楚雄市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)信息化辦公室2019年度部門決算

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

1．在市農(nóng)業(yè)局的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的有關(guān)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的路線方針政策；

2．按照市委、市政府的部署，對農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民及社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)行調(diào)研及反饋；

3．為各級黨委、政府及領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供農(nóng)情信息服務(wù)；

4．堅(jiān)持“集中、統(tǒng)一、效能、規(guī)范”的農(nóng)情信息工作原則，做到上情下達(dá)、下情上報(bào)；

5．堅(jiān)持“快、真、準(zhǔn)、短”的原則，收集、整理、編輯、打印、傳遞《農(nóng)業(yè)信息》、《楚雄市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)度表》及各項(xiàng)專題材料；

6．加強(qiáng)市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、組農(nóng)情信息體系建設(shè)及農(nóng)情聯(lián)系點(diǎn)（戶）建設(shè)，開展信息技術(shù)培訓(xùn)；

7．建設(shè)楚雄市農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)，逐步實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)信息化；

8．對農(nóng)情信息實(shí)行規(guī)范化、科學(xué)化、制度化管理，確保信息安全。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．完成省州下達(dá)益農(nóng)信息社建設(shè)任務(wù)是70個，其中：示范社14個，標(biāo)準(zhǔn)社35個，簡易社21個。

2．按時上報(bào)農(nóng)業(yè)部農(nóng)情調(diào)度報(bào)表。報(bào)農(nóng)業(yè)部農(nóng)情調(diào)度表12期，完成任務(wù)數(shù)的100%；上報(bào)水稻定點(diǎn)監(jiān)測報(bào)表及圖片24期。

3．按時上報(bào)農(nóng)業(yè)廳、州農(nóng)業(yè)局農(nóng)情調(diào)度報(bào)表。在農(nóng)業(yè)廳網(wǎng)站上報(bào)送農(nóng)情調(diào)度報(bào)表276期，完成任務(wù)的百分之百；報(bào)送州農(nóng)業(yè)局《農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)度表》及專項(xiàng)報(bào)表72期，完成任務(wù)的百分之百。

4．按時統(tǒng)計(jì)《楚雄市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)度表》。統(tǒng)計(jì)《楚雄市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)度表》72期，大、小春預(yù)產(chǎn)表各1期。

5．提高對突發(fā)性災(zāi)害的預(yù)緊預(yù)案機(jī)制。

6．定期對農(nóng)產(chǎn)品市場價格調(diào)查。對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，如柴油、農(nóng)膜、化肥、種子等市場價格每月定時進(jìn)行調(diào)查，每月發(fā)布調(diào)查信息1期，共發(fā)布12期。

7．及時發(fā)布“三農(nóng)通”信息。通過“三農(nóng)通”手機(jī)信息平臺是農(nóng)民接收信息最快捷，反饋信息率最高的一個平臺。發(fā)布“三農(nóng)通”信息840條，其中，發(fā)布供求信息12條，為廣大農(nóng)戶在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)產(chǎn)品買、賣提供了產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。

8．“數(shù)字鄉(xiāng)村”工作。督促指導(dǎo)15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成：“數(shù)字鄉(xiāng)村”網(wǎng)報(bào)表的更新工作。截至11月份，全市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已按時完成任務(wù)。

9．加強(qiáng)與市級有關(guān)部門信息對接。在農(nóng)情數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作中，加強(qiáng)與市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)對接，爭取上報(bào)上級部門數(shù)據(jù)統(tǒng)一，平時對全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方面，相互對基層工作調(diào)研信息的溝通，對雙方在統(tǒng)計(jì)大、小春糧食產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)上做到心理有數(shù)。與氣象、水利部門聯(lián)系，收集天氣氣象、降水、蓄水等方面的有關(guān)信息。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)信息化辦公室2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個，事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

本部門2019年有人員編制3名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制3名；在職在編實(shí)有人員2人，其中：行政人員0名，事業(yè)人員2名。

離退休人員3名。其中：退休3名。

領(lǐng)取遺屬補(bǔ)助人員0人。

實(shí)有車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)信息辦公室2019年度收入合計(jì)41.69萬元。其中：財(cái)政撥款收入41.69萬元，占總收入的100%。總收入比上年的40.46萬元增加了1.23萬元，增長了3.04%，增加的主要原因：人員工資增長及社會保障增加。

二、支出決算情況說明

楚雄市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)信息辦公室2019年度支出合計(jì)41.69萬元。其中：基本支出41.69萬元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。總支出比上年的40.46萬元增加了1.23萬元，增長了3.04%，增加的主要原因：人員工資增長及社會保障增加。

（一）基本支出情況

2019年度基本支出合計(jì)41.69萬元。用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員支出41.69萬元，與上年40.46萬元增加1.23萬元，增長3.04%，增加的主要原因：人員工資增長及社會保障增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障單位完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年持平，無增減變化。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)信息辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出41.69萬元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年的40.46萬元增加了1.23萬元，增長了3.04%，增加的主要原因：人員工資增長及社會保障增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1．社會保障和就業(yè)（類）支出10.60萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.43%，其中：未歸口管理的行政單位離退休支出6.64萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.42萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.54萬元。主要用于發(fā)放退休人統(tǒng)籌外工資和繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出3.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.01%，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出1.92萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出1.42萬元。主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

3．農(nóng)林水（類）支出25.64萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.50%，其中：事業(yè)單位運(yùn)行支出25.64萬元。主要用于單位職工工資等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等商品服務(wù)支出。

4．住房保障（類）支出2.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.06%。主要用于繳納單位在職職工的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)信息辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.06萬元，支出決算為0.06萬元，完成預(yù)算的85.71%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.06萬元，完成預(yù)算0.07萬元的85.71%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是加強(qiáng)內(nèi)控管理，二是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)0.06萬元，比2018年0萬元增加0.06萬元，增加100%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年無變化；一般公共預(yù)算撥款公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2018年的一般公共預(yù)算撥款公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，減少0萬元，下降0%，一般公共預(yù)算撥款公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.06萬元，比2018年的一般公共預(yù)算撥款公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元增加0.06萬元，增加100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：機(jī)構(gòu)改革，職能發(fā)生轉(zhuǎn)變，發(fā)生職能工作接待費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬元，占100%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與上年無變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，與上年無變化。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.06萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于三農(nóng)通信息省級檢查等工作產(chǎn)生接待1批次13人次的支出。2019年一般公共預(yù)算撥款公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.06萬元，比2018年的一般公共預(yù)算撥款公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元增加0.06萬元，增加100%，增加的主要原因：機(jī)構(gòu)改革，職能發(fā)生轉(zhuǎn)變，發(fā)生職能工作接待費(fèi)。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019年事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.79萬元，比去年的1.14萬元減少了0.35萬元，減少30.7%，減少的主要原因：一是加強(qiáng)內(nèi)控管理，二是縮減公用經(jīng)費(fèi)。事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)信息辦公室資產(chǎn)總額2.36萬元，其中：流動資產(chǎn)1.78萬元，固定資產(chǎn)凈值0.58萬元，無形資產(chǎn)凈值0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年的16.54萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少14.18萬元，其中：流動資產(chǎn)減少2.38萬元，固定資產(chǎn)減少11.8萬元，無形資產(chǎn)減少0萬元，減少的主要原因是加大撥付應(yīng)付款項(xiàng)，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷。

處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，一般公共預(yù)算政府采購支出0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。

四、部門績效自評情況

無

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

社會保障和就業(yè)支出（208）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

行政事業(yè)單位離退休（208 05）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（208 0505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

農(nóng)林水支出（213）：反映政府農(nóng)林水事業(yè)方面的支出。

農(nóng)林水支出事業(yè)運(yùn)行（2130104）：反映氣象事業(yè)單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

楚雄市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)信息化辦公室

2020年10月29日