部門決算

目錄

第一部分市委組織部概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 市委組織部概況

一、主要職能

（一）主要職能

組織、指導全市各級黨組織認真貫徹落實新時代黨的組織路線，堅持組織路線為政治路線服務。做好全市組織、干部、人才工作的宏觀管理和指導。負責全市黨的基層建設、領導班子建設、黨員隊伍建設和干部隊伍建設。統(tǒng)籌指導全市各級各類黨組織建設；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導全市黨員發(fā)展、教育、管理、監(jiān)督工作；組織新時期組織工作研究。提出全市納入市委管理的領導班子的調(diào)整、配備和領導干部任免的意見建議；承辦市委管理干部職務任免、調(diào)配、交流、安置、工資、待遇和離退休工作；配合上級有關部門做好中央、省、州駐楚雄市單位的領導班子和領導干部考察工作；研究制定全市干部隊伍建設、領導班子建設的政策措施；研究、指導黨的組織制度和干部人事制度改革，制定或擬定組織、干部、人事工作的重要政策和制度。牽頭負責公務員管理綜合工作，負責全市公務員隊伍建設和綜合管理；負責全市公務員考試錄用、管理、測評、及工資待遇審批及提前和延后退休審批。主管干部教育工作。負責全市人才工作的牽頭抓總、宏觀指導、組織協(xié)調(diào)和督促檢查。負責組織工作、干部工作的調(diào)研指導。負責全市老干部工作，統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機關黨的建設工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年認真貫徹落實黨的組織工作路線、方針、政策，執(zhí)行市委有關的規(guī)定、決議，搞好全市組織、干部工作的宏觀管理和指導。對全市各級黨的基層組織建設進行了調(diào)查研究，研究制定出實施意見，并進行宏觀指導，監(jiān)督和檢查。促使全市黨的基層建設、領導班子建設、黨員隊伍建設和干部隊伍建設取得良好成效。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入市委組織部2019年度部門決算編報的單位共1個，屬于行政單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2019年末實有人員編制36人。其中：行政編制32人，事業(yè)編制4人；在職在編實有行政人員31人，機關工勤人員3人，事業(yè)人員3人。離退休人員17人。其中：離休1人，退休16人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2019年部門決算收入總計1166.3萬元。其中：財政撥款收入1166.3萬元，占總收入的100%。其中：基本支出630.9萬元，比2018年的449.4萬元增加181.5萬元，增長40.3%，增加的原因主要是機構改革單位合并，人員增加，形成的工資剛性支出增長；項目支出535.4萬元，比2018年的530.28萬元增加5.12萬元，增長0.9%。增加的主要原因是：2019年度新增工作任務所需經(jīng)費增加，例如：“不忘初心、牢記使命”主題教育、威楚智慧黨建等工作經(jīng)費投入。

二、支出決算情況說明

市委組織部2019年度支出合計1166.3萬元。其中：基本支出630.9萬元，占總支出的54%；項目支出535.4萬元，占總支出的46%。其中：基本支出630.9萬元，比2018年的449.4萬元增加181.5萬元，增長40.3%，增加的原因主要是機構改革單位合并，人員增加，形成的工資剛性支出增長；項目支出535.4萬元，比2018年的530.28萬元增加5.12萬元，增長0.9%。增加的主要原因是：2019年度新增工作任務所需經(jīng)費增加，例如：“不忘初心、牢記使命”主題教育、威楚智慧黨建等工作經(jīng)費投入。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障機關正常運轉(zhuǎn)的日常支出64.9萬元。與2018年日常支出40.3萬元相比增加24.6萬元，增長原因為機構改革單位合并；2019年基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出484.4萬元，比2018年373.8萬元增加110.6萬元，增長29.5%，增長原因為機構改革單位合并，人員增加。

（二）項目支出情況

2019年用于完成組織、黨建、人才、老干工作任務專項業(yè)務工作經(jīng)費支出535.4萬元，比2018年的530.28萬元增加5.12萬元，增長0.9%。增加的主要原因是：2019年度新增工作任務所需經(jīng)費增加，例如：“不忘初心、牢記使命”主題教育、威楚智慧黨建等工作經(jīng)費投入。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

市委組織部2019年度一般公共預算財政撥款支出1166.3萬元，占本年支出合計100%。與上年979.68萬元相比增加186.62萬元，增加19%，增加原因主要是機構改革單位合并，人員增加，工作任務增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、社會保障和就業(yè)支出48.9萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.2%。主要用于離退休人員工資、養(yǎng)老保險等。

2、衛(wèi)生健康支出31.6萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.7%。主要用于在職職工和退休人員的醫(yī)療保險。

3、組織事務支出1062.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.1%。（1）行政運行527.2萬元，主要用于在職職工工資；（2）一般行政管理事務支出509.3萬元。

4、住房保障支出23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.9%，主要用于退休職工住房補貼。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5.7萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的89.4%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為2.97萬元，完成預算的110%；公務接待費支出決算為2.1萬元，完成預算的70%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格按照厲行節(jié)約規(guī)定節(jié)約開支，公務接待費及公務用車運行費有所減少。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2018年的4.22萬元增加0.88萬元，增長20%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為2.97萬元，比2018年的2.73增加0.24萬元，增長8.7%；公務接待費支出決算為2.1萬元，比2018年的1.48萬元增加0.62萬元，增長41.8%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算增加原因為2019年機構改革并入老干部局和人社公務員管理服務職能等工作業(yè)務增加，2019年組織部在開展“不忘初心、牢記使命”主題教育和智慧黨建等重點任務中接受上級部門調(diào)研指導產(chǎn)生公務接待。機構改革并入老干部局和人社公務員管理服務職能等工作業(yè)務增加，老干部局并入公務車1輛，公務用車支出增加，加之公務車老化，維修費高。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2.97萬元，占58.6%；公務接待費支出2.1萬元，占41.4%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.97萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2.97萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于組織部外出開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2.1萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.1萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

市委組織部2019年機關運行經(jīng)費支出64.9萬元，與2018年日常支出40.3萬元相比增加24.6萬元，增長61增長原因為機構改革單位合并，人員增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，市委組織部資產(chǎn)總額209.28萬元，其中，流動資產(chǎn)112.89萬元，固定資產(chǎn)96.40萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少107.06萬元，其中固定資產(chǎn)減少108.7萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額27.12萬元，其中：政府采購貨物支出27.12萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。我單位認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》建立健全采購機制、完善采購制度，加強采購預算，控制采購成本，嚴格按有關規(guī)定辦理政府采購手續(xù)，2019年度政府采購支出27.12萬元，主要采購了辦公桌椅、電腦、文件柜、茶水柜、碎紙機、戶外流動音箱等設備，總計價值27.12萬元。以上支出均按政府采購的程序和要求公開招標，辦理政府采購手續(xù)。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

本單位沒有其他重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、主題教育經(jīng)費支出：指單位針對全市開展的“不忘初心、牢記使命”主題教育所生產(chǎn)的工作經(jīng)費支出；

2、干部教育培訓經(jīng)費：指用于組織市內(nèi)科級干部外派培訓班、科級干部自主選學培訓班支出。

監(jiān)督索引號53230100720301111