監(jiān)督索引號53230101432601000

楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算（匯總）

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟政策和行業(yè)的法律法規(guī)及條例。執(zhí)行國家、省、州有關(guān)畜牧業(yè)工作的方針、政策、法律法規(guī)。研究擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，指導農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責。

2．統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3．擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

4．指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。組織農(nóng)業(yè)會展，促進招商引資，提出促進農(nóng)產(chǎn)品流通和市場開拓的建議。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行情況。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

5．負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)、促進綠色發(fā)展。負責漁政漁港監(jiān)督管理。

6．負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會同有關(guān)部門組織實施。指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。

7．組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

8．負責有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9．負責農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫工作，組織疫情撲滅工作。

10．負責農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央、省、州投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

11．推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。組織開展農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。

12．指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。

13．牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)國際、省際、州際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。

14．完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1．農(nóng)業(yè)生產(chǎn)任務(wù)全面落實。按照“調(diào)結(jié)構(gòu)、抓特色、優(yōu)產(chǎn)業(yè)、提品質(zhì)、強科技、拓市場、保供給、促增收”的總體要求，緊扣“糧食增產(chǎn)、農(nóng)民增收”的目標，突出“供給側(cè)”結(jié)構(gòu)性改革，大力調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，扎實抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。

2．高原特色農(nóng)業(yè)加快發(fā)展。按照“穩(wěn)糧煙、強畜牧、推特產(chǎn)”的要求，依托資源優(yōu)勢，優(yōu)化區(qū)域布局，著力抓好畜牧、商品蔬菜、魔芋、淡水漁業(yè)、蠶桑、茶葉、優(yōu)質(zhì)林果、花卉等高原特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3．產(chǎn)業(yè)扶貧助力脫貧攻堅工作成效明顯。認真全面貫徹習近平總書記關(guān)于扶貧重要論述，高度重視、認真落實，以脫貧攻堅和產(chǎn)業(yè)扶貧工作統(tǒng)領(lǐng)全局工作。

4．綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展邁出堅實步伐。牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，加強農(nóng)業(yè)面源污染防治，開展農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展行動，積極推廣無人機防控、太陽能殺蟲燈、性誘劑、黃藍板等物理防治方法，實現(xiàn)投入品減量化、生產(chǎn)清潔化、廢棄物資源化、產(chǎn)業(yè)模式生態(tài)化。

5．加快完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作。認真貫徹落實中央1號文件精神，盯死時間節(jié)點，倒排工期，壓實責任，在全市上下的共同努力下，克期完成了農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)匯交任務(wù)。目前已完成“回頭看”問題排查整改，正在進行第三方驗收，確保《農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)證》登記信息真實、準確、合法，經(jīng)得起歷史的檢驗。

6．農(nóng)村經(jīng)營管理有效規(guī)范。加強對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)、強農(nóng)惠農(nóng)政策落實等領(lǐng)域亂收費的監(jiān)管。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入本部門2019年度部門決算編報的單位共15個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位13個，分別是：

1．楚雄市農(nóng)機化技術(shù)推廣服務(wù)站

2．楚雄市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

3．楚雄市農(nóng)業(yè)局種子管理站

4．中央農(nóng)業(yè)廣播電視學校楚雄市分校

5．楚雄市農(nóng)業(yè)局植保植檢站

6．楚雄市農(nóng)業(yè)局蠶桑站

7．楚雄市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊

8．楚雄市農(nóng)業(yè)局經(jīng)營管理站

9．楚雄市農(nóng)業(yè)局園藝技術(shù)推廣站

10．楚雄市農(nóng)業(yè)局茶葉站

11．楚雄市初等農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學校

12．楚雄市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)信息辦公室

13．楚雄市畜牧獸醫(yī)局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

本部門2019年有人員編制202名，其中：行政編制81名，事業(yè)編制121名；在職在編實有人員202人，其中：行政人員81名，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員4人，其他事業(yè)單位事業(yè)人員117名。

離退休人員181名。其中：退休180名。

領(lǐng)取遺屬補助人員23人。

實有車輛編制5輛，實有車輛16輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計5174.41萬元。其中：財政撥款收入5174.41萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。總收入比上年的3338.06萬元增加1836.35萬元，增長55.02%， 主要原因是2019年機構(gòu)合并，職能增大，各項支出增加；市發(fā)展和改革局的農(nóng)業(yè)投資項目管理職責，市財政局的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理職責，市國土資源局的農(nóng)田整治項目管理職責，市水務(wù)局的農(nóng)田水利建設(shè)項目管理職責，市林業(yè)局的農(nóng)村能源管理職責整合，市畜牧獸醫(yī)局職能劃轉(zhuǎn)，因職能劃轉(zhuǎn)，人員劃入，基本支出增加，楚雄市畜牧獸醫(yī)局2019年收入1379.89萬元列入楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局匯總，2018年收入未列入?yún)R總。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計5728.93萬元。 其中：基本支出3704.86萬元，占總支出的64.67％；項目支出2024.07萬元，占總支出的35.33％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出0萬元，占總支出的0%。2018年度支出合計3951.85萬元。其中：基本支出2836.00萬元，占總支出的71.77％；項目支出1115.85萬元，占總支出的28.24％；2019年總支出比2018年增加1777.08萬元，增長44.97%，主要原因是2019年機構(gòu)合并，職能增大，各項支出增加；市發(fā)展和改革局的農(nóng)業(yè)投資項目管理職責，市財政局的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理職責，市國土資源局的農(nóng)田整治項目管理職責，市水務(wù)局的農(nóng)田水利建設(shè)項目管理職責，市林業(yè)局的農(nóng)村能源管理職責整合，市畜牧獸醫(yī)局職能劃轉(zhuǎn)，因職能劃轉(zhuǎn)，人員劃入，基本支出增加，楚雄市畜牧獸醫(yī)局2019年支出1580.02萬元列入楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局匯總，2018年支出未列入?yún)R總。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障行政機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3704.86萬元。與上年支出2836.00萬元對比增加868.86萬元，增長30.64%，主要原因是2019年機構(gòu)合并，職能增大，各項支出增加；市發(fā)展和改革局的農(nóng)業(yè)投資項目管理職責，市財政局的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理職責，市國土資源局的農(nóng)田整治項目管理職責，市水務(wù)局的農(nóng)田水利建設(shè)項目管理職責，市林業(yè)局的農(nóng)村能源管理職責整合，市畜牧獸醫(yī)局職能劃轉(zhuǎn)，因職能劃轉(zhuǎn)，人員劃入，基本支出增加，楚雄市畜牧獸醫(yī)局2019年支出744.64萬元列入楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局匯總，2018年支出未列入?yún)R總。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3459.50萬元，占基本支出的93.77％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費245.36萬元（人均支出1.21萬元），占基本支出的6.63％。

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障單位完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2024.07萬元。與上年支出1115.85萬元對比增加908.22萬元,增長81.40%，主要原因是2019年機構(gòu)合并，職能增大，各項支出增加；市發(fā)展和改革局的農(nóng)業(yè)投資項目管理職責，市財政局的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理職責，市國土資源局的農(nóng)田整治項目管理職責，市水務(wù)局的農(nóng)田水利建設(shè)項目管理職責，市林業(yè)局的農(nóng)村能源管理職責整合，市畜牧獸醫(yī)局職能劃轉(zhuǎn)，因職能劃轉(zhuǎn)，人員劃入，基本支出增加，楚雄市畜牧獸醫(yī)局2019年支出835.38萬元列入楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局匯總，2018年支出未列入?yún)R總。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5696.01萬元,占本年支出合計的99.43%。與上年一般公共預(yù)算財政撥款支出3942.83萬元對比增加1753.18萬元,增長44.47%，主要原因是2019年機構(gòu)合并，職能增大，各項支出增加；市發(fā)展和改革局的農(nóng)業(yè)投資項目管理職責，市財政局的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理職責，市國土資源局的農(nóng)田整治項目管理職責，市水務(wù)局的農(nóng)田水利建設(shè)項目管理職責，市林業(yè)局的農(nóng)村能源管理職責整合，市畜牧獸醫(yī)局職能劃轉(zhuǎn)，因職能劃轉(zhuǎn)，人員劃入，基本支出增加，楚雄市畜牧獸醫(yī)局2019年支出1580.02萬元列入楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局匯總，2018年支出未列入?yún)R總。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                

　　按功能分類情況                

　　1．社會保障和就業(yè)支出796.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.99%，其中：事業(yè)單位離退休支出183.63萬元，未歸口管理的行政單位離退休支出245.69萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出299.76萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出67.37萬元。主要用于離退休人員工資、在職職工繳養(yǎng)老保險、退休職工公務(wù)費，退休職工職業(yè)年金繳費；

　　2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出270.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.75%，主要用于單位基本醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助（繳納單位基本醫(yī)療保險165.30萬元，繳納公務(wù)員醫(yī)療補助105.27萬元）。

3．節(jié)能環(huán)保支出2.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%，主要用于污染防治方面的支出。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出471.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.28%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)等公共設(shè)施建設(shè)維護與管理方面的支出。

5．農(nóng)林水支出3977.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69.82%，（1）行政運行1091.66萬元，主要用于在職職工人員工資，辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出；（2）一般行政管理事務(wù)支出74.40萬元，主要用于辦公區(qū)修繕改造、小草科技示范園補助、非稅收入成本費用支出；（3）事業(yè)運行1357.82萬元，主要用于下屬站所在職職工人員工資，辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出；（4）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出488.34萬元，主要用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)引進、試驗、示范、推廣及服務(wù)等方面支出；（5）病蟲害控制支出372.48萬元，主要用于病、蟲、鼠、害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（植物）防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌（毒）種保藏和動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出；（6)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出28.55萬元，主要用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標準制定、實施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認證、普查、標準化生產(chǎn)示范等方面的支出；（7）執(zhí)法監(jiān)管支出16.00萬元，主要用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督、糾紛處理，安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)資打假與市場監(jiān)管，農(nóng)機監(jiān)理等方面的支出；（8）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)費支出23.00萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查與信息收集、整理、分析、發(fā)布，以及農(nóng)業(yè)自然資源調(diào)查與農(nóng)業(yè)區(qū)劃等方面的支出；（9）防災(zāi)救災(zāi)支出54.99萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災(zāi)害損失給予的補助；（10）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼支出5.10萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補貼、推廣先進適用農(nóng)機農(nóng)藝技術(shù)等方面支出；（11）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營支出21.00萬元；主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、山地牧業(yè)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項資金支出；（12）農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用支出337.55萬元；主要用于耕地質(zhì)量保護、草原草場利用，漁業(yè)水域資源環(huán)境保護，農(nóng)業(yè)品種改良提升等支出；（13）其他農(nóng)業(yè)支出16.72萬元，主要用于新型職業(yè)農(nóng)民培訓，糧食生產(chǎn)功能區(qū)劃定和農(nóng)業(yè)污染源普查支出；（14）產(chǎn)業(yè)化管理支出2.25萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)化管理方面的支出；（15）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理支出83.07萬元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目支出；（16）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出4.38萬元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目其他支出。

6．住房保障支出177.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.12%，主要用于繳納在職職工住房公積金及退休職工購房補貼；

7．外交（類）支出0萬元；

8．國防（類）支出0萬元；

9．公共安全（類）支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為26.97萬元，支出決算為25.35萬元，完成預(yù)算的94%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為19.68萬元，完成預(yù)算的95.72%；公務(wù)接待費支出決算為5.67萬元，完成預(yù)算的88.32%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定壓縮“三公”經(jīng)費支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年20.72萬元增加4.63萬元，增長22.35%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加1.30萬元，增長7.08%；2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的原因是：1、公務(wù)用車已使用年限都較長，維修費用逐年增加；2、2019年度單位專項工作較2018年有明顯增加。公務(wù)接待費支出決算增加3.33萬元，增長142.31%。主要原因是2019年機構(gòu)合并，職能增大，各項支出增加；市發(fā)展和改革局的農(nóng)業(yè)投資項目管理職責，市財政局的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理職責，市國土資源局的農(nóng)田整治項目管理職責，市水務(wù)局的農(nóng)田水利建設(shè)項目管理職責，市林業(yè)局的農(nóng)村能源管理職責整合，市畜牧獸醫(yī)局職能劃轉(zhuǎn)，因職能劃轉(zhuǎn)，人員劃入，基本支出增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出19.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費總支出的77.64%；公務(wù)接待費支出5.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費總支出的22.36%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費支出19.68萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出19.68萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為16輛。主要用于保障局機關(guān)及下屬站所執(zhí)行公務(wù)活動開展基層工作調(diào)研，指導農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3．公務(wù)接待費支出5.67萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出5.67萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次1101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)行業(yè)監(jiān)管、農(nóng)業(yè)項目實施監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等日常迎接考察調(diào)研、檢查指導；農(nóng)業(yè)招商引資、固定資產(chǎn)投資等公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出165.95萬元，與上年支出64.88萬元對比增加101.07萬元，增長155.78%，增加的主要原因是2019年機構(gòu)合并，職能增大，各項支出增加；市發(fā)展和改革局的農(nóng)業(yè)投資項目管理職責，市財政局的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理職責，市國土資源局的農(nóng)田整治項目管理職責，市水務(wù)局的農(nóng)田水利建設(shè)項目管理職責，市林業(yè)局的農(nóng)村能源管理職責整合，市畜牧獸醫(yī)局職能劃轉(zhuǎn)，因職能劃轉(zhuǎn)，人員劃入，基本支出增加。主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維修護費、其他交通費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門資產(chǎn)總額5876.69萬元，其中，流動資產(chǎn)1450.78萬元，固定資產(chǎn)4046.66萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程145.20萬元，無形資產(chǎn)234.05萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2078.02萬元，其中：固定資產(chǎn)增加1332.34萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額59.48萬元，其中：政府采購貨物支出59.48萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額59.48萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

(一) 項目支出概況

2019年度中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目主要是發(fā)揮農(nóng)業(yè)支持保護補貼政策效應(yīng)，調(diào)動和保護種糧農(nóng)戶積極性、主動保護耕地地力，化肥減量種植實驗，減少化肥、農(nóng)藥使用量。開展病蟲害防治，提高農(nóng)機化水平，支持農(nóng)民合作社發(fā)展，健全公益性農(nóng)技推廣服務(wù)體系，創(chuàng)新服務(wù)方式，提升農(nóng)技推廣人員。

（二）項目支出績效自評

楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目中，屬于應(yīng)兌現(xiàn)給農(nóng)戶的民生資金，如耕地地力保護補貼和農(nóng)機購置補貼資金等，已經(jīng)做到及時、全額兌付；補助類項目則嚴格按照項目的實施方案落實、驗收歸檔。

（三）項目績效目標管理

1．加強組織領(lǐng)導；

2．制定項目實施方案；

3．加強監(jiān)督檢查；

4．加強檔案痕跡管理。

5．項目完工驗收及績效評價。

（四）2019部門整體支出績效自評報告

楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目中，職責履行良好，完成項目既定的績效目標。其中：屬于應(yīng)兌現(xiàn)給農(nóng)戶的民生資金，如耕地地力保護補貼和農(nóng)機購置補貼資金等，做到及時、全額兌付；補助類項目則嚴格按照項目的實施方案落實、驗收歸檔。

五、其他重要事項情況說明

2019年本部門無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1．科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進、試驗、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。

2．農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全：反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標準制定、實施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認證、普查、標準化生產(chǎn)示范等方面的支出。

3．防災(zāi)救災(zāi)：反映對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災(zāi)害損失給予的補助。

4．農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營：反映對農(nóng)民專業(yè)合作組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等開展基地建設(shè)、質(zhì)量標準認證等方面的補助支出。

                                 楚雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2020年11月3日

監(jiān)督索引號53230101432601111