監(jiān)督索引號53230100728701000

市委老干部局2019年度部門決算

目錄

第一部分市委老干部局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 市委老干部局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實中央和省、州、市有關老干部工作的方針政策及各項規(guī)定，結合本市實際，制定全市老干部工作總體規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施；負責老干部黨建工作，加強離退休干部的思想政治工作；負責離休干部政治待遇和生活待遇落實的督查工作。健全和完善離休干部離休費保障機制；配合有關部門抓好老干部醫(yī)療保健工作；負責離退休干部發(fā)揮作用的組織引導工作，宣傳老干部的歷史功績；負責離休干部出市安置和外地離休干部進本市安置的審批工作，協(xié)調、督促易地安置離休干部各項待遇的落實與正常的管理服務工作；負責抓好老干部教育工作，組織并指導老干部開展健康有益的文體活動，抓好老干部重大活動的組織安排；負責老干部來信來訪及突出問題呈報與調查處理工作；負責離休干部喪事的協(xié)調處理工作；完成市委、市政府和市委組織部及上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年楚雄市委老干部局以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，全面落實新時代黨的建設的總要求，堅持精準服務工作理念，堅持求真務實工作作風，突出進一步加強離退休干部政治建設、思想建設和黨組織建設，牢牢把握為黨和人民事業(yè)增添正能量的價值取向，精心做好離退休干部服務工作，以新的思路、新的方法和新的舉措為建設“中國彝鄉(xiāng)·滇中翡翠·紅火楚雄”跨越發(fā)展作出了應有的貢獻。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入市委老干部局2019年度部門決算編報的單位共1個，屬于行政單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2019年機構改革，老干部局已并入組織部，車輛1車并入組織部。

第二部分2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2019年部門決算收入總計59.17萬元。其中：財政撥款收入59.17萬元，占總收入的100%。其中：基本支出41.17萬元，比2018年的250.8萬元減少209.63萬元，減少64.1%，減少的原因主要是機構改革，老干部局并入組織部，人員工資于5月并入組織部。項目支出17.99萬元，比2018年的36.53萬元減少18.54萬元，減少52.1%。減少的主要原因是機構改革，老干部局并入組織部，財務從6月開始并入組織部開支。

二、支出決算情況說明

老干部局2019年度支出合計59.17萬元。其中：基本支出41.17萬元，比2018年的250.8萬元減少209.63萬元，減少64.1%，減少的原因主要是機構改革，老干部局并入組織部，人員工資于5月并入組織部。項目支出17.99萬元，比2018年的36.53萬元減少18.54萬元，減少52.1%。減少的主要原因是機構改革，老干部局并入組織部，財務從6月開始并入組織部開支。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障機關正常運轉的日常支出41.17萬元。比2018年的250.8萬元減少209.63萬元，減少64.1%，減少的原因主要是機構改革，老干部局并入組織部，人員工資于5月并入組織部。

（二）項目支出情況

2019年用于完成老干部工作任務專項業(yè)務工作經費支出17.99萬元，項目支出17.99萬元，比2018年的36.53萬元減少18.54萬元，減少52.1%。減少的主要原因是機構改革，老干部局并入組織部，財務從6月開始并入組織部開支。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

市委組織部2019年度一般公共預算財政撥款支出59.17萬元，占本年支出合計100%。與上年287.33萬元相比減少228.16萬元，減少79.4%，減少的主要原因是機構改革，老干部局并入組織部，財務從6月開始并入組織部開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、社會保障和就業(yè)支出17.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的29.3%。主要用于離退休人員工資、養(yǎng)老保險等。

2、衛(wèi)生健康支出4.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.8%。主要用于在職職工和退休人員的醫(yī)療保險。

3、黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出34.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的57.8%。（1）行政運行16.21萬元，主要用于在職職工工資；（2）一般行政管理事務支出17.99萬元。

4、住房保障支出3.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.8%，主要用于退休職工住房補貼。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

由于機構改革，老干部局并入組織部，1輛公務車并入組織部，財務開支于2019年6月并入組織部，“三公”經費統(tǒng)一計入組織部開支。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

由于機構改革，老干部局并入組織部，1輛公務車并入組織部，財務開支于2019年6月并入組織部，“三公”經費統(tǒng)一計入組織部開支。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

市委老干部局2019年機關運行經費支出41.17萬元。比2018年的250.8萬元減少209.63萬元，減少64.1%，減少的原因主要是機構改革，老干部局并入組織部，人員工資于5月并入組織部。

二、國有資產占用情況

由于機構改革，老干部局并入組織部截至2019年12月31日，市委老干部局資產總額0萬元。

三、政府采購支出情況

我單位認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》建立健全采購機制、完善采購制度，加強采購預算，控制采購成本，嚴格按有關規(guī)定辦理政府采購手續(xù)，2019年度沒有采購固定資產。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

本單位沒有其他重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.老年大學經費：楚雄市老年大學，2017年招收16個專業(yè)，47個班，招收學員達3113人，經費主要用于老年大學教師工資及工本費。

2.老干部特困金：解決老干部特殊困難。

3.老干部代管費：老干部異地安置管理費用。

監(jiān)督索引號53230100728701111