監(jiān)督索引號53230101734801000

楚雄市交通運(yùn)輸局2019年度部門決算（匯總）

目錄

第一部分概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分 楚雄市交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

（一）組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展政策、制度。組織擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和制度并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸市級政策和制度，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式。承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

（三）負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、制度和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場運(yùn)營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營和汽車租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸。監(jiān)督經(jīng)營性機(jī)動車營運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營運(yùn)車輛綜合性能檢測管理，參與機(jī)動車報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

（四）負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。

（五）負(fù)責(zé)地方民航發(fā)展，提出有關(guān)政策措施。依法對民用機(jī)場的機(jī)場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場行政管理。

（六）負(fù)責(zé)提出市內(nèi)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省級、州級、市級財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。統(tǒng)籌管理支配楚雄市民航事業(yè)資金、楚雄市預(yù)算內(nèi)民航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金、國內(nèi)航線培育資金等資金。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。擬訂交通規(guī)費(fèi)政策并監(jiān)督實(shí)施,按規(guī)定會同有關(guān)部門審核收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

（七）負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策和制度及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)全市交通基本建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)的績效監(jiān)督和管理工作。

（八）指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。承擔(dān)國防動員有關(guān)工作。

（九）負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通節(jié)能減排工作。

（十）協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對外合作與交流工作。

（十一）負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。

（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）圍繞促發(fā)展推進(jìn)重點(diǎn)交通項(xiàng)目建設(shè)。一是完成G320楚雄市過境段改造工程，楚雄市過境線改造項(xiàng)目全長28公里，總投資4.24億元，于2017年3月25日開工建設(shè)，目前已完工；二是繼續(xù)推進(jìn)境內(nèi)高速公路建設(shè)項(xiàng)目：玉楚高速楚雄市境內(nèi)39.85公里，總投資73.16億元，累計(jì)完成投資26.03億元，其中2019年1-11月完成投資14.87億元；楚雄至大姚高速公路楚雄市境內(nèi)14公里，總投資15.33億元，累計(jì)完成投資11.65億元，其中1-11月完成投資6.97億元；三是加快實(shí)施楚雄市紫溪山至大過口公路項(xiàng)目，路線全長82.368公里，總投資8.98億元，現(xiàn)6個(gè)合同段路基工程已完工，正在進(jìn)行掃尾及組織開展交工驗(yàn)收工作。

（二）圍繞規(guī)劃抓項(xiàng)目前期做好儲備。一是楚雄民用機(jī)場項(xiàng)目前期取得重要進(jìn)展。楚雄民用機(jī)場白沙哨場址已獲得了軍方核準(zhǔn)意見和國家民航總局的正式批復(fù)，預(yù)可研文本已編制完成，并報(bào)請民航總局和南部戰(zhàn)區(qū)待審查通過評估，民用機(jī)場軍地協(xié)議已報(bào)南部戰(zhàn)區(qū)審簽；二是南繞城高速公路。全長27.51公里，計(jì)劃總投資52億元，由州交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期工作，項(xiàng)目《工可》已通過省發(fā)改委審查，計(jì)劃2020年11月份開工；三是楚雄至景東高速公路。全長101.2公里，估算總投資212.7億元，由州交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期工作，目前云南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院正在進(jìn)一步優(yōu)化路線方案、完善項(xiàng)目工程可行性研究報(bào)告。四是做好路網(wǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國家交通統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫入庫工作，充實(shí)項(xiàng)目儲備庫，為爭取項(xiàng)目實(shí)施奠定基礎(chǔ)。

（三）圍繞促脫貧抓好交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。一是窄路面加寬工程。2019年下達(dá)窄路基路面農(nóng)村公路改造項(xiàng)目2項(xiàng)17.3公里，車購稅補(bǔ)助資金225萬元，目前項(xiàng)目已完工。二是國有林場區(qū)公路建設(shè)。2019年下達(dá)國有林場區(qū)公路建設(shè)項(xiàng)目1項(xiàng)5.2公里，車購稅補(bǔ)助資金832萬元，目前正在進(jìn)行路基工程掃尾及路面?zhèn)淞瞎ぷ鳎瑴?zhǔn)備進(jìn)行路面鋪筑。三是農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程。2019年下達(dá)第一批安全生命防護(hù)工程27項(xiàng)300.3公里，車購稅補(bǔ)助資金2102萬元，第二批31項(xiàng)167公里，省級補(bǔ)助資金1169萬元，目前第一、二批已全部完工；第三批119公里，省級補(bǔ)助資金833萬元，正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)明年1月可完工。四是自然村村組公路建設(shè)。續(xù)建2018年改善農(nóng)村人居環(huán)境通村道路建設(shè)379.6公里，新建橋梁2座，路基防護(hù)、處治4處，總投資18031.31萬元，現(xiàn)已實(shí)施301.87公里,完成投資16426.69萬元，占總投資的91.1%。五是全力做好掛包幫扶工作。對掛包聯(lián)系大地基鄉(xiāng)水卷槽村委會和臘腳村委會111戶建檔立卡貧困戶，按照“5有”標(biāo)準(zhǔn)，采取有效措施，積極開展幫扶，支持工作經(jīng)費(fèi)6萬元，發(fā)動干部職工捐款30250元，幫助協(xié)調(diào)解決村組公路的硬化、農(nóng)業(yè)灌溉用水等困難。選派了兩名干部到臘腳村委會駐村，積極配合村委會開展脫貧攻堅(jiān)工作，目前正在抓緊做好各項(xiàng)迎檢工作。

（四）圍繞“四好農(nóng)村路”建設(shè)提高養(yǎng)護(hù)管理水平。著力實(shí)施美麗公路項(xiàng)目建設(shè)，投資200萬元實(shí)施完成20公里的老元勐線美麗公路建設(shè)。加大農(nóng)村公路綠化美化，完成農(nóng)村公路綠化50公里。大力開展路域環(huán)境整治，對昆麗高速公路楚雄市段沿線路產(chǎn)外路域環(huán)境進(jìn)行綜合整治。扎實(shí)抓好日常養(yǎng)護(hù)管理和養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)，縣道按照每5-10公里配置一名養(yǎng)護(hù)工人加強(qiáng)日常養(yǎng)護(hù)，定期對公路邊坡、水溝、涵洞清理養(yǎng)護(hù)。同時(shí)，指導(dǎo)好鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展鄉(xiāng)道、村道公路的管理養(yǎng)護(hù)工作。

（五）圍繞提高運(yùn)輸服務(wù)保障能力加強(qiáng)運(yùn)輸市場管理。一是狠抓運(yùn)輸市場整治。以開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭為契機(jī)，全面開展涉黑涉惡線索排查、核查，深入開展道路運(yùn)輸市場專項(xiàng)整治，進(jìn)一步加大運(yùn)輸市場監(jiān)管力度。二是認(rèn)真抓好道路交通安全監(jiān)管。把道路旅客運(yùn)輸安全作為重點(diǎn)，嚴(yán)格“三關(guān)一監(jiān)督”，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，開展“大排查、大整治”交通安全專項(xiàng)整治，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改，最大限度地預(yù)防和減少了重特大交通安全責(zé)任事故的發(fā)生，交通行業(yè)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。三是加快推進(jìn)建制村通班車進(jìn)程。年內(nèi)開通了最后7條建制村未通班車農(nóng)村客運(yùn)班線，提前實(shí)現(xiàn)到2020年我市轄區(qū)154個(gè)行政村100%通客車的目標(biāo)，提高城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸基本公共服務(wù)均等化水平。四是積極推廣應(yīng)用新能源純電動公交車。加快推進(jìn)投資2800萬元的富民工業(yè)園區(qū)新能源汽車推廣應(yīng)用基地項(xiàng)目，今年亞投行貸款購置110輛新能源公交車投入營運(yùn)，我市新能源公交達(dá)367輛，占比達(dá)86.76%。五是實(shí)施公共交通優(yōu)化3年行動計(jì)劃。加強(qiáng)公交基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升改造團(tuán)結(jié)路鹿城東路、鹿城西路等27個(gè)公交站點(diǎn)，對19條公交線路進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整，有效提高了運(yùn)營速度；開通主城區(qū)到楚雄高鐵站9路、10路公交及K1路、K2路、K3路公交快線，公交服務(wù)水平顯著提高。六是深入推進(jìn)出租汽車改革工作。根據(jù)市委、市政府深化出租汽車改革工作部署要求，組織到大理、昆明、普耳等地學(xué)習(xí)借鑒深化出租汽車改革，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理的成功經(jīng)驗(yàn)和做法，《楚雄市深化推進(jìn)出租汽車行業(yè)健康發(fā)展的實(shí)施方案》和《楚雄市網(wǎng)路預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則（暫行）》征求意見完成修訂、聽證會并報(bào)市政府常務(wù)會審定通過，已正式發(fā)布實(shí)施。七是加強(qiáng)運(yùn)輸行業(yè)創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作。對標(biāo)對表，認(rèn)真落實(shí)客運(yùn)站、公交車及出租車創(chuàng)建要求，公交車站臺已實(shí)現(xiàn)100%的設(shè)置公益廣告，580輛出租車、423輛公交車在車身規(guī)定位置粘貼宣傳標(biāo)貼，營造人人關(guān)心創(chuàng)建、人人參與創(chuàng)建的濃厚氛圍。

（六）圍繞年初目標(biāo)抓實(shí)大比拼促發(fā)展。一是找準(zhǔn)目標(biāo)定位。召開4次專題班子會議進(jìn)行研究，按照跳起摸高的原則，組織相關(guān)人員到大理市、昆明市安寧縣和保山昌寧縣學(xué)習(xí)深化出租汽車改革、新能源公交推廣及“四好農(nóng)村路”建設(shè)方面好的經(jīng)驗(yàn)和做法，確定“新能源公交車推廣應(yīng)用”為州級標(biāo)兵，深化出租汽車改革規(guī)范行業(yè)管理為州級標(biāo)兵，“農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作”為州級標(biāo)桿，“四好農(nóng)村路”建設(shè)為省級標(biāo)桿。二是層層壓實(shí)責(zé)任。成立大比拼工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，明確各科室、單位的責(zé)任，為大比拼工作開展提供組織保障和基礎(chǔ)保障。三是落實(shí)階段任務(wù)。圍繞創(chuàng)新爭優(yōu)和實(shí)干履職目標(biāo)，細(xì)化各階段實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)及具體措施，將工作任務(wù)分解細(xì)化到分管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科室和具體責(zé)任人，按季申報(bào)并進(jìn)行考核。四是嚴(yán)格督察問效。圍繞目標(biāo)任務(wù)清單，加強(qiáng)各階段工作落實(shí)情況的跟蹤問效，每季度對各科室、單位的工作推進(jìn)和目標(biāo)完成情況進(jìn)行通報(bào)。制定《楚雄市交通運(yùn)輸局干部職工綜合績效考核辦法》，將大比拼綜合考核結(jié)果作為考核等次確定、評先評優(yōu)、推薦表彰、選拔任用干部、療養(yǎng)進(jìn)修、績效獎(jiǎng)勵(lì)以及約談懲戒的主要依據(jù)。截至2019年，圓滿完成年初預(yù)定的9項(xiàng)實(shí)干履職目標(biāo)和4項(xiàng)創(chuàng)新爭優(yōu)目標(biāo)，4項(xiàng)創(chuàng)新爭優(yōu)工作取得全州第一的好成績。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市交通運(yùn)輸局2019年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.楚雄市交通運(yùn)輸局。

2.楚雄市地方公路管理段是楚雄市交通運(yùn)輸局下屬的財(cái)政撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位，單位機(jī)構(gòu)級別為股所級單位，是公益一類事業(yè)單位。2008年養(yǎng)護(hù)體制改革后由差額撥款的事業(yè)單位成為全額撥款的事業(yè)單位，市財(cái)政撥入人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；在部門決算中反映市財(cái)政撥入的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。上級主管部門撥入的養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)資金，在養(yǎng)護(hù)專用賬戶列支，養(yǎng)護(hù)資金由楚雄市審計(jì)局按年度進(jìn)行農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)大中修及小修保養(yǎng)專項(xiàng)資金管理使用情況審計(jì)，出具年度審計(jì)報(bào)告。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

1.楚雄市交通運(yùn)輸局2019年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制14人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

2.楚雄市地方公路管理段2019年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市交通運(yùn)輸局（含楚雄市地方公路管理段）2019年度收入合計(jì)5182.85萬元。其中：財(cái)政撥款收入5182.85萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。楚雄市交通運(yùn)輸局（含楚雄市地方公路管理段）2019年度收入合計(jì)5182.85萬元，比上年56011.64萬元，減少50828.79萬元，減少90.74%。其中：財(cái)政撥款收入5182.85萬元，比上年56011.64萬元，減少50828.79萬元，減少90.74%。主要原因是2019年結(jié)中央車購稅收入補(bǔ)助地方資金用于一般公路（支持農(nóng)村公路）資金只有160萬元，比2018年一次性到位資金49326萬元減少49166萬元。

二、支出決算情況說明

楚雄市交通運(yùn)輸局（含楚雄市地方公路管理段）2019年度支出合計(jì)23850.49萬元。其中：基本支出754.90萬元，占總支出的3.17%；項(xiàng)目支出23095.59萬元，占總支出的96.83%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。楚雄市交通運(yùn)輸局（含楚雄市地方公路管理段）2019年度支出合計(jì)23850.49萬元，比上年37344萬元，減少13493.51萬元，減少36.13%。其中：財(cái)政撥款收入支出23850.49萬元，比上年37344萬元，減少13493.51萬元，減少36.13%。主要原因是2019年中央車購稅收入補(bǔ)助地方資金用于一般公路（支持農(nóng)村公路）資金只有160萬元，比2018年一次性到位資金49326萬元減少49166萬元，支出同時(shí)減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市交通運(yùn)輸局（含楚雄市地方公路管理段）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出754.90萬元。與上年694.24萬元對比增加60.66萬元,主要原因：一是因?yàn)?019年人員正常增資；二是2019年機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)，楚雄市交通運(yùn)輸局調(diào)出2人調(diào)入7人，楚雄市地方公路管理段新招錄1人，工資、各種社會保障費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加；三是發(fā)放退休職工購房補(bǔ)貼。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.12%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.87%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市交通運(yùn)輸局、楚雄市地方公路管理段為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出23095.59萬元。與上年36649.76萬元對比減少13554.17萬元,主要原因是2019年結(jié)中央車購稅收入補(bǔ)助地方資金用于一般公路（支持農(nóng)村公路）資金只有160萬元，比2018年一次性到位資金49326萬元減少49166萬元，支出同時(shí)減少。項(xiàng)目支出情況如下：

（1）公路養(yǎng)護(hù)。到位資金1287.53萬元，支出1287.53萬元，支出率100%。主要成效：投資1169萬元實(shí)施縣鄉(xiāng)道及村道安全防護(hù)設(shè)施、錯(cuò)車道、窄路基路面加寬等工程，目前第一、二批工程已全部完工；第三批119公里，正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)明年2020年1月可完工。大力開展路域環(huán)境整治，對昆麗高速公路楚雄市段沿線路產(chǎn)外路域環(huán)境進(jìn)行綜合整治。扎實(shí)抓好日常養(yǎng)護(hù)管理和養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)，縣道按照每5-10公里配置一名養(yǎng)護(hù)工人加強(qiáng)日常養(yǎng)護(hù)，定期對公路邊坡、水溝、涵洞清理養(yǎng)護(hù)。同時(shí)，指導(dǎo)好鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展鄉(xiāng)道、村道公路的管理養(yǎng)護(hù)工作。

（2）對城市公交的補(bǔ)貼。到位資金220.42萬元，支出220.42萬元，支出率100%。主要成效：助推了楚雄市公共汽車有限公司新能源公交車項(xiàng)目的發(fā)展，一定程度上降低了公交車排放尾氣對環(huán)境的污染。保證了城市公交車的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，減輕了企業(yè)的財(cái)務(wù)壓力，市民出行更為便捷。

（3）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出。到位資金18827.64萬元，支出18827.64萬元，支出率100%。主要成效：2014年至2016年通村路面硬化項(xiàng)目資金全部到位，一次性解決了項(xiàng)目資金缺口，大大改善了我市農(nóng)村村容村貌，極大的方便了人民群眾的出行，推動了偏遠(yuǎn)山區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與社會的發(fā)展。

（4）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。到位資金60萬元，支出60萬元，支出率100%。主要成效：專項(xiàng)用于楚雄市中山鎮(zhèn)公路搶修保通，保障了人民群眾出行安全。

（5）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。到位資金1000萬元，支出1000萬元，支出率100%。主要成效：專項(xiàng)用于國道320楚雄市過境線征地拆遷工作，有力推進(jìn)了國道320線楚雄市過境段公路建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施。

（6）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。到位資金200萬元，支出200萬元，支出率100%。主要成效：專項(xiàng)用于2019年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)和路政管理，保障日常養(yǎng)護(hù)管理、路政管理和養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)，縣道按照每5-10公里配置一名養(yǎng)護(hù)工人加強(qiáng)日常養(yǎng)護(hù)，定期對公路邊坡、水溝、涵洞清理養(yǎng)護(hù)。同時(shí)，指導(dǎo)好鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展鄉(xiāng)道、村道公路的管理養(yǎng)護(hù)工作。

（7）農(nóng)村道路建設(shè)。到位資金200萬元，支出200萬元，支出率100%。主要成效：實(shí)施美麗公路項(xiàng)目建設(shè)，投資200萬元實(shí)施完成老元勐線等50公里美麗公路建設(shè)。

（8）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。到位資金50萬元，支出50萬元，支出率100%。主要成效：專項(xiàng)用于中山鎮(zhèn)哨房村委會大麥地小組公路建設(shè)。

（9）公路建設(shè)。到位資金1250萬元，支出1250萬元，支出率100%。主要成效：建設(shè)楚雄市“四好農(nóng)村路”60公里，重新鋪筑路面，完善安防設(shè)施。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市交通運(yùn)輸局（含楚雄市地方公路管理段）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22650.49萬元,占本年支出合計(jì)的94.96%。與上年37344萬元對比減少14693.51萬元，主要原因是2019年中央車購稅收入補(bǔ)助地方資金用于一般公路（支持農(nóng)村公路）資金只有160萬元，比2018年一次性到位資金49326萬元減少49166萬元，支出同時(shí)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出116.60萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.51%。主要用于行政單位離退休32.98萬元；事業(yè)單位離退休10.28萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出63.57萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出9.77萬元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出55.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.24%。主要用于行政單位醫(yī)療20.32萬元，事業(yè)單位醫(yī)療16.52萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.69萬元。

3.農(nóng)林水（類）支出250萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.1%。主要用于農(nóng)村道路建設(shè)200萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)50萬元。

4.交通運(yùn)輸（類）支出22186.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.95%。主要用于（1）行政運(yùn)行330.87萬元，主要用于在職職工人員工資；（2）公路建設(shè)支出1250萬元；（3）公路養(yǎng)護(hù)支出1497.39萬元；（4）對城市公交的補(bǔ)貼220.42萬元；（5）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出60萬元;（6）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出18827.64萬元。

5.住房保障（類）支出42.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。主要用于住房公積金37.24萬元；購房補(bǔ)貼4.8萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市交通運(yùn)輸局（含楚雄市地方公路管理段）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.25萬元，支出決算為3.15萬元，完成預(yù)算的74.11%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.01萬元，完成預(yù)算的89.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.13萬元，完成預(yù)算的14.94%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院厲行節(jié)約的精神和關(guān)于改進(jìn)作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)采取措施嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)支出；二是開展了車改工作，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較改革前大幅度降低。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.21萬元，減少6.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.06萬元，減少1.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.16萬元，減少55.17%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院厲行節(jié)約的精神和關(guān)于改進(jìn)作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)采取措施嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)支出；二是開展了車改工作，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較改革前大幅度降低。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.01萬元，占96%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.13萬元，占4%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.01萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.01萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，公路養(yǎng)護(hù)管理工作用車1輛。主要用于相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.13萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.13萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門專題工作調(diào)研和相關(guān)工作檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.楚雄市交通運(yùn)輸局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.49萬元，與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.03萬元對比增加4.46萬元,主要原因：一是人員公用經(jīng)費(fèi)政策變動；二是機(jī)構(gòu)改革、人員劃轉(zhuǎn)，我單位人員增加，公用經(jīng)費(fèi)開支增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)3.16萬元；印刷費(fèi)0.16萬元；水費(fèi)1.08萬元；電費(fèi)0.40萬元；郵電費(fèi)2.33萬元；物業(yè)管理費(fèi)1.06萬元；差旅費(fèi)2.15萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元；工會經(jīng)費(fèi)3.50萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.80；其他交通費(fèi)用17.70萬元。

2.楚雄市地方公路管理段2019年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.87萬元，與上年對比減少1.91萬元，下降16.21%，主要原因是2019年樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)格公用經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)3.55萬元；水費(fèi)1.10萬元；電費(fèi)0.83萬元；郵電費(fèi)0.72萬元；差旅費(fèi)0.24萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0.09萬元；工會經(jīng)費(fèi)3.13萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.21萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市交通運(yùn)輸局（含楚雄市地方公路管理段）資產(chǎn)總額2340.23萬元，其中：流動資產(chǎn)1429.31萬元，固定資產(chǎn)883.14萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)27.78萬元。與上年資產(chǎn)總額26453.02萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少24112.78萬元，其中：固定資產(chǎn)減少795.38萬元。資產(chǎn)總額減少24112.78萬元，其中：流動資產(chǎn)減少23318.78萬元，固定資產(chǎn)減少795.38萬元,對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)減少1.13萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額4.41萬元,其中：政府采購貨物支出4.41萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額4.41萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼：反映成品油價(jià)格改革對城市公交、農(nóng)村道路客運(yùn)和出租車的補(bǔ)貼。

（二）公路建設(shè)：反映新建公路、公路改建、橋梁建設(shè)支出。

（三）公路養(yǎng)護(hù)：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

（四）農(nóng)村道路建設(shè)：反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。

（五）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出：反映車輛購置稅收入安排用于農(nóng)村公路建設(shè)的支出。

（六）公路小修保養(yǎng)：對公路及沿線設(shè)施經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和修補(bǔ)其輕微損壞部分的作業(yè)。

（七）公路中修工程：對公路及沿線設(shè)施的一般性損壞部分進(jìn)行定期的修理加固，以恢復(fù)公路原有技術(shù)狀況的工程。

（八）公路大修工程：對公路及沿線設(shè)施的較大損壞進(jìn)行周期性的綜合修理，以全面恢復(fù)到原技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的工程。

監(jiān)督索引號53230101734801111