楚雄市初等農(nóng)業(yè)機械化技術學校2019年度部門決算

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、事業(yè)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評

（二）項目績效目標管理

（三）部門整體支出績效自評報告

（四）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市初等農(nóng)業(yè)機械化技術學校是楚雄市農(nóng)業(yè)局下屬全額撥款事業(yè)單位。培養(yǎng)農(nóng)機技術人才，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，拖拉機駕駛培訓，農(nóng)機修理工培訓，農(nóng)機管理人員培訓，農(nóng)民農(nóng)機技術員培訓，農(nóng)機具使用操作人員培訓，農(nóng)機技術咨詢。

（二）2019年度重點工作任務介紹

學校2019年的農(nóng)機化培訓工作，在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的正確領導下，在省州業(yè)務主管部門的關心支持下，全校教職工團結(jié)一心，積極工作，緊緊圍繞農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年工作要點及上級業(yè)務部門的工作部署，結(jié)合單位工作實際，認真部署好各項工作，確保各項指標順利完成。

1.為保證教學安全，提高培訓質(zhì)量，確保培訓工作的順利開展。學校共召開會議67次，職工6人次參加省、州組織的教學人員復訓班，1人參加省農(nóng)機干校的理論教員和教練員培訓，取得了教練員資格，楚雄州農(nóng)機推廣站于2019年3月在學校召開了全州農(nóng)機教學培訓研討和工作推進會，學校將農(nóng)業(yè)部1號令實施后的拖拉機教學工作和培訓檔案向全州農(nóng)機同行作了介紹，學校還在省農(nóng)機干校在文山州丘北舉辦的全省教學人員復訓班上作交流發(fā)言，在2019年5月10日蒙自市云南省農(nóng)機化工作會議上，學校作了農(nóng)機培訓工作的交流發(fā)言。

2.拖拉機駕駛員培訓工作。農(nóng)業(yè)部1號令實施后，拖拉機駕駛培訓進行了全面改革，楚雄州大部分農(nóng)機校都因教練車和教學場地不符合部令規(guī)定，而停止了拖拉機駕駛?cè)伺嘤柟ぷ鳎瑢W校面對困難，積極想辦法，籌措資金，購置教練車和進行場地改造，認真履行職能職責，積極開展拖拉機駕駛員培訓工作，提高楚雄市機手持證率，保護人民群眾的生命財產(chǎn)安全，促進農(nóng)機安全生產(chǎn)，營造全市農(nóng)機安全生產(chǎn)良好氛圍。在滿足楚雄市學駕群眾的需求下，還對南華縣、雙柏縣、牟定縣、姚安縣、大姚縣、永仁縣和祿豐縣的拖拉機駕駛?cè)诉M行了培訓，為全州農(nóng)機安全生產(chǎn)作出了貢獻，共舉辦拖拉機駕駛?cè)伺嘤柊?期，培訓拖拉機駕駛員167人，完成全年計劃培訓80人的208%。既解決了農(nóng)村地區(qū)無證駕駛的違法問題，提高機手持證率，又為楚雄市農(nóng)機安全生產(chǎn)創(chuàng)造良好氛圍。

3.微耕機操作手培訓工作。為提高農(nóng)機手的安全意識及操作技能，減少作業(yè)事故的發(fā)生，學校在舉辦拖拉機駕駛?cè)伺嘤柕耐瑫r，同步舉辦微耕操作手培訓班7期，培訓人數(shù)167人。通過培訓，使參訓農(nóng)民掌握了相關法律法規(guī)、微耕機的結(jié)構原理、操作規(guī)范、故障診斷與排除等知識，提高了安全意識，保障農(nóng)機作業(yè)安全,推進農(nóng)業(yè)機械化科學發(fā)展，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入本部門2019年決算編報的單位共1個，屬事業(yè)單位。年內(nèi)無變化。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

本部門2019年事業(yè)人員編制7人。至2019年年底我部門實有在職在編人員6人，其中：專技人員3人，工勤2人，管理人員1人。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計110.74萬元。其中：財政撥款收入95.24萬元，占總收入的86%。總收入比上年的95.03萬元增加15.71萬元，增長16.5%，增加的主要原因：一是2019年拖拉機培訓辦學學費收入15.5萬元；二是單位食堂承包保證金0.21萬元，因此2019年收入增加。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計110.74萬元。其中：基本支出110.74萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％。總支出比上年的95.03萬元增加15.71萬元，增長16.5%，增加的主要原因：一是2019年拖拉機培訓辦學學費收入15.5萬元；二是單位食堂承包保證金0.21萬元。

（一）基本支出情況

2019年度基本支出合計110.74萬元。用于保障機關正常運轉(zhuǎn)的人員支出95.24萬元，與上年的95.03萬元增加0.21萬元，增長0.2%，增加的主要原因：單位食堂承包保證金0.21萬元。基本工資、津貼補貼、住房公積金等人員經(jīng)費支出92.22萬元，占基本支出的83.28％；辦公費、水電費等日常公用經(jīng)費3.02萬元，占基本支出的2.73％；拖拉機培訓費上繳財政支出15.5萬元，占基本支出的13.99%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0萬元。與上年項目經(jīng)費0萬元對比增加0萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出95.24萬元,占本年支出合計的86%。比上年的95.03萬元增加0.21萬元，增長0.2%，增加的主要原因：單位食堂承包保證金0.21萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1．社會保障和就業(yè)（類）支出18.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.27%，其中單位離退休支出7.35萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.79萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.21萬元。主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險（發(fā)放單位退休人員統(tǒng)籌外工資7.35萬元，繳納職工基本養(yǎng)老保險8.79萬元，職業(yè)年金繳費2.21萬元）。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出7.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.06%，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出4.96萬元，公務員醫(yī)療補助支出2.72萬元。主要用于單位基本醫(yī)療保險和公務員醫(yī)療補助（繳納單位基本醫(yī)療保險4.96萬元，繳納公務員醫(yī)療補助2.72萬元）。

3．農(nóng)林水（類）支出63.70萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的66.88%，其中：事業(yè)運行支出63.7萬元，主要用于單位職工工資等機構正常運轉(zhuǎn)支出63.7萬元。

4．住房保障（類）支出5.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.79%，其中：住房公積金支出5.51萬元。主要用于繳納單位在職工的住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市初等農(nóng)業(yè)機械化技術學校2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，年初未安排預算；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，年初未安排預算;公務接待費支出決算為0萬元，年初未安排預算。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)0萬元，與2018年0.02萬元，減少0.02萬元，下降200%。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年無變化；一般公共預算撥款公務用車購置及運行維護費0萬元，與上年無變化；一般公共預算撥款公務接待費支出決算為0萬元，比2018年的一般公共預算撥款公務接待費支出0.02萬元減少0.02萬元，下降200%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：嚴格控制接待標準。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，與上年無變化。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，與上年無變化。

公務用車運行維護支出0萬元，主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年一般公共預算撥款公務用車購置及運行維護費0萬元，與上年無變化。主要原因：一是加強內(nèi)部管理，二是嚴格控制“三公”經(jīng)費標準。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2019年一般公共預算撥款公務接待費支出決算為0萬元，比2018年的一般公共預算撥款公務接待費支出0萬元減少0萬元，下降0%。

國（境）外接待費支出0萬元。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、事業(yè)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019年事業(yè)運行經(jīng)費支出3.02萬元，比2018年的2.9萬元增加0.12萬元，增長4.14%，增加的主要原因是行政補助工會經(jīng)費增加。事業(yè)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、工會經(jīng)費、車輛運行費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市初等農(nóng)業(yè)機械化技術學校資產(chǎn)總額974.1萬元，其中：流動資產(chǎn)2.31萬元，固定資產(chǎn)凈值745.63萬元，無形資產(chǎn)凈值226.16萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年的1241.28萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少267.18萬元，其中：流動資產(chǎn)增加0.48萬元，固定資產(chǎn)減少267.34萬元，無形資產(chǎn)減少0.32萬元，減少的主要原因是固定資產(chǎn)計提折舊。

處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬元

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2. 固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，一般公共預算政府采購支出0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。

四、部門績效自評情況

本部門2019年無項目，無部門績效自評情況。

五、其他重要事項情況說明

2019年本部門無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

社會保障和就業(yè)支出（208）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

行政事業(yè)單位離退休（208 05）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（208 0505）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

公務員醫(yī)療補助（2101103）：反映財政部門集中安排的公務醫(yī)療補助經(jīng)費。

農(nóng)林水支出（213）：反映政府農(nóng)林水事業(yè)方面的支出。

農(nóng)林水支出事業(yè)運行（2130104）：反映氣象事業(yè)單位（不包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

科技轉(zhuǎn)化與推廣服務（2130106）：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面支出。

楚雄市初等農(nóng)業(yè)機械化技術學校

2020年11月4日