楚雄市環(huán)境衛(wèi)生管理處2019年度部門決算

目錄

第一部分基本概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分 基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要負(fù)責(zé)對老城區(qū)街道清掃保潔、垃圾收運(yùn)、垃圾中轉(zhuǎn)等項(xiàng)工作的監(jiān)督管理；公廁清洗、保潔、維修管理工作；門前三包管理工作；城市生活垃圾處理費(fèi)收取管理工作；彝海公園環(huán)境衛(wèi)生、綠化養(yǎng)護(hù)、公共設(shè)施等管理工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年市環(huán)衛(wèi)處緊緊圍繞局黨委中心工作，狠抓重點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)，在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心、指導(dǎo)下，以深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，以開展“不忘初心、牢記使命”主題教育為抓手，大力弘揚(yáng)“工匠”精神，積極落實(shí)我市開展全國“八城同創(chuàng)”各項(xiàng)工作分解任務(wù)，按照《楚雄市城市管理綜合行政執(zhí)法局關(guān)于開展提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境五年行動計劃(2016—2020年)》工作要求，創(chuàng)新工作思路,強(qiáng)化環(huán)衛(wèi)體制改革，狠抓“潔凈城市環(huán)境”長效管理，積極認(rèn)真督促各家承包公司做好街道地段清掃、保潔、垃圾收運(yùn)、垃圾中轉(zhuǎn)站、公廁管理等項(xiàng)工作質(zhì)量的履職情況并做好監(jiān)督檢查及考核工作；彝海公園環(huán)境衛(wèi)生、綠化養(yǎng)護(hù)、公共設(shè)施等管理工作；門前三包管理工作；協(xié)助梵科科技有限責(zé)任公司完成垃圾處理費(fèi)收取工作，積極完成非稅收入任務(wù)。積極參與衛(wèi)生死角的突擊整治活動。始終堅(jiān)持以人為本的城市環(huán)境衛(wèi)生和公園管理理念，以創(chuàng)建整潔、優(yōu)美、舒適的城市環(huán)境為目標(biāo)，抓住機(jī)遇，進(jìn)一步加大工作力度，強(qiáng)化工作措施，狠抓任務(wù)落實(shí)，廣大環(huán)衛(wèi)職工以“寧愿一人臟，換來萬人潔”的服務(wù)宗旨，不斷弘揚(yáng)創(chuàng)新精神，克難奮進(jìn)，認(rèn)真完成了各項(xiàng)生產(chǎn)、工作任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市環(huán)境衛(wèi)生管理處部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市環(huán)境衛(wèi)生管理處部門2019年末實(shí)有人員編制110人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制110人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員84人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員20人，主要是保潔臨時工。

離退休人員222人。其中：離休0人，退休222人。

實(shí)有車輛編制21輛，在編實(shí)有車輛19輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市環(huán)境衛(wèi)生管理處部門2019年度收入合計2235.69萬元。其中：財政撥款收入2235.69萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年2940.69萬元對比，財政撥款收入支出減少705萬元，下降23.97%。減少的主要原因?yàn)樵诼氜D(zhuǎn)退休12人相應(yīng)的工資福利支出和社會保障繳費(fèi)的減少、2019年項(xiàng)目支出（城市建設(shè)支出和非稅收入成本等）的減少。

二、支出決算情況說明

楚雄市環(huán)境衛(wèi)生管理處2019年度支出合計2235.69萬元。其中：基本支出1772.54萬元，占總支出的79.28％；項(xiàng)目支出463.14萬元，占總支出的20.72％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年2940.69萬元對比減少705萬元，下降23.97%。減少的主要原因?yàn)樵诼氜D(zhuǎn)退休12人相應(yīng)的工資福利支出和社會保障繳費(fèi)的減少、2019年項(xiàng)目支出（城市建設(shè)支出和非稅收入成本等）的減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障環(huán)境衛(wèi)生管理處機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1772.55萬元。與上年基本支出1895.82萬元對比減少123.27萬元,下降6.5%，減少的主要原因?yàn)樵诼氜D(zhuǎn)退休12人相應(yīng)的工資福利支出和社會保障繳費(fèi)的減少。具體情況如下：

1.工資福利支出1248.73萬元，占基本支出的70.44％。其中：在職基本工資302.97萬元，在職津貼補(bǔ)貼333.17萬元，獎金28.86萬元，績效工資175.56萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)116.33萬元，醫(yī)療保險繳費(fèi)143.88萬元（職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)75.12萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助68.76萬元），職業(yè)年金繳費(fèi)58.51萬元，其它社會保障繳費(fèi)3.28萬元，住房公積金67.08萬元，其他工資福利支出（半供養(yǎng)人員工資）19.08萬元；

2.商品和服務(wù)支出44.81萬元，占基本支出的2.53％。其中：辦公費(fèi)18.69萬元，手續(xù)費(fèi)0.03萬元，水費(fèi)1.49萬元，電費(fèi)1.84萬元，郵電費(fèi)1.74萬元，差旅費(fèi)4.78萬元，維護(hù)費(fèi)0.29萬元，工會經(jīng)費(fèi)15.94萬元，稅金及附加0.01萬元；

3.對個人和家庭的補(bǔ)助478.87萬元，占基本支出的27.02％。其中：退休費(fèi)478.43萬元，生活補(bǔ)助（遺屬補(bǔ)助）0.44萬元。

4.其他資本性支出0.14萬元，占基本支出的0.01％.其中：辦公設(shè)備購置0.14萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年用于保障機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出463.14萬元，與上年1044.87萬元相比，減少581.73萬元，下降55.67%；減少的主要原因是2019年項(xiàng)目支出（城市建設(shè)支出和非稅收入成本等）的減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

商品和服務(wù)支出463.14萬元，占項(xiàng)目支出的100％。其中：維修（護(hù)）費(fèi)424.98萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)13.14萬元，其他交通費(fèi)用25.02萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1785.69萬元,占本年支出合計的79.87%。與上年2283.84萬元對比減少498.15萬元，減少21.81%，減少的主要原因?yàn)樵诼氜D(zhuǎn)退休12人相應(yīng)的工資福利支出和社會保障繳費(fèi)的減少、2019年非稅收入成本等的減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出651.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的36.5％。主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)和退休人員工資。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出143.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.06％。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出913.1萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的51.13％。主要用于在職在職人員工資福利支出和辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)費(fèi)等日常公用支出以及臨聘人員工資、非稅收入成本支出等。

4、住房保障支出77.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.31％。主要用于住房公積金繳費(fèi)和購房補(bǔ)貼支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.07萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待管理，公務(wù)接待人數(shù)的減少。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018減少0.09萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.09萬元，下降100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，公務(wù)接待減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.81萬元，與上年55.48萬元相比，減少10.67萬元，下降19.23%，減少主要原因厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)18.69萬元，手續(xù)費(fèi)0.03萬元，維修費(fèi)0.29萬元，水費(fèi)1.49萬元，電費(fèi)1.84萬元，郵電費(fèi)1.74萬元，差旅費(fèi)4.78萬元，接待費(fèi)0萬元，稅金及附加0.01萬元，工會經(jīng)費(fèi)15.94萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，資產(chǎn)總額656.31萬元，其中，流動資產(chǎn)87.6萬元，固定資產(chǎn)568.71萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年589.38相比，本年資產(chǎn)總額增加66.93萬元，增加11.36%。其中固定資產(chǎn)增加17.97萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值4.89萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額270萬元，其中：政府采購貨物支出100萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出170萬元。授予中小企業(yè)合同金額270萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

2019年我部門開展項(xiàng)目績效評價1個：

項(xiàng)目名稱：城市環(huán)境衛(wèi)生管理

資金來源： 政府性基金預(yù)算財政撥款

項(xiàng)目內(nèi)容：彝海公園運(yùn)行維護(hù)、公廁維修保潔、垃圾廠維護(hù)、生產(chǎn)車運(yùn)行維護(hù)、移動公廁維護(hù)等

產(chǎn)生的效益：通過對環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)的投入，保持街道整潔、垃圾收運(yùn)及處理及時、門前三包規(guī)范有序、公廁干凈衛(wèi)生，創(chuàng)建出一個整潔、優(yōu)美、舒適的城市環(huán)境，提升城市形象，達(dá)到廣大市民滿意的社會效益。

為做好城市環(huán)境衛(wèi)生工作，我部門2019年共申報項(xiàng)目1個，均按要求在編報項(xiàng)目預(yù)算時同步編報項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目編制了服務(wù)對象滿意度、社會效益等績效指標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入政府性基金預(yù)算項(xiàng)目1個，財政預(yù)算安排752萬元，本年支出450萬元，完成預(yù)算59.84%，項(xiàng)目按時按質(zhì)完成了項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)及時效指標(biāo)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位2019年無重要事項(xiàng)情況發(fā)生。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾收運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出；

城市建設(shè)支出：是單位為完成特定的工作任務(wù)而使用的業(yè)務(wù)專項(xiàng)資金，包括垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)行、垃圾場運(yùn)行、公廁建設(shè)與維護(hù)、彝海公園水體、綠化、設(shè)施等運(yùn)行維護(hù)、生產(chǎn)車運(yùn)行等；

委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托梵科科技有限公司代收城市生活垃圾處理費(fèi)業(yè)務(wù)而支付的手續(xù)費(fèi)。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。我單位的項(xiàng)目支出主要為生產(chǎn)車、垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾處理廠、公廁、彝海公園等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。